Ярославская областная Дума

Проект закона
Об исполнении областного бюджета за 2016 год


Сведения о правовом акте  Скрыть
Дата внесения: 30.05.2017; Входящий номер: 1820
Субъект: Губернатор Ярославской области 

Исполняющий обязанности Губернатора области Д.А. Степаненко



Профильный комитет: Комитет по бюджету, налогам и финансам
Рассматривается в комитетах:
Статус: Принят Думой

Дополнительные материалы:
 Пакет внесённых документов (архив) [1869 Kb]

Проект вносит

временно исполняющий обязанности

Губернатора Ярославской области 

Д.Ю. Миронов

 

З А К О Н

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Об исполнении областного бюджета за 2016 год

 

 

Принят Ярославской областной Думой

«____»_____________ 2017 года

 

Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2016 год по доходам в сумме 53 248 674 483,07 рубля, по расходам в сумме 57 736 074 188,50 рубля с превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме 4 487 399 705,43 рубля и с иными показателями согласно приложениям 1 – 11 к настоящему Закону. 

 

Временно исполняющий

обязанности Губернатора

Ярославской области                                                              Д.Ю. Миронов 

 

«_____»_____________2017 г. 

№_______


Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10
Приложение 11

Пояснительная записка

к проекту закона Ярославской области

«Об исполнении областного бюджета за 2016 год»

 

Областной бюджет за 2016 год исполнен по доходам в сумме 53 248,7 млн. руб. (93,9% к годовому плану), профинансировано расходов в сумме 57 736,1 млн. руб. (92%), дефицит – 4 487,4 млн. руб.

 

Доходы

 

Всего поступило налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет 46 546,4 млн. руб., по сравнению с предыдущим годом рост на 7,3% или на 3 148,6 млн. руб.

План года исполнен на 93%. Ниже запланированных сумм поступили акцизы на пиво и алкогольную продукцию, транспортный налог, неналоговые доходы в части доходов от реализации имущества и штрафов.

В консолидированный бюджет области поступило 58 859 млн. руб., рост по сравнению с предыдущим годом рост на 5,2%.

В разрезе доходных источников поступление сложилось следующим образом.

Налог на прибыль – 12 997,1 млн. руб., рост к предыдущему году на 26,3% или на 2 708,6 млн. руб.

Значительно увеличили платежи Северный банк ПАО «Сбербанк России», АО «Райфайзенбанк», ОАО «Славнефть-ЯНОС», КГН «АК «Транснефть», Северная железная дорога филиал ОАО «РЖД».

По статистическим данным в Ярославской области рост прибыли прибыльных организаций за год составил 120,6%. Наибольший рост в отраслях:

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды, рост в 4,6 раза;

- производство резиновых и пластмассовых изделий, рост в 2,5 раза;

- транспорт, рост в 3,4 раза.

Поступления от предприятий, вошедших в консолидированные группы налогоплательщиков, составили 1 033,2 млн. руб., что на 693,6 млн. руб. выше уровня 2015 года. Рост налога произошел в основном за счет платежей ПАО «АК» Транснефть», в состав которой с 2016 года вошла ООО «Транснефть-Балтика», ранее самостоятельно уплачивающая налог на прибыль.

По информации УФНС России по Ярославской области в 2016 году по сравнению с предыдущим годом возвраты налога на прибыль из областного бюджета сократились на 482,6 млн. рублей и составили 1 134,4 млн. руб.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 13 990,9 млн. руб., рост на 7,3% или на 956,8 млн. руб.

В консолидированный бюджет области налог поступил в сумме 19 949,9 млн. руб.

По статистическим данным в 2016 году фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций области составил 139 301,9 млн. руб., рост к предыдущему году составил на 4,5%.

Темп роста налога превышает темп роста фонда начисленной заработной платы по полному кругу организаций области на 2,8 процентных пункта. Опережающий темп роста поступления налога по сравнению с ростом фонда оплаты труда произошел в результате улучшения администрирования НДФЛ. В целях выявления и бесспорного взыскания задолженности по налогу федеральным законодательством установлена новая ежеквартальная форма отчетности «Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ)». Ранее задолженность по налогу выявлялась только в результате выездных налоговых проверок. Кроме того, произведен разовый платеж НДФЛ фирмой «Протек» в консолидированный бюджет – 235 млн. руб.

Фиксированные авансовые платежи иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, поступили в бюджет области в сумме 172,7 млн. руб., прирост поступления составил 27,6 млн. руб. или 19,1%.

Возвраты налога, произведенные налоговыми органами и включающие в себя имущественные и социальные налоговые вычеты, в целом по консолидированному бюджету области увеличились на 132 млн. руб. или на 8,5% и составили по итогам года 1 682 млн. руб.

Акцизы – 9 676,5 млн. руб., сокращение поступления на 1,8 % или на 176,8 млн. руб. По видам подакцизной продукции поступление следующее:

- акциз на пиво – 6 156,9 млн. руб., снижение к предыдущему году на 312,5 млн. руб. Объем производства пива на территории области сократился до 30,5 млн. дал. или на 10,3% (в 2015 году – 34 млн. дал.). В целом по Российской Федерации объем производства пива в 2016 году сохранен на уровне 2015 года.

Необходимо отметить, что первоначально заявленный пивоваренной компанией объем производства на территории Ярославской области составлял всего 28 млн. дал. Увеличение объема до 30,5 млн. дал. произошло в результате организованного Правительством области взаимодействия с пивоваренной компанией;

- акциз на алкогольную продукцию – 5,5 млн. руб. ОАО «ЛВЗ – Ярославский» не уплачивает акциз на алкогольную продукцию в связи с прекращением производства продукции. Арбитражным судом налогоплательщик признан банкротом, открыто конкурсное производство;

- акциз на нефтепродукты – 3 514,1 млн. руб., рост по сравнению с 2015 годом на 1 003,6 млн. руб. обеспечен увеличением ставки акцизов на нефтепродукты по сравнению с 2015 годом в среднем на 40%.

За 2016 год предприятия области перечислили акцизы в бюджеты всех уровней в сумме 55,5 млрд. руб.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 1 873,2 млн. руб., рост на 3,8%. Из поступившей суммы:

1 251,1 млн. руб. – налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы;

481,7 млн. руб. – налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов;

140,3 млн. руб. – минимальный налог.

Поступление минимального налога увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 19,8%.

Налог на имущество организаций – 5 906,1 млн. руб., сокращение на 4,3% или на 262,4 млн. руб.

Сокращение поступления связано с досрочной уплатой налога в    2015 – 2016 годах. В декабре 2016 года уплатили налог на имущество ОАО «Славнефть-ЯНОС, ОАО «РЖД», ОАО НПО «Сатурн», Северный банк ПАО «Сбербанк России» всего в сумме 292 млн. руб. В сопоставимых условиях (при уплате налога в установленные сроки) поступление налога на имущество в 2016 году - на уровне поступления в 2015 году.

Замедление темпов роста налога произошло в результате исключения из объектов налогообложения движимого имущества, приобретенного организациями, начиная с 1 января 2013 года. Сумма налога, не поступившего в областной бюджет в связи с указанной федеральной льготой, по отчету УФНС России по Ярославской области в 2015 году составила 1 285,9 млн. руб.

Транспортный налог – 1 078,5 млн. руб., из них физические лица уплатили 856,9 млн. руб., организации – 221,6 млн. рублей. По сравнению с предыдущим годом отмечается сокращение поступления на 3,1% или на 34,7 млн. руб. в результате изменения срока уплаты налога. В соответствии с Налоговым кодексом РФ с 2016 года для физических лиц срок уплаты налога установлен не позднее 1 декабря (в 2015 году – не позднее 1 октября). В результате часть платежей поступит в бюджет в текущем году.

Для привлечения граждан к добросовестному исполнению обязанности по уплате налога осуществлялось информирование населения через телевещание, электронные и печатные средства массовой информации. Организованы прямые эфиры на радио и телевидении, размещалась социальная реклама на транспорте, направлены письма работодателям.

Неналоговые доходы – 825,8 млн. руб., поступление сократилось на 17,7 % в основном за счет доходов от компенсации затрат государства. В 2015 году поступили средства из федерального бюджета в части компенсации расходов субъектов РФ на социально-бытовое обустройство граждан Украины в сумме 90,4 млн. руб.

Сократилось на 72,7 млн. руб. поступление штрафов за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения в связи с внесением изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Водителям предоставлена возможность уплачивать половину суммы административного штрафа в течение 20-ти дней.

Доходы от использования имущества, находящегося в собственности субъектов РФ – 113,6 млн. руб., рост на 33,1% или на 28,3 млн. руб. за счет процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов и доходов от перечисления прибыли государственных унитарных предприятий.

Сократилось поступление арендной платы за земельные участки и имущество в связи со снижением кадастровой стоимости земельных участков по решению суда и сокращением количества заключенных договоров аренды имущества.

Платежи при пользовании природными ресурсами – 90,0 млн. руб., сокращение на 10,5% или на 10,5 млн. руб. вследствие отмены авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду для субъектов малого и среднего предпринимательства (плата будет осуществляться до 1 марта года, следующего за отчетным).

Плата за использование лесов поступила в сумме 22,7 млн. руб., рост на 2,7 млн. руб. в результате претензионно-исковой работы по погашению задолженности. Кроме того, дополнительно проведены 4 аукциона по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 46,5 млн. руб., что составляет 30% от суммы, утвержденной в бюджете. В течение года неоднократно объявлялись торги по продаже объектов, включенных в план приватизации. Однако, в связи с понижением активности на рынке недвижимости и сравнительно невысоком уровне ликвидности продаваемых объектов, не проявлено интереса к торгам со стороны потенциальных покупателей. В 2017 году будет продолжен процесс приватизации имущества, не задействованного в обеспечении государственных функций. 

Безвозмездные поступления составили 6 702,3 млн. руб. или 101,0% к плану года, в том числе поступления из федерального бюджета – 6 032,9 млн. руб., от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 731,6 млн. руб., от муниципальных районов возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 138,8 млн. руб., возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в вышестоящий бюджет произведен в сумме 201,0 млн. руб.

 

Расходы

 

Расходная часть областного бюджета исполнена в сумме 57 736,1 млн. руб. или 92,0% от утвержденного бюджета.

Структура расходов областного бюджета сложилась следующая:

- отрасли социальной сферы – 66% от общей суммы расходов;

- отрасли производственной сферы – 18%;

- органы власти – 3%;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1%;

- дотации муниципальным образованиям – 7%;

- обслуживание государственного долга – 4%;

- прочие – 1%. 

Программная часть бюджета составляет 96% от общей суммы расходов, исполнена в сумме 55 145,1 млн. руб. (92% к плану года).

Исполнение расходов областного бюджета в разрезе государственных программ сложилось следующим образом:

- свыше 90% годовых ассигнований профинансированы

Государственная программа "Государственные и муниципальные услуги Ярославской области" – 210,0 млн. руб. (100 % к плану года);

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства в Ярославской области" – 1 651,5 млн. руб. (99 % к плану года);

Государственная программа "Социальная поддержка населения Ярославской области" – 9 192,9 млн. руб. (99 % к плану года);

Государственная программа "Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Ярославской области" в сумме 6 699,3 млн. руб. (98% к плану года);

Государственная программа "Доступная среда в Ярославской области" – 63,1 млн. руб. (97 % к плану года);

Государственная программа "Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области" – 15 868,7 млн. руб. (97 % к плану года);

Государственная программа "Защита населения и территории Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" – 478,1 млн. руб. (94 % к плану года);

Государственная программа "Содействие занятости населения Ярославской области"– 640,9 млн. руб. (94 % к плану года);

Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области" – 220,2 млн. руб. (93 % к плану года);

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Ярославской области" – 8 970,9 млн. руб. (93 % к плану года);

- от 80% до 90%  годовых ассигнований профинансированы

Государственная программа "Информационное общество в Ярославской области" – 206,5 млн. руб. (90 % к плану года);

Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области" – 615,7 млн. руб. (90 % к плану года);

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" – 1 255,8 млн. руб. (89% к плану года),

Государственная программа "Охрана окружающей среды в Ярославской области" – 79,0 млн. руб. (88 % к плану года);

Государственная программа "Развитие лесного хозяйства Ярославской области" – 171,8 млн. руб. (87 % к плану года);

Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области" – 2 011,4 млн. руб. (82% к плану года);

- от 70% до 80%  годовых ассигнований профинансированы

Государственная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области" – 5 228,5 млн. руб. (76% к плану года);

Государственная программа "Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области" – 24,5 млн. руб. (75% к плану года);

Государственная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области" – 1 280,3 млн. руб. (73% к плану года);

- другие программы исполнены в размере от 30% до 60%:

Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Ярославской области" – 50,9 млн. руб. (60% к плану года);

Государственная программа "Развитие системы государственного управления на территории Ярославской области" – 1,4 млн. руб. (56% к плану года);

Государственная программа "Развитие промышленности в Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности" – 60,5 млн. руб. (47% к плану года);

Государственная программа "Местное самоуправление в Ярославской области" – 163,3 млн. руб. (34% к плану года).

 

01. Государственная программа «Развитие здравоохранения в Ярославской области»

 

Расходы программы за 2016 год составили 8 970,9 млн. руб. или 93,3 % годовых ассигнований, в т. ч. за счет средств областного бюджета 8 471,3 млн. руб. или 92,9 % от годовых ассигнований, за счет средств федерального бюджета и территориального фонда ОМС 499,6 млн. руб. или 99,8 % от годовых ассигнований. Основным исполнителем программы является департамент здравоохранения и фармации области, кроме того, исполнители – департамент строительства области и департамент имущественных и земельных отношений области. Цели программы:

- обеспечение качества и доступности медицинской помощи;

- повышение эффективности медицинских услуг.

В разрезе целевых программ, входящих в государственную программу, исполнение сложилось следующим образом:

1. Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области" исполнена на 82,8 млн. руб. или 65,1 % годовых ассигнований.

2. По региональной целевой программе "Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области" освоение расходов составило 24,8 млн. руб. или 76,6 % годовых ассигнований.

Осуществление единовременных компенсационных выплат 17 медицинским работникам в размере 1 млн. руб. произведено в пределах заключенных договоров и поступивших трансфертов из федерального фонда ОМС в полном объеме. Кроме того, осуществлялись единовременные выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу в размере соответственно 100 тыс. руб. и 50 тыс. руб., а также выплаты студентам старших курсов ЯГМА в общем объеме 5,1 млн. руб.

Расходы по приобретению квартир медицинским работникам произведены в размере 2,7 млн. руб.

3. Ведомственная целевая программа департамента здравоохранения и фармации Ярославской области исполнена на 8 863,3 млн. руб. или 93,7 % от годовых ассигнований. По основным направлениям расходы программы производились следующим образом:

- оказание медицинской помощи в медицинских учреждениях, подведомственных департаменту, в размере 2 165,5 млн. руб. произведено в объеме 100 % от годовых ассигнований; оказано: первичной медико-санитарной помощи – 2,2 тыс. случаев госпитализации, 299,5 тыс. посещений; специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную медицинскую помощь – 16,5 тыс. случаев госпитализации, 3,1 тыс. случаев лечения в дневном стационаре, 300,7 тыс. посещений с профилактическими и иными целями; паллиативной помощи – 115,2 тыс. койко-дней, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи – 7,6 тыс. вызовов;

- заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов – 195,8 млн. руб., произведена в объеме 100 % от годовых ассигнований, заготовлено цельной крови 26 179 литра;

- организация оказания санаторно-курортной помощи жителям Ярославской области профинансирована на сумму 118,6 млн. руб. или 91,5 % от годовых ассигнований, приобретено 645 путевок для взрослых (долечивание), проведено санаторно-курортное лечение детей в объеме  108 150 койко-дней;

- организация лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», профинансирована в сумме 637,5 млн. руб., централизованные закупки медикаментов для обеспечения оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также для реализации отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения произведены за счет федерального бюджета в размере 304,3 млн. руб., обслужено 996,7 тыс. рецептов;

- организация обязательного медицинского страхования населения области произведена в сумме 4 183,1 млн. руб. или 100 % от годовых ассигнований.

 

02. Государственная программа «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области»

 

Расходы по Государственной программе за 2016 год составили 15 868,7 млн. руб. (в том числе за счет федеральных средств 279,1 млн. руб.), или 96,6 % от годовых ассигнований, в том числе:

1. На реализацию ведомственной целевой программы департамента образования Ярославской области – 15 558,9 млн. руб. (97,0 % от годовых ассигнований).

В рамках ВЦП обеспечены основные направления:

- организация образовательного процесса в образовательных учреждениях области – 6 182,5 млн. руб. В результате 122,3 тыс. обучающимся и 5,3 тыс. воспитанникам предоставлены услуги дошкольного и общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, частных общеобразовательных организациях, в том числе обеспечено обучение и социализация лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечение предоставления услуг по дошкольному образованию детей в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях области – 4 553,0 млн. руб., услуги по дошкольному образованию предоставлены 65,0 тыс. детей;

- содержание муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам – 72,9 млн. руб. В результате 87 воспитанникам предоставлена услуга по содержанию и воспитанию;

- оказание государственной поддержки опеки, попечительства и на поддержку приемных семей предусмотрено 620,5 млн. руб. Расходы направлены на выплату пособий по содержанию 3,23 тыс. детей в семьях опекунов и приемных семьях, а также предоставление социальных гарантий 0,9 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- выплата компенсации расходов на содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях области – 416,8 млн. руб. Количество детей, на которых выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольной образовательной организации, составило 65,5 тыс. чел.;

- обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций области – 378,9 млн. руб., 70,0 тыс. обучающихся из малоимущих семей, детей-инвалидов, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, и находящихся под опекой (попечительством) были обеспечены питанием на бесплатной основе. Стоимость предоставленного бесплатного питания на одного обучающегося составила 40 руб. в день на обеспечение ежедневного завтрака, 80 руб. в день на обеспечение двухразового питания. Двухразовым питанием обеспечены дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по образовательным программам общего образования. Обучающиеся 1 - 4 классов обеспечивались питанием на частично платной основе в размере 20 руб. в день за счет средств бюджета при условии оплаты родителей не менее 20 руб. в день;

- на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных департаменту образования, на организацию предоставления государственных услуг и выполнение работ государственными учреждениями сферы образования – 2 813,7 млн. руб.

Предоставление государственных услуг и выполнение работ осуществлено 85 (на конец года – 80) государственными учреждениями, из них 15 – автономные. В результате предоставлены услуги по реализации:

- основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования, в том числе с использованием дистанционных технологий – 1,86 тыс. обучающихся;

- основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – 21,4 тыс. обучающихся;

- дополнительных общеобразовательных программ – 9,5 тыс. детей;

- дополнительных профессиональных программ повышения квалификации – 11,7 тыс. обучающихся.

Кроме того, предоставлены услуги по содержанию и воспитанию в государственных учреждениях системы образования – 1,61 тыс. детей, услуги по психолого-педагогическому сопровождению социализации, умственного, эмоционального, физического развития и предоставления мер социальной поддержки – 2,1 тыс. воспитанникам;

- обеспечение государственной поддержки в сфере образования –
97,8 млн. руб. (оплата услуг Интернет для 397 общеобразовательных организаций области, приобретение 17 школьных автобусов, 160 комплектов учебников, организация и проведение финала Центрального федерального округа чемпионата рабочих профессий по стандартам "WorldSkills Russia").

2. На реализацию областной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» – 180,9 млн. руб. (77,9% от годовых ассигнований). В том числе:

- 168,0 млн. руб. на реализацию мероприятий по строительству дошкольных образовательных организаций, в том числе средства федерального бюджета 102,7 млн. рублей;

- 12,9 млн. руб. на погашение кредиторской задолженности за 2015 год в части проведения ремонтных работ зданий, возвращенных системе образования, и функционирующих дошкольных и общеобразовательных организаций.

3. На реализацию мероприятия государственной программы по строительству и реконструкции зданий образовательных организаций –3,8 млн. руб. (37,8% от годовых ассигнований).

4. На реализацию ведомственной целевой программы «Реализация государственной молодежной политики в Ярославской области» – 100,7 млн. руб. (96,8% от годовых ассигнований).

В результате достигнуты следующие показатели:

- в рамках выполнения государственного задания подведомственными учреждениями было проведено 155 мероприятий, в которых приняло участие 167, 8 тыс. человек;

- реализовано направление по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, в рамках которого прошли обучение 300 человек;

- в рамках субсидии на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики жителям области в возрасте от 14 до 30 лет предоставлено более 45 тыс. услуг;

- в рамках реализации мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 17 лет на временные рабочие места в 2016 году за счет средств областного бюджета было трудоустроено 1905 подростков, 1592 были трудоустроены за счет средств местных бюджетов;

- при поддержке агентства по делам молодежи области реализован 21 проект молодежными и детскими общественными объединениями; 10 молодежных общественных организаций получили государственную поддержку.

5. На реализацию областной целевой программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области» – 13,9 млн. рублей (83,4% годовых ассигнований).

В результате достигнуты следующие показатели:

- по итогам конкурса 10 муниципальным образованиям предоставлены  субсидии на реализацию муниципальных программ по патриотическому воспитанию граждан;

- проведен ежегодный областной смотр-конкурс на лучший проект в сфере патриотического воспитания, определено 15 проектов-победителей;

- проведен конкурс по поддержке поискового движения Ярославской области, поддержка оказана 5 поисковым отрядам-победителям;

- проведен межрегиональный форум по вопросам гражданственности и патриотизма с количеством участников более 500 человек;

- реализованы программы четырех областных профильных лагерей патриотической направленности;

- оказана поддержка участия областных делегаций в межрегиональных и всероссийских мероприятиях патриотической направленности.

6. На реализацию мероприятия государственной программы по государственной поддержке обучающихся по образовательным программам высшего образования – 10,4 млн. руб. (99,6% от годовых ассигнований).

В результате выполнения мероприятия государственную поддержку получили 288 студентов, аспирантов, ординаторов согласно перечню приоритетных в Ярославской области образовательных программ высшего образования по 6 номинациям именных стипендий.

 

03. Государственная программа "Социальная поддержка населения Ярославской области"

 

Общая сумма финансирования расходов по программе составила в 2016 году 9 193 млн. руб. (99,1% годового плана).

По ведомственной целевой программе «Социальная поддержка населения Ярославской области» освоено 8 836,2 млн. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета 1 754 млн. руб.), что составляет 99,2% от годовых ассигнований.

На организацию и производство социальных выплат, пособий и компенсаций направлено 6 177,6 млн. руб., (в том числе за счет средств федерального бюджета 1 753,9 млн. руб.) или 99,8 % от предусмотренных годовых ассигнований (6 193 млн. руб., из них 1 760 млн. руб. – средства федерального бюджета).

С 1 января 2016 года увеличился размер ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, до 9 995 руб.

С 1 февраля 2016 года проиндексированы на 7% следующие выплаты, производство которых осуществляется за счет средств федерального бюджета:

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

- пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций.

По состоянию на 1 января 2016 года количество получателей (с членами семей) мер социальной поддержки, выплат, пособий и компенсаций составило более 727 250 человек.

В рамках программы осуществляются следующие выплаты за счет средств федерального бюджета:

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (сумма расходов 5,5 млн. руб., количество получателей на 01.01.2017 – 85 чел.),

- ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным знаками «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР» (109,3 млн. руб., кол-во получателей на 01.01.2017 – 8 131 чел.);

- пособия лицам, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (373,1 млн. руб., 11 417 получателей);

- единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений (0,03 млн. руб., 3 получателя);

- предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации. По состоянию на 1 января 2017 года воспользовались правом на получение указанных выплат 1 632 человека. Сумма финансирования за отчетный период – 30 млн. руб. или 100,0 % от утвержденных годовых ассигнований;

- компенсации на оплату ЖКУ по полномочиям Российской Федерации (951,5 млн.руб., 132 339 получателей (с членами семей);

- компенсации на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме гражданам пожилого возраста, достигшим возраста семидесяти или восьмидесяти лет (16,1 млн. руб., 11 315 получателей).

На обеспечение деятельности учреждений социального обеспечения за 2016 год направлено 2 263,6 млн. руб. или 97,9 % от годовой суммы ассигнований, в том числе на функционирование стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов 816,7 млн. руб. или 99,1 % от годовой суммы ассигнований.

Содержание учреждений для несовершеннолетних профинансировано в сумме 349,7 млн. руб., (93,5 % от годовой суммы ассигнований (374 млн. руб.). В течение 2016 года данными учреждениями оказано 169 239 услуг для 16 205 человек, организованы 23 семейно-воспитательные группы, в которых воспитывается 28 детей.

Финансирование центров социального обслуживания населения составило в 2016 году 1 097,2 млн. руб. или 98,5 % от предусмотренных ассигнований на 2016 год. За отчетный период данными учреждениями обслужено 1 363 73 человека и предоставлено 6 907 076 услуг.

Расходы на содержание специализированных учреждений в сфере социальной защиты населения составили 82,1 млн. руб. (97,9 % от годовой суммы ассигнований).

На обеспечение деятельности органов социальной защиты населения направлено 206,8 млн. руб. или 98,7% от годовой суммы ассигнований (209,4 млн. руб.).

В рамках реализации ВЦП «Социальная поддержка населения Ярославской области» в 2016 году адресная социальная помощь в общей сумме 34,7 млн. руб. оказана 1 188 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, из них 1 180 семьям на основе социального контракта; 18,9 млн. руб. перечислено на производство единовременных выплат к началу учебного года для 13 054 детей из малоимущих семей, обучающимся в общеобразовательных учреждениях; 43 млн. руб. направлено на оказание адресной материальной помощи 5 218 гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, из них 11,2 млн. руб. 179 инвалидам на санаторно-курортное лечение.

На реализацию региональной программы «Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области» направлены денежные средства в сумме 151,9 млн. руб. (в том числе за счет средств Пенсионного фонда РФ 64,4 млн. руб.) или 98,4 % от утвержденных ассигнований. Завершение работ на объекте «Строительство спального корпуса с очистными сооружениями государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области «Кривецкий специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» в селе Кривец Мышкинского муниципального района планируется в I квартале 2017 года.

На реализацию областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» направлено бюджетных средств 204,7 млн. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета 24,6 млн. руб.) или 96,4% от годовых ассигнований.

В рамках реализации задачи «Региональная семейная политика и политика в интересах детей» – 30,6 млн. руб. или 84,1% от годовых ассигнований на проведение мероприятий и услуг, предоставляемых семьям с несовершеннолетними детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В рамках реализации задачи «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» – 173,7 млн. руб. или 99% от годовых ассигнований. На создание условий для сохранения и развития организаций оздоровления и отдыха детей, в том числе на укрепление материально-технической базы 13 детских загородных оздоровительных организаций, находящихся в муниципальной собственности, направлено 6,2 млн. руб. или 88,5% от годовых ассигнований.

В 2016 году было обеспечено отдыхом и оздоровлением в детских загородных и городских лагерях около 71,6 тыс. детей, проживающих на территории Ярославской области, израсходовано на данные цели 167,5 млн. руб.

В рамках реализации задачи «Развитие и обеспечение функционирования системы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних» направлено 0,4 млн. руб. или 94,6% от годовых ассигнований.

 

04. Государственная программа «Доступная среда в Ярославской области»

 

На реализацию мероприятий региональной программы «Доступная среда» государственной программы «Доступная среда в Ярославской области» за 2016 год израсходовано 63,1 млн. руб. или 96,6 % от годовых ассигнований.

В течение отчетного периода 7,4 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета 4,8 млн. руб., направлены 6 муниципальным образованиям на оборудование 9 социально значимых объектов в целях обеспечения доступности для инвалидов.

Приобретены 4 единицы специализированного автотранспорта для перевозки инвалидов-колясочников в муниципальных комплексных центрах социального обслуживания населения на сумму 4,1 млн. руб. Проведены работы по благоустройству территории Рыбинского реабилитационного центра «Здоровье» для детей с ограниченными возможностями стоимостью 5,1 млн. руб. 

Совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований области организовано обеспечение инвалидов с ограниченными возможностями передвижения и способностью к самообслуживанию специальными средствами и приспособлениями для оборудования и оснащения жилых помещений. В 2016 году такими приспособлениями обеспечены 1 353 человека (1 569 единиц средств) на общую сумму 6,4 млн. руб.

Созданы условия для инклюзивного образования для детей-инвалидов в 6 образовательных организациях (2 дошкольные образовательные организации, 1 учреждение дополнительного образования детей, 2 общеобразовательные школы). Кроме того, создана 1 базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов.

 

05. Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области»

 

Финансирование мероприятий по государственной программе составило в 2016 году 2 011,4 млн. руб. или 81,9 % от годовых ассигнований, в том числе:

1. По региональной программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» – 709,3 млн. руб. (86,5 % от плана года), из них:

По задаче «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа» – 58,2 млн. руб., в том числе 56,9 млн. руб. на оплату задолженности по соглашениям 2015 года. Расселено 22 человека из 374 кв. м непригодного для проживания жилищного фонда.

Расходы на реализацию задачи «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» региональной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» в 2016 году составили 314,1 млн. руб., в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета 36,3 млн. руб., из областного бюджета – 277,8 млн. руб., в результате этого приобретено 160 квартир для детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

Субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» за счет средств федерального бюджета освоена в сумме                   102,9 млн. руб. Оформлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения 77 ветеранам.

Субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» за счет средств федерального бюджета освоена в сумме           24,1 млн. руб., 36 человек улучшили жилищные условия.

Субвенция на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" на 2015-2020 годы за счет средств федерального бюджета освоена в сумме 38,6 млн. руб. Средства субвенции в основном направлены на строительство дома по                             ул. Балтийской в г. Ярославле, сдача дома в эксплуатацию запланирована на 2017 год. 6 семей улучшили жилищные условия, воспользовавшись единой денежной выплатой на приобретение (строительство) жилого помещения, приобретено в собственность 340,4 кв. м жилья.

По задаче «Развитие градостроительной документации в Ярославской области» финансирование составило 0,1 млн. руб. Средства направлены на погашение задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2015.

В рамках реализации задачи «Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья» финансирование субсидии бюджетам муниципальных образований составило 121,7 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 56,1 млн. руб., за счет средств областного бюджета – 65,6 млн. руб. Обеспечены жильем 263 молодые семьи.

По задаче «Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования» финансирование составило 7,4 млн. руб. За 2016 год жилищные условия улучшили 26 семей, в т. ч. 6 семей медицинских работников, 3 семьи педагогических работников, 6 семей государственных и муниципальных служащих и 7 многодетных семей. Гражданами приобретено в собственность 1 486,9 кв. м жилья, в том числе по свидетельствам, выданным в 2015 году (срок действия свидетельств – 7 месяцев).

Расходы по задаче «Улучшение жилищных условий многодетных семей» составили 35,3 млн. руб. Оформлены меры социальной поддержки 9 многодетным семьям в виде субсидий на приобретение жилья, 12 семей улучшили жилищные условия (в т. ч. по свидетельствам, выданным в 2015 году), ими приобретено в собственность 1 173 кв. м жилья.

В рамках задачи «Формирование рынка доступного арендного жилья» в 2016 году увеличен уставной капитал ОАО «Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Ярославской области» на сумму 6,9 млн. руб., произведено окончательное финансирование строительства   12-ти квартирного дома для использования по коммерческому найму;

2. По региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2013 – 2017 годы в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 1 276 млн. руб. (79,3 % годовых ассигнований). Средства направлены в муниципальные образования в виде субсидий за счет средств ГК-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 808,1 млн. руб., за счет средств областного бюджета – 467,9 млн. руб., в том числе на приобретение жилых помещений, площадь которых больше площади занимаемых помещений – 51,8 млн. руб.

Расселено 2,13 тыс. человек из 32,52 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда;

3. По ведомственной целевой программе департамента строительства Ярославской области 26,1 млн. руб. (91,6 % от плана года), из них на обеспечение деятельности ГКУ ЯО «Единая служба заказчика», в том числе связанной с выполнением государственного задания по строительству объектов социальной сферы, выделено 18,3 млн. руб., на выполнение восстановительных работ в здании амбулатории ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП» в пос. Тихменево Рыбинского муниципального района – 7,8 млн. руб.

 

07. Государственная программа «Содействие занятости населения Ярославской области»

 

Расходы на реализацию государственной программы за 2016 год составили 640,9 млн. руб. (94,4 % от годовых ассигнований), в том числе за счет средств федерального бюджета – 493,6 млн. руб., за счет средств областного бюджета – 147,3 млн. руб. Средства были направлены:

1. На реализацию ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области»617,5 млн. руб. (97,7% от годовых ассигнований), в том числе за счет средств федерального бюджета – 477,8 млн. руб., за счет средств областного бюджета – 139,7 млн. руб. Средства были направлены на оказание следующих государственных услуг и достижение результатов:

- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе необходимых работников. Государственная услуга оказана 49 411 гражданам (при годовом плановом показателе 39 000 человек);

- информирование о положении на рынке труда в Ярославской области. Государственную услугу по заявительному характеру получили 47 729 человек (годовой плановый показатель – 25 000 человек), а также департаментом государственной службы занятости населения области оказаны услуги неопределенному кругу лиц (в печатных и электронных СМИ и др.);

- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. Организована 401 ярмарка (годовой плановый показатель – 400 единиц);

- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения профессионального образования. Государственная услуга оказана 22 198 гражданам (при годовом плановом показателе – 22 000 человек);

- психологическая поддержка безработных граждан. Государственная услуга оказана 1 944 безработным гражданам (годовой плановый показатель – 1 881 человек);

- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование  безработных граждан, включая обучение в другой местности. Государственная услуга оказана 1 178 безработным гражданам (при годовом плановом показателе – 1 120 человек);

- организация проведения оплачиваемых общественных работ. Государственная услуга оказана 2 961 безработным гражданам (годовой плановый показатель – 2 821 человек);

-  организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. Государственная услуга оказана 3 286 несовершеннолетним гражданам (годовой плановый показатель – 3 201 человек), 212 безработным гражданам, испытывающим трудности в поиске работы (годовой плановый показатель – 210 человек);

- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда. Государственную услугу получили 1 910 человек (годовой плановый показатель – 1 881 человек);

- содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации. Государственную услугу получили 296 человек, в том числе с единовременной финансовой помощью получили 68 человек (годовой плановый показатель получателей государственной услуги – 170 человек);

- трудоустройство при содействии органов службы занятости. Государственную услугу в 2016 году получили 22,7 тысяч человек (годовой плановый показатель –  22,0 тысячи человек);

-‒обеспечение предоставления работодателями вакансий для трудоустройства граждан. В 2016 году предоставлено 53,3 тысячи вакансий (годовой плановый показатель – 45,0 тысяч вакансий;

- осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными. Социальные выплаты (пособия по безработице и стипендии) получили 32 919 безработных граждан (годовой плановый показатель – 30 000 человек); пенсии, назначенные безработным гражданам досрочно, получили (в среднемесячном исчислении) 233 человека (годовой плановый показатель в среднемесячном исчислении – 240 человек).

Кроме того, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлены 249 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (годовой плановый показатель – 233 человека) в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».

2. На реализацию региональной программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Ярославской области, на 2016 год расходы составили 21,9 млн. руб. (49,7% от годовых ассигнований), в том числе за счет средств федерального бюджета – 14,6 млн. руб., за счет средств областного бюджета – 7,3 млн. руб.

Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- опережающее профессиональное обучение и стажировка (в том числе в другой местности) работников организации, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных  организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан. Фактическая численность участников мероприятия 600 человек (при плане 600 человек);

- возмещение работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан. Фактическая численность участников мероприятия 65 человек (при плане 100 человек).

Недовыполнение показателя связано с отсутствием на рынке труда выпускников по специальностям, требуемым предприятиям – участникам мероприятия;

- обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников). Фактическая численность участников мероприятия 300 человек (при плане 300 человек).

3. На реализацию региональной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Ярославскую область соотечественников, проживающих за рубежом» в 2016 году израсходовано 1,5 млн. рублей (60,8% от годовых ассигнований), в том числе за счет средств федерального бюджета 1,2 млн. рублей, за счет средств областного бюджета 0,3 млн. рублей.

В рамках программы были выданы свидетельства участников Государственной программы 662 гражданам (плановый показатель – 650 человек).

Правом на получение единовременного пособия на жилищное обустройство воспользовались 211 человек (план – 348 человек). Выплата пособия носит заявительный характер, обращения граждан, имеющих право на получение единовременного пособия на жилищное обустройство, в планируемом количестве отсутствовали. С 2016 года прослеживается тенденция сокращения численности участников Программы и членов их семей, в том числе получателей пособия на жилищное обустройство – в 2015 году участниками Программы стали 1 142 чел., с которыми приехали в область 1 219 членов семей. 

 

08. Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Ярославской области»

 

Расходы за 2016 год составили 50,90 млн. руб. или 60,08% от предусмотренных ассигнований на год, в том числе:

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Ярославской области» на 2016 – 2018 годы

Расходы на реализацию мероприятий программы составили 1,57 млн. руб. или 11,34% от годовых ассигнований.

Выделенные средства направлены на:

- погашение кредиторской задолженности за 2015 год ГАУ ЯО «Информационное агентство «Верхняя Волга» за услуги по производству телепередач и за выпуск специальных телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения в 2016 году в сумме 0,54 млн. руб.;

- издание газет по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения в сумме 0,19 млн. руб.;

- выпуск в радиоэфир специальных телепередач по повышению правосознания и пропаганде культуры поведения среди участников дорожного движения в сумме 0,05 млн. руб.;

- приобретение навигационных приемников ГЛОНАСС, нивелирных реек, терминалов зарядки, архивирования и хранения данных в сумме 0,24 млн. руб.;

- проведение мероприятий, связанных с участием во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» и приобретение светоотражающих элементов для школьников, в сумме 0,55 млн. руб.

В 2016 году приобретено 9 автомашин, 8 специальных средств технического контроля (3 рейки нивелирные и 5 АПК Дозор 77), навигационные приемники ГЛОНАСС, системы видеозаписи приема экзаменов на получение права управления транспортными средствами, носимые устройства регистрации.

- Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2016 - 2018 годы

В 2016 году расходы составили 4,57 млн. руб. или 99,56% от годового плана.

2,89 млн. руб. направлены департаментом образования Ярославской области на обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных организаций и образовательных организаций для занятий в них обучающихся.

С целью развития массового спорта, как альтернативы асоциальному поведению обучающихся, на протяжении ряда лет в рамках реализации ОЦП обеспечивается работа спортивных залов общеобразовательных школ и организаций начального и среднего профессионального образования в вечернее время для занятий спортом подростков и молодежи. В 2016 году обеспечена работа 96 спортивных залов, в том числе 76 залов в общеобразовательных организациях и 20 залов в профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории региона.

0,18 млн. руб. израсходовано на проведение областного социологического исследования «Отношение молодежи Ярославской области к употреблению и распространению психоактивных веществ». О результатах социологического исследования подготовлен отчет.

На обеспечение лечебно-профилактических учреждений области, осуществляющих наркологические осмотры в рамках системы раннего выявления, тестами экспресс-диагностики на наркотики и обеспечение химико-токсикологических лабораторий наркологических учреждений области расходными материалами и реактивами для проведения исследований направлено 0,6 млн. рублей.

Проведено обследование 84 788 человек (допуск к управлению транспортными средствами, владению оружием, профессиональной деятельности с вредными и опасными производственными факторами, иностранные граждане и др.). Выявлено 376 потребителей наркотиков (0,44%).

0,7 млн. рублей израсходованы на проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, а также лиц, подлежащих призыву на военную службу, с целью раннего выявления незаконного потребления наркологических средств и психотропных веществ.

Профилактические медицинские осмотры проведены в 11 общеобразовательных организациях и 6 профессиональных образовательных организациях. Осмотрено и протестировано 1 535 обучающихся, выявлено 6 потребителей наркотиков (с лабораторным подтверждением) – 0,4%.

На разработку и издание специализированной профилактической продукции (значков, закладок, календарей, буклетов, плакатов, листовок) по профилактике употребления психоактивных веществ израсходовано 0,1 млн. рублей.

0,1 млн. рублей направлены на повышение квалификации специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача.

В 4 квартале прошли обучение специалисты реабилитационного звена (2 врача психиатра-нарколога, 2 психолога и 1 специалист по социальной работе).

- Ведомственная целевая программа «Обеспечение функционирования государственного казенного учреждения Ярославской области «Безопасный регион» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Расходы за отчетный период составили 42,48 млн. руб. или 79,43% годовых ассигнований.

На содержание казенного учреждения «Безопасный регион» израсходовано 12,63 млн. руб. при плане 13,23 млн. руб. Исполнение составило 95,4%.

Расходы по обеспечению функционирования системы фиксации нарушений ПДД в отчетном периоде составили 29,86 млн. руб. при плане 40,25 млн. руб. Исполнение составило 74,18%.

На оформление и пересылку почтовых отправлений по наложенным штрафным санкциям за нарушение правил дорожного движения, рассылку СМС-информирования по наложенным штрафам и СМС с АПС «АвтоУраган» в отчетном периоде направлено 23 млн. руб. На приобретение бумаги, картриджей и конвертов, аккумуляторных батарей, блоков питания для мобильных АПК контроля нарушений ПДД израсходовано 1,33 млн. руб.

Арендная плата за право пользования опорами контактной сети с целью размещения элементов системы видеонаблюдения составила 0,38 млн. руб.

Оплачены работы по ремонту и государственной поверке передвижных фоторадарных комплексов измерения скорости движения транспортных средств "Арена" и "Крис-П" М, работы по эксплуатационно-техническому  обслуживанию средств охранной сигнализации антивандальных ящиков, услуги по заправке и восстановлению картриджей, техническому обслуживанию и ремонту компьютерной и офисной техники, по поверке и ремонту ИС "ПаркРайт", АПК "Авто-Уроган", произведен ремонт  конвертовальной машины, HD-камеры, видеофиксатора «ПАРКОН» на общую сумму 2,77 млн. руб.

В 2016 году оплачены услуги по осуществлению технического присоединения энерго-принимающих устройств линий электроснабжающих узлов видеонаблюдения, приобретены неисключительные права на использование ПО лицензионного ключа конверта данных с ПО на ПК для использования USB накопителя "Крис-П" М, работы по установке (монтажу) и мониторингу охранной сигнализации на антивандальные ящики для передвижных комплексов "Арена", услуги по охране передвижных фоторадарных комплексов измерения скорости движения транспортных средств "Крис-П" М, услуги по технической поддержке и обновлению ПП ИС "Регион-Фото-Видеофиксация". Сумма расходов составила 2,19 млн. руб.

Расходы на приобретение 5 компьютеров и 2 ноутбуков составили 0,20 млн. руб.

Осуществление предусмотренных программой мероприятий позволило обеспечить функционирование систем видеонаблюдения АПК «Безопасный регион» и автоматической фиксации нарушений ПДД на территории Ярославской области и, как следствие, пополнение доходной части областного бюджета.

- Областная целевая программа «Профилактика правонарушений в Ярославской области» на 2016 – 2018 годы

За 2016 год расходы составили 2,28 млн. руб. или 17,80%.

Средства в сумме 0,49 млн. руб. направлены на выплату компенсаций за сданное оружие 62 гражданам. В целях обеспечения безопасности участников массовых мероприятий и общественной безопасности, осуществления контрольно-пропускного режима при проведении массовых мероприятий приобретены металлодетекторы на 0,09 млн. руб.

За размещение в эфире видеороликов по профилактике терроризма и изготовление видеодиска перечислено 0,11 млн. руб.

Оплачена ПСД с экспертизой на установку видеокамер для видеонаблюдения за территорией в наиболее криминогенных местах в сумме 0,12 млн. руб.

Для проведения работы по розыску граждан 0,54 млн. руб. направлены на размещение в средствах массовой информации данных о лицах, пропавших без вести.

0,93 млн. руб. перечислены департаментом транспорта Ярославской области подведомственному учреждению.

В отчетном периоде приобретены автоматизированные рабочие места оператора для системы видеонаблюдения, видеокамеры для системы видеонаблюдения, видеосервер, ИБП, камеры, коммутаторы. Выполнены монтажные и пусконаладочные работы системы видеонаблюдения на Ярославском автовокзале. Закуплены арочные металлодетекторы для сетевой системы контроля управления доступом, заключен договор на выполнение монтажных и пусконаладочных работ.

 

10. Государственная программа Ярославской области «Защита населения и территории Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 

Расходы по государственной программе составили 478,14 млн. руб. или 93,9 % от плана 2016 года, в том числе:

- Областная целевая программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения»

Расходы за 2016 год составили 0,13 млн. руб. или 2,79% от годового плана.

В отчетном периоде оплачен договор по разработке и экспертизе проектно-сметной документации по созданию радиоканальных систем передачи извещений о пожаре на сумму 0,09 млн. руб., перечислены субсидии добровольным пожарным отрядам за участие в тушении пожаров в сумме 0,04 млн. руб.

Во исполнение ОЦП в Брейтовском, Первомайском и Любимском муниципальных районах области установлено и функционирует  радиоканальное оборудование извещения о пожаре (РСПИ), проведено обучение диспетчеров пунктов связи по работе на оборудовании РСПИ.

Заключены контракты и получено оборудование газодымозащитной службы и пожарно-техническое вооружение на сумму 2,56 млн. руб., оплата денежных средств по договору не произведена. Указанные оборудование и вооружение направлены в пожарно-спасательные отряды области.

Заключен договор на поставку лицевых масок для дыхательных аппаратов на сжатом воздухе на сумму 0,1 млн. руб.

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах»

На реализацию мероприятий ОЦП «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах Ярославской области» в 2016 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 0,18 млн. руб. 

В отчетном периоде расходы на реализацию программы составили 0,18 млн. руб. или 100,0%.

В результате реализации мероприятий программы в Ростовском муниципальном районе, Переславском муниципальном районе и городском округе г. Рыбинск оборудованы общественные спасательные посты, приобретено необходимое снаряжение и оборудование, что повысило безопасность населения в местах массового отдыха на водных объектах области.

- Ведомственная целевая программа «Реализация государственной политики в области гражданской защиты и пожарной безопасности»

Расходы в отчетном периоде составили 457,76 млн. руб. или 95,19% годовых назначений.

В третьем квартале 2016 года проведена реорганизация учреждений путем присоединения к ГКУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» отрядов противопожарной службы области и ГКУ ЯО «Центр обеспечения действий по ГО и ЧС».

Средства направлены на содержание и обеспечение деятельности ГКУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области», ГОБУ ДПО ЯО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям», обеспечение функционирования системы оповещения, в том числе на:

- заработную плату с начислениями работников ГКУ ЯО – 382,73 млн. руб.;

- обеспечение функционирования ГКУ ЯО – 53,90 млн. руб.;

- укрепление материально-технической базы ГКУ ЯО – 0,97 млн. руб.;

- обеспечение предоставления образовательных услуг  ГОБУ ДПО ЯО УМЦ ГОЧС – 9,53 млн. руб.;

- обеспечение хранения и восполнения запасов имущества ГО – 6,89 млн. руб.;

- обеспечение функционирования системы оповещения – 3,72 млн. руб.;

- ежемесячные дополнительные выплаты к пенсии спасателям аварийно-спасательной службы – 0,02 млн. руб.

Для укрепления материально-технической базы учреждений и создания комфортных условий труда работников в отчетном периоде приобретены пожарно-техническое вооружение, инструменты и радиостанции, электрическое и тепловое оборудование, мебель и хозяйственные товары, компьютерная и оргтехника.

Для обеспечения стабильной работы пожарных и спасателей приобретены дыхательные аппараты, пожарные рукава, баллоны металлокомпозитные, отопительный котел, генераторы, счетчики воды и электроэнергии, электроплитки, тонометр, телефон, компьютерная техника на общую сумму 0,97 млн. руб.

- Областная целевая программа «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований в Ярославской области» (второй этап)

Расходы за 2016 год составили 20,06 млн. руб. или 99,6% от суммы предусмотренных на год бюджетных ассигнований.

В соответствии с государственным контрактом приобретен и внедрен программно-технический комплекс центра обработки данных и центра обработки вызовов Системы-112. Закуплено программное обеспечение, коммуникационное оборудование, серверы, рабочие станции на 17 диспетчеров Системы-112.

В результате проведенных мероприятий межведомственной приемочной комиссией, в соответствии с «дорожной картой», приняты в опытную эксплуатацию в г. Ярославле Центр обработки вызовов и Центр обработки данных Системы-112.

По состоянию на 31.12.2016 мероприятия программы выполнены в полном объеме: оборудование поставлено, установлено и принято в эксплуатацию. Работы, выполненные по государственному контракту, оплачены в полном объеме.

Выполнение мероприятий ОЦП позволит повысить безопасность и защищенность населения области от угроз техногенного, природного характера и актов терроризма путем развертывания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее – Система-112), а также уменьшить время комплексного оперативного реагирования экстренных оперативных служб.

- Областная целевая программа «Создание комплексной системы информирования и оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ярославской области»

В отчетном периоде финансовые средства освоены в сумме 0,02 млн. руб. или на 0,63%.

Указанная сумма оплачена ЗАО НПО «Сенсор» за выполненные работы по корректировке проектной документации 2013 года «Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ярославской области» в части «решений по техническому обеспечению в г. Рыбинск» и разработке смет в ценах 2016 года.

В отчетном периоде департаментом информатизации и связи Ярославской области заключен государственный контракт на увеличение зон звукофиксации на сумму 3,47 млн. руб. Указанные средства выделены на оснащение техническими средствами оповещения нового поколения в районах, подверженных рискам возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и техногенного характера.

В рамках выполнения государственного контракта введено в эксплуатацию оборудование оповещения в г. Рыбинске, установленное на зданиях кадетской школы-интерната № 2 «Рыбинский кадетский корпус» (ул. Свердлова, 26), ДК «Вымпел» (ул. Кораблестроителей, д. 6), Рыбинского драматического театра (ул. Крестовая, д. 17А). Указанные мероприятия позволили дополнительно создать 2 зоны звукофиксации и 1 зону (ул. Свердлова) расширить.

 

11. Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Ярославской области»

 

Расходы по программе за 2016 год составили 1 255,8 млн. руб. или 89% от годовых ассигнований.

В разрезе целевых программ и основных мероприятий, входящих в государственную программу, исполнение сложилось следующим образом:

1. Ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области исполнена в сумме 1 023,0 млн. руб. или 93,2% от годовых ассигнований, в том числе за счет средств федерального бюджета 3,0 млн. рублей.

Расходы программы производились следующим образом:

- на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных департаменту культуры области, перечислено 916,5 млн. рублей. За отчетный период государственные музеи посетило 1 068,5 тыс. чел., государственные библиотеки – 422,1 тыс. чел., государственные театры и концертный зал – 308,3 тыс. чел. В рамках культурно-досуговой деятельности проведено более 1 624 мероприятий, которые посетило более 114 тыс. чел. В рамках обеспечения образовательной деятельности за 12 месяцев 2016 года среднегодовой контингент обучающихся в учебных заведениях сферы культуры составил 617 чел., повышение квалификации прошли 392 чел.;

- на выплату областных стипендий талантливым детям и молодежи, обучающимся в образовательных учреждениях культуры, и на социальное обеспечение детей-сирот, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования сферы культуры, перечислено 0,9 млн. руб.;

- на дополнительную государственную поддержку (гранты) в области театрального и музыкального искусства выделено 2,4 млн. руб.;

- на предоставление субсидий муниципальным образованиям области на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры перечислено 86,5 млн. руб. Выполнены ремонтные работы в 54 муниципальных учреждениях культуры;

- на предоставление субсидий муниципальным образованиям области на приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры перечислено 12,1 млн. руб. Приобретено оборудования для 30 муниципальных учреждений культуры;

- на предоставление субсидий муниципальным образованиям области на развитие муниципальных учреждений культуры перечислено 1,8 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,8 млн. руб.;

- на предоставление межбюджетного трансферта на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований перечислено 3,5 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 0,4 млн. руб. В фонды муниципальных библиотек было приобретено 9 513 документов;

- на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных библиотек за счет средств федерального бюджета перечислено 0,4 млн. руб.;

- на подключение общедоступных библиотек муниципальных образований области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств федерального бюджета – 0,6 млн. рублей.

Кроме того, за счет средств федерального бюджета в 2016 году муниципальным образованиям области были выделены средства в сумме 0,8 млн. руб. на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и лучшим работникам этих учреждений. Данные выплаты получили 4 учреждения культуры и 9 лучших работников отрасли.

2. Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие туризма и отдыха в Ярославской области» в отчетном периоде составили 228,3 млн. руб. (75 % от годовых ассигнований).

В течение года средства были направлены:

- в сумме 220,96 млн. руб. на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса «Ярославское взморье» (Рыбинский муниципальный район), в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 184,0 млн. руб. (94,4 % от плановых назначений на год), областного бюджета – 36,3 млн. руб. (42,1% от плановых значений на год). В 2016 году закончено строительство газопровода. Объект введен в эксплуатацию;

- в сумме 2,6 млн. руб. на гранты для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма в Ярославской области.

3. На реализацию основного мероприятия «Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность муниципальных образований Ярославской области для размещения объектов культуры» в 2016 году было выделено 3,5 млн. руб. (100 % от годовых ассигнований) на приобретение нежилых помещений площадью 308,8 кв. м для размещения культурно-досугового учреждения в рабочем поселке Красный Профинтерн Некрасовского муниципального района.

4. Ведомственная целевая программа департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области исполнена в сумме 0,93 млн. рублей или 31,0% от годовых ассигнований.

Средства ведомственной целевой программы направлены:

- на проведение государственной историко-культурной экспертизы в сумме 0,23 млн. руб.;

- на фотофиксацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в сумме 0,2 млн. руб.;

- на проведение научно-исследовательских работ по установке границ объекта – 0,1 млн. руб.;

- на проведение научно-исследовательских спасательных археологических полевых работ – 0,4 млн. руб.

 

12. Государственная программа «Охрана окружающей среды в Ярославской области»

 

Расходы по Государственной программе «Охрана окружающей среды в Ярославской области» за 2016 год составили 79,0 млн. руб. (или 87,7 % годовых назначений). Все расходы осуществлялись в рамках реализации целевых программ:

- по ведомственной целевой программе «Управление охраной окружающей среды и рациональным природопользованием в Ярославской области» профинансированы мероприятия в сумме 12,9 млн. руб. (или 78,5% к плану).

За счет субвенции, выделенной из федерального бюджета в объеме 8,4 млн. руб. (100%), выполнены следующие работы:

- определены границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Ухра, стоимостью работ 1,6 млн. руб.;

- продолжена реализация проекта «Регулирование русла реки Устье в районе пос. Борисоглебский» в сумме 6,8 млн. руб.

За счет средств областного бюджета профинансированы природоохранные мероприятия на общую сумму 4,5 млн. руб. (или 55,8% к плану), в том числе:

- оплачена кредиторская задолженность 2015 года в сумме 2,1 млн. руб.;

- выполнены мониторинговые работы по оценке состояния окружающей среды в сумме 1,7 млн. руб. в малых городах области (Гаврилов-Ям, Тутаев, Углич), в г. Переславле-Залесском, пос. Константиновский Тутаевского муниципального района, а также во Фрунзенском районе города Ярославля;

- выполнены  работы по утилизации 1,9 тонны непригодных для дальнейшего использования компактных источников питания (батареек) в сумме 0,2 млн. руб. (100%) и работы по утилизации ртутьсодержащих отходов от бюджетных организаций и населения области на сумму 0,2 млн. руб. (22,6%);

- оплачены услуги аккредитованных лабораторий по контролю источников загрязнения при проведении регионального государственного экологического надзора в сумме 0,3 млн. руб. (36,7%).

- по ведомственной целевой программе «Охрана и использование животного мира и водных биологических ресурсов в Ярославской области» профинансированы мероприятия в сумме 6,6 млн. руб. (или 100 % годовых назначений), в том числе за счет средств федерального бюджета 0,4 млн. руб. (100% от плана).

В рамках реализации мероприятий программы сотрудниками ГБУ ЯО "Управление по охране животного мира" на территориях государственных зоологических заказников и общедоступных угодьях выполнено 3 533 биотехнических мероприятий (ремонт аншлагов, солонцов, подкормочных площадок, рейдов), сдано 569 отчетов.

За счет средств, предоставленных в виде субвенций на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, в сумме 0,2 млн. руб. проведена очистка береговой полосы Рыбинского водохранилища от мусора – 48 км, а также организована массово-разъяснительная работа в печатных изданиях области по вопросу осуществления рыболовства на водоемах области.

За счет средств, предоставленных в виде субвенции на реализацию полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов в сумме 0,2 млн. руб. заключен договор на выполнение рейдов по охране охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях. Выполнен 31 рейд.

- по региональной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области в 2013 – 2020 годах» профинансированы мероприятия в сумме 59,6 млн. руб. (88,7% от плана), в том числе:

- завершены работы по капитальному ремонту плотины на реке Ухтанка Некрасовского муниципального района в сумме 1,5 млн. руб. (100% от плана), в том числе оплачена кредиторская задолженность в сумме 0,5 млн. руб.;

- оплачены работы по первому этапу реализации проекта «Комплексная экологическая реабилитация озера Неро в Ростовском районе» в сумме 58,1 млн. руб. (88,5% к плану).

 

13. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области»

 

Расходы на реализацию Государственной программы Ярославской области «Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области» составили 615,7 млн. руб. или 90,36% от годовых ассигнований, в том числе:

1. На реализацию ведомственной целевой программы «Физическая культура и спорт в Ярославской области» – 387,5 млн. руб. (96,3% годовых ассигнований), в том числе на:

- обеспечение деятельности подведомственных агентству по физической культуре и спорту области учреждений – 118,3 млн. руб. (100% годовых ассигнований); количество учащихся и спортсменов, проходящих подготовку в данных государственных учреждениях, составило 1 168 человек;

- предоставление субсидий некоммерческим физкультурно-спортивным организациям – 242,5 млн. руб. (95% годовых ассигнований); субсидии предоставлены 52 организациям в целях развития студенческого, массового спорта, подготовки спортивного резерва, развития спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- реализацию мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО выделено 1,8 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 1,2 млн. руб.;

- оказание адресной финансовой поддержки 14 спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, выделено 7,1 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 6,7 млн. руб.;

- обеспечение спортивным оборудованием для физической подготовки организаций и учреждений физической культуры и спорта и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 11,6 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 10,6 млн. руб.;

- организацию, проведение и участие в физкультурно-спортивных соревнованиях различного уровня, а также предоставление дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам области и их тренерам – 6,2 млн. руб. (100% годовых ассигнований); дополнительное материальное обеспечение из средств областного бюджета предоставлено 295 спортсменам области и их тренерам.

В рамках реализации программы достигнуты следующие результаты.

Доля жителей региона, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения увеличилась с 30,9 % по итогам 2016 года до 31,5%.

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась с 74% в 2016 году до 75%.

На территории области организовано и проведено 317 областных, 40 всероссийских и межрегиональных, 5 международных спортивных и спортивно-массовых мероприятий. Наиболее значимыми из них являются:

- IXТрадиционный Международный Деминский лыжный марафон;

- открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;

- проект «Бегом по Золотому кольцу» 2016.

1 650 спортсменов области стали победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований.

2. На реализацию Областной целевой программы «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области» – 228,3 млн. рублей. (81,8% от объема годовых ассигнований).

2.1. На строительство (реконструкцию) объектов физической культуры в целях погашения кредиторской задолженности за 2015 год выделено 2,3 млн. рублей – 100% ассигнований, в том числе:

- 1,7 млн. руб. – на строительство многофункционального спортивного зала МОУ ДОД ДЮСШ «Спринт»;

- 0,6 млн. руб. – на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Мышкин.

Объекты введены в эксплуатацию в 2015 году.

2.2. На развитие сети плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Ярославской области – 116,0 млн. руб. (в том числе кредиторская задолженность 2015 года 71,2 млн. рублей) – 69,6% годовых ассигнований. На территории региона за год обустроено 38 открытых плоскостных спортивных сооружений, предназначенных для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, теннисом, хоккеем, в том числе более половины на пришкольных территориях.

2.3. На приобретение объектов недвижимого имущества в сфере физической культуры и спорта – 110,0 млн. рублей (100% годовых ассигнований). Приобретен в областную собственность многофункциональный центр с бассейном и инженерными коммуникациями в Заволжском районе г. Ярославля.

 

14. Государственная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области»

 

За отчетный период исполнение по программе составило 1 280,3 млн. руб. (72,9% к плану года), в том числе:

1. По областной целевой программе «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» – 146,7 млн.руб. (62,8% годовых ассигнований):

- предоставлена субсидия муниципальным образованиям области на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения в сумме                 9,3 млн. руб.

Реконструированы и построены 2 котельные в с. Дунилово Большесельского муниципального района и в с. Туношна Ярославского муниципального района, переведена на природный газ с твердого топлива котельная Скоковского сельского дома культуры дер. Скоково Даниловского муниципального района;

- на строительство и реконструкцию объектов газификации перечислено 75,9 млн. руб.

Завершена реализация проекта газификации района «Старый город» в правобережной части г. Тутаева, начатая в 2014 году.

Построено 16,7 км межпоселковых газопроводов и газораспределительных сетей, что предоставит техническую возможность для газификации 520 квартир и домовладений.

Реализация мероприятий 2016 года позволит повысить уровень газификации жилищного фонда Ярославской области до 75,8%, в том числе в сельской местности до 32,5%;

- 0,5 млн. руб. – расходы на организацию конкурсов  и премирование победителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства, проведение семинаров с целью повышения квалификации и подготовки кадров жилищно-коммунального комплекса в 2016 году (100% от предусмотренных ассигнований), в том числе на организацию и награждение победителей конкурса – 0,4 млн. руб., на проведение 1 семинара – 0,1 млн. руб.

- 61 млн. руб. выделены на увеличение уставного капитала акционерным обществам со 100-процентным государственным участием Ярославской области, в том числе ОАО «Яркоммунсервис» – 25 млн. руб. для  погашения части задолженности общества за топливно-энергетические ресурсы, возникшей в связи с оказанием коммунальных услуг по теплоснабжению, водоснабжению водоотведению; ОАО «Ярославская генерирующая компания» – 36 млн. руб. для финансирования расходов на обеспечение производства, передачи и распределения тепловой энергии (пополнение оборотных средств).

2. По региональной программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» – 44,3 млн. руб. (59,7% годовых ассигнований), в том числе:

- предоставлена субсидия муниципальным образованиям области на  строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения за счет средств областного бюджета в сумме 38,2 млн. руб. (51,6 % от плана года).

Построены шахтные колодцы в количестве 21 шт. в 7 сельских поселениях муниципальных образований области.

Завершено строительство 3-х централизованных систем водоснабжения, водоотведения (Любимский муниципальный район, Даниловский муниципальный район, ГП Данилов) и 1-го объекта по очистным сооружениям канализации в Некрасовском муниципальном районе;

- предоставлена субсидия Ростовскому муниципальному району на обеспечение мероприятий для подготовки проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сумме 6,1 млн. руб. (97,4% от плана года), из них: 4,872 млн. руб. – за счет средств ГК-Фонда содействия реформированию ЖКХ и 1,157 млн. руб. – за счет средств областного бюджета. Разработаны конкурсная документация на заключение концессионного соглашения в сфере водоснабжения и программа комплексного развития района.

3. По региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014-2043 годы – 107,3 млн. руб. (85,8% годовых ассигнований).

На осуществление уставной деятельности Региональному фонду содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области в целях проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области выделено 79,8 млн. руб.

На оказание мер государственной поддержки по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ярославской области, направлено 27,5 млн. руб. Средства направлены на погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2014 – 2015 годах работы по капитальному ремонту.

4. По ведомственной целевой программе департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области – 982 млн. руб. (74,8% от плана года).

На компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций направлено 959,4 млн. руб. (80% от плана года). Субсидии направляются ресурсоснабжающим организациям на возмещение убытков, возникающих в связи с установлением льготных тарифов законами Ярославской области от 2 декабря 2013 г. № 64-з «О льготных тарифах на тепловую энергию на территории Ярославской области» и от 2 декабря 2013 г. № 65-з «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Ярославской области».

На функционирование казенного учреждения «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области» направлено 22,6 млн. руб. или 83% от годовых ассигнований. Финансирование учреждения осуществляется по утвержденной смете расходов. Основным видом деятельности учреждения является своевременное пополнение резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, проведение мероприятий по обеспечению хранения, обслуживания и учета резерва. За 2016 год учреждением произведено пополнение аварийного резерва по 13 государственным контрактам, на общую сумму 4,5 млн. руб. Восстановлена работоспособность 39 объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса области, вышедших из строя в результате технологических нарушений, выдано материалов и оборудования на сумму 3,1 млн. руб.

 

15. Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области»

 

Исполнение Государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области» за 2016 год составило 220,16 млн. руб. или 93,33 % от годовых ассигнований.

В разрезе целевых программ, входящих в государственную программу, исполнение сложилось следующим образом:

1. На реализацию мероприятий Областной целевой программы "Стимулирование инвестиционной деятельности в Ярославской области" в 2016 году направлены средства областного бюджета в объеме 80,95 млн. руб. (98,9 % от плановых назначений на год).

В 2016 году в рамках развития инвестиционных площадок и промышленных (индустриальных) парков в уставный капитал ОАО «Ярославский индустриальный парк» перечислено 80,16 млн. руб. для строительства магистральных сетей дождевой и хозяйственно-бытовой канализации с комплексными очистными сооружениями в индустриальном парке «Новоселки».

В 2016 году делегация Ярославской области приняла участие в Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016», Петербургском международном экономическом форуме, Форуме «Торгово-промышленный диалог: Россия-Япония», организовано участие представителя департамента инвестиций и промышленности области в Российском Фармацевтическом Форуме Института Адама Смита, XI Международной конференции «Фармацевтический бизнес в России». Департамент принял участие в организации и проведении выездной сессии Петербургского международного экономического форума «Регионы России: новые точки роста. Инвестиции и реальный сектор», Первой Всероссийской GMP конференции, организован Ярославский инвестиционный форум, при участии Российско-Германской внешнеторговой палаты организована встреча Губернатора области с Послом Германии в Российской Федерации. В 2016 году в целях повышения инвестиционной привлекательности Ярославской области подписано 5 инвестиционных соглашений, изготовлена презентационная продукция.

В рамках стимулирования роста инновационной деятельности в 2016 году проведено 7 мероприятий, в том числе с участием ГБУ ЯО "Центр развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)", направленных на популяризацию инновационной деятельности, вовлечение молодежи в экосистему инноваций, повышение компетенций субъектов инновационной деятельности.

С участием профессионального экспертного сообщества разработана концепция инновационного развития Ярославской области на период до 2025 года.

2. Финансирование мероприятий Областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области» за 2016 год составило 112,91 млн. руб. или 91,5 % от годовых ассигнований, в том числе 82,46 млн. руб. за счет средств субсидии из федерального бюджета, 30,45 млн. руб. за счет средств областного бюджета.

За счет средств федерального и областного бюджетов профинансированы мероприятия по проведению Дня предпринимателя Ярославской области и услуги по подготовке и размещению в СМИ информационных материалов – 0,48 млн. руб., предоставлению субсидий СМиСП – 69,36 млн. руб., предоставлению субсидий организациям инфраструктуры – 28,52 млн. руб., в том числе строительство наружных сетей водоснабжения в ТПП «Мастер» – 2,11 млн. руб., предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области, в том числе монопрофильным – 14,55 млн. руб.

3. Мероприятия Ведомственной целевой программы поддержки предпринимательства за 2016 год профинансированы в сумме 26,30 млн. руб. или на 85,7 % от годовых ассигнований.

Профинансированы расходы на содержание и обеспечение деятельности ГКУ ЯО «Бизнес-инкубатор» и по сопровождению программ (проектов) в сфере привлечения инвестиций в экономику Ярославской области в рамках государственного задания.

 

16. Государственная программа «Развитие промышленности в Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности»

 

Расходы программы за 2016 год составили 60,47 млн. рублей или 47,3% от годовых ассигнований. В разрезе целевых программ, входящих в Государственную программу, исполнение сложилось следующим образом:

1. Областная целевая программа «Развитие промышленности Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности» исполнена в сумме 60,35 млн. руб. или 47,5 % от годовых ассигнований.

Бюджетные средства направлены на предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности, организациям и индивидуальным предпринимателям, занятым в сфере народных художественных промыслов, на возмещение затрат, связанных с производством товаров, работ, услуг; мероприятия, связанные с организацией и проведением конгрессно-выставочных мероприятий, конкурсов профессионального мастерства по рабочим профессиям, семинаров, конференций, изготовлению информационных и презентационных материалов.

2. На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы поддержки промышленности в области качества израсходовано 0,12 млн. рублей или 18,9% от плановых назначений.

Бюджетные средства направлены на предоставление государственной услуги по проведению экспертизы изделий на предмет отнесения их к изделиям народных художественных промыслов, организацию и проведение ежегодного областного конкурса «За лучшую работу в области обеспечения качества», научно-практической конференции.

 

22. Государственная программа «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области»

 

Расходы по Государственной программе составили 24,5 млн. руб. или 75% от годовых ассигнований. Средства направлены на реализацию следующих целевых программ:

1. Региональная программа «Государственная поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» – 20,9 млн. руб. или 73% от годовых ассигнований. Выделенные средства направлены на:

- субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям – победителям конкурсов проектов на предоставление субсидии из областного бюджета, в т.ч. поддержка детских и молодежных объединений; на реализацию проектов в сфере культуры, в сфере повышения качества жизни людей пожилого возраста, а также адаптации инвалидов и их семей, мониторинга противоправного контента в сети интернет, общественного контроля в сфере ЖКХ и информирование граждан;

- субсидии муниципальным районам и городским округам на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

- гранты физическим лицам на реализацию проектов общественно-гражданских инициатив;

- организацию и проведение Гражданского форума Ярославской области;

2. Областная целевая программа "Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области" – 2,9 млн. руб. или 90% от годовых ассигнований. Средства направлены на организацию, проведение конкурса и предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений и этнокультурного развития народов России, а так же на изучение общественного мнения в сфере межнациональных отношений и повышение квалификации муниципальных служащих, распространение и обобщение лучших практик;

3. Областная целевая программа «Государственная поддержка развития российского казачества на территории Ярославской области» – 0,4 млн. руб. или 59% от годовых ассигнований. Средства направлены на организацию, проведение конкурса и предоставление на конкурсной основе финансовой поддержки казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации, действующим на территории Ярославской области.

4. Мероприятие «Реализация принципов открытого государственного управления». Расходы составили 0,3 млн. руб. или 72% от годовых ассигнований. Средства направлены на поддержку, развитие и продвижение портала www.narod.yarregion.ru.

 

23. Государственная программа «Информационное общество в Ярославской области»

 

Расходы областного бюджета в 2016 году составили 206,5 млн. руб. или 90,3% от плана года. Средства направлены на реализацию следующих целевых программ:

1. Ведомственная целевая программа департамента информатизации и связи Ярославской области – 172,3 млн. руб. или 93,6% от плана года. Данные средства направлены на:

- закупку лицензий на использование клиентского и серверного системного программного обеспечения в органах исполнительной власти (далее – ОИВ) и обеспечение его бесперебойного функционирования;

- предоставление органам исполнительной власти услуг информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих их доступом к интернету, доступом и использованием линий связи для обеспечения работы каналов и оборудования связи управления системы звукофиксации, эксплуатационно-техническим обслуживанием, капитальным и текущим ремонтом средств оповещения, выполнением работ по прокладке и содержании каналов связи, доступом учрежденческой ЦАТС ОИВ и запасного пункта управления в с. Большое Село к телефонной сети общего пользования;

- обеспечение работы информационных систем, каналов передачи данных и оборудования, участвующих в предоставлении доступа к получению государственных и муниципальных услуг;

- обеспечение бесперебойного функционирования информационных систем мониторинга подвижных и стационарных объектов, высокоточного позиционирования, регионального сегмента инфраструктуры пространственных данных, дистанционного зондирования земли, регионального мониторинга использования земельных ресурсов и объектов недвижимости, мониторинга развития территорий;

- обеспечение бесперебойного функционирования государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области.

2. Областная целевая программа «Развитие информационного общества Ярославской области» – 34,2 млн. руб. или 76,6 % от плана года. Данные средства направлены на:

- обеспечение инфраструктуры регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Ярославской области с целью сбора, хранения и предоставления медицинской информации;

- создание единой автоматизированной архивной информационной системы Ярославской области;

- внедрение региональной информационной системы спортивного администрирования;

- организацию создания и развития на территории области центров повышения компьютерной грамотности населения;

- поддержку и развитие портала «Информатизация Ярославской области»;

- организацию и проведение мероприятий, направленных на продвижение проектов, реализуемых в рамках информатизации Ярославской области;

- разработку механизма государственной поддержки инновационных разработок в ИТ-сфере;

- создание условий для привлечения инвестиций в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Ярославской области с участием открытого акционерного общества «Ростелеком»;

- развитие государственной информационной системы Ярославской области «Портал открытых данных Ярославской области»;

- модернизацию серверного и сетевого оборудования, развитие системы управления инфраструктурой мультисервисной информационно-телекоммуникационной сети (МИТС) для обеспечения работы информационных систем органов государственной власти;

- обеспечение информационной безопасности в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и развитие системы бесперебойного функционирования МИТС;

- модернизацию узлов доступа, развитие каналов связи МИТС, корпоративной телефонной сети и видео-конференц-связи;

- модернизацию ситуационного центра Губернатора области;

- развитие Единой информационной системы электронного документооборота;

- развитие навигационно-информационных систем транспортных средств на основе технологий ГЛОНАСС;

- развитие инфраструктуры пространственных данных Ярославской области;

- создание единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа;

- погашение кредиторской задолженности за 2015 год департамента информатизации и связи Ярославской области.

 

24. Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области»

 

Расходы по Госпрограмме составили 5 228,5 млн. рублей или 75,8% от годовых ассигнований.

Средства направлены на реализацию следующих целевых программ:

1. На финансирование мероприятий областной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» –475,4 млн. руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 215,9 млн. рублей.

На строительство и реконструкцию автомобильных дорог и мостовых сооружений направлено 263,5 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 91,6 млн. рублей. Построена а/д Буйкино – Щукино в Борисоглебском и Большесельском муниципальных районах протяженностью 2,520 км, реконструированы а/д Борисоглеб – Буйкино в Борисоглебском муниципальном районе – 3,733 км, а/д Большое Село - Волыново - Щукино в Большесельском муниципальном районе – 3,031 км. Начата реконструкция автомобильной дороги Ярославль-Углич, км 32+700 - км 37+700 в Большесельском муниципальном районе в рамках двухгодичного контракта, ввод объекта в 2017 году.

В рамках программы предоставлена субсидия муниципальным образованиям на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства в сумме 80,2 млн. рублей (94,6% годовых ассигнований). Завершено строительство ул. Ак. Колмогорова (от просп. Фрунзе до ул. Дядьковская) в г. Ярославле – 0,475 км., автодорога ул. Волочаевская от ул. Юбилейной до ул. Николая Невского в г. Рыбинске – 0,594 км, реконструкция участка а/д по ул. Молодежной п. Искра Октября Покровского с.п. в Рыбинском муниципальном районе – 0,420 км. Кроме того, городу Ярославлю предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджетана реализацию мероприятий программы в сумме 124,4 млн. рублей. Завершен 1 этап строительства ул. Дядьковская (от основного проезда за ТЦ "Аксон" до р. Дунайка) и автомобильной дороги ул. Строителей (1 этап от ул. Бабича до ул. Панина) протяженностью 0,854 км.

2. На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» направлено 3 314 млн. рублей, в т. ч. средства федерального бюджета – 73,2 млн. рублей.

Содержание автомобильных дорог общего пользования профинансировано в сумме 1 946,2 млн. руб., что составляет 76% от годовых ассигнований.

На автодорогах регионального значения и искусственных сооружениях на них был выполнен комплекс работ по зимнему и летнему содержанию. Обеспечено круглогодичное движение автотранспорта по дорогам области. Более 30 км верхнего слоя покрытия на опорной сети региональных дорог приведено в нормативное состояние.

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог областной собственности составили 647,9 млн. рублей (96% от плановых ассигнований). Отремонтированы 3,018 км дорог и 275,025 пог. м мостов областной собственности.

В рамках этой же программы предоставлены субсидии муниципальным образованиям на финансирование дорожного хозяйства в размере 752,2 млн. рублей, в том числе субсидия на финансирование дорожного хозяйства, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них – 533,1 млн. рублей, субсидия из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий – 219,1 млн. рублей. Произведен ремонт 109,642 км дорог и улично-дорожной сети местного значения с различным типом покрытия, 375 тыс. кв. м дворовых территорий.

3. Областная целевая программа «Развитие транспортной системы Ярославской области» профинансирована полностью в размере 21,1 млн. руб., в том числе:

- 4 млн. руб. – по субсидии на организацию линии технического осмотра транспортных средств ГП ЯО «Пошехонское АТП». Средства направлены на погашение кредиторской задолженности по договорам 2015 года;

- 2,1 млн. руб. – субсидия муниципальным образованиям области на приобретение в муниципальную собственность транспортных средств для организации внутримуниципального сообщения водным транспортом с использованием межпоселенческих переправ. Средства направлены на погашение кредиторской задолженности по договору 2015 года на приобретение пассажирского судна для осуществления паромной переправы в Некрасовском муниципальном районе «Новодашково – Профинтерн»;

- 15 млн. руб. – на увеличение уставного капитала ОАО «Аэропорт Туношна» на проведение мероприятий по обеспечению авиационной безопасности и расширению маршрутной сети.

4. На мероприятия ведомственной целевой программы «Транспортное обслуживание населения Ярославской области» направлено 1 418 млн. руб. или 82% годовых ассигнований, в том числе:

1) обеспечение мер социальной поддержки граждан при проезде в общественном транспорте (в соответствии с Социальным кодексом Ярославской области) профинансированы в сумме 615,6 млн. руб. или на 83 % от годовых плановых назначений, в том числе:

- на предоставление социальной услуги отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования 550,1 млн. руб., из них по разовым проездным билетам – 205,4 млн. руб., с использованием транспортных карт – 344,7 млн. руб. За отчетный период 2016 года льготными категориями граждан выполнено 9,2 млн. и 38,5 млн. поездок соответственно;

- на компенсацию льготного проезда студентов и обучающихся в автобусах пригородного и междугородного внутриобластного сообщения – 48,2 млн. руб.;

- на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в виде субвенций местным бюджетам – 6,9 млн. руб.;

- на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, в виде субвенций местным бюджетам – 0,08 млн. руб. Финансирование осуществлялось на основании представленных заявок органов местного самоуправления.

Кроме того, на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта от льготного проезда обучающихся в пригородном сообщении направлено 10,4 млн. руб. (74% от годовых назначений). За отчетный период данной льготной категорией было выполнено 173,8 тыс. поездок.

Таким образом, областью обеспечена равная доступность транспортных услуг для всех категорий льготников (региональных и федеральных) при отсутствии софинансирования из федерального бюджета;

2) возмещение затрат на оказание транспортных услуг населению в связи с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров и багажа в межмуниципальном и пригородном сообщении предприятиям автомобильного, железнодорожного, речного транспорта – в сумме 760,9 млн. руб. или 82% от плановых годовых ассигнований. В результате обеспечена доступность транспортных услуг для населения области, удовлетворена потребность граждан в пассажирских перевозках;

3) субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение затрат, связанных с организацией авиаперевозок – в сумме 13,5 млн. рублей или 49% годовых ассигнований.

В 2016 году осуществлялись регулярные авиарейсы по направлениям: Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь. За отчетный период авиаперевозчиками выполнено 138 рейсов;

4) субсидии государственному бюджетному учреждению Ярославской области «Яроблтранском» профинансированы в размере 22,8 млн. руб. или на 98% от плана года, в том числе:

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания выделены средства в сумме 22,3 млн. руб. В рамках государственного задания обеспечены работы по выполнению функций центрального диспетчера региональной навигационно-информационной системы по межмуниципальному сообщению, выполнены мероприятия по выявлению нарушений требований к организации регулярных перевозок пассажиров и багажа, выполнены работы по обследованию маршрутов межмуниципального сообщения на интенсивность пассажиропотока, а также работы по обслуживанию персонифицированных электронных транспортных карт в муниципальных образованиях Ярославской области;

- на иные цели – в сумме 0,5 млн. руб. для выполнения работ по капитальному ремонту зданий автостанций в с. Большое село и сельском поселении Некрасовское в целях улучшения качества обслуживания пассажиров и оптимизации расходов по содержанию зданий;

5) финансовое обеспечение мероприятий по мобилизационной готовности экономики исполнено в сумме 4,2 млн. руб. или 64% от годовых назначений. Средства направлены на обеспечение мобилизационной готовности автоколонны войскового типа РС и поддержание технической готовности подвижного состава мобилизационного резерва;

6) на погашение задолженности по расходам, связанным с проведенным в 2015 году обследованием пассажиропотока на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении, за отчетный период перечислено 1,0 млн. рублей.

 

25. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области»

 

Расходы по Государственной программе «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» за 2016 год составили 1 651,5 млн. руб. (99 % годовых назначений). Из них за счет средств федерального бюджета предоставлено субсидий в сумме 913,5 млн. руб. Средства направлены на реализацию мероприятий по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области, в том числе:

1. По областной целевой программе «Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области» расходы составили 1 362,0 млн. руб. (или 98,9 % годовых назначений), из них за счет средств федерального бюджета выделено 814,2 млн. руб. (59,8 % общего объема финансирования).

По предварительным данным индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства за 2016 год к аналогичному периоду 2015 года и составляет 103,8 %, в том числе по растениеводству – 110,7%, по животноводству – 100,8%.

Выручка от реализации сельхозпродукции составила 21,8 млрд. рублей (рост на 3,4% по сравнению с прошлым годом). Количество убыточных предприятий по убытку до налогообложения остается на уровне прошлого года – 83 хозяйства.

В отчетном периоде принято к субсидированию краткосрочных, инвестиционных кредитов и кредитов на развитие малых форм хозяйствования в объеме около 10,6 млрд. рублей. За 2016 год направлено субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по вышеуказанным кредитам в сумме 587,8 млн. руб., в том числе 339,2 млн. руб. – средства федерального бюджета.

В целях оказания поддержки на развитие племенного животноводства было предоставлено субсидий в сумме 83,7 млн. руб. (36,7 млн. руб. – средства федерального бюджета). За счет данного источника профинансированы мероприятия по содержанию 10 143 коров, 38 быков-производителей, 2 389 овец, выплачены субсидии на приобретение 1 698 голов племенного крупного рогатого скота и 252 голов коз и овец, выплачены субсидии на реализацию 124,1 тыс. доз семени. 

В 2016 году все показатели по отрасли животноводства, предусмотренные соглашением с Минсельхозом РФ, выполнены на 100 и более процентов.

Благодаря государственной поддержке успешно работала отрасль молочного животноводства. Выплачено субсидий на реализованное молоко 66,8 млн. руб. из областного бюджета и 155,9 млн. руб. из федерального бюджета. Сельскохозяйственными предприятиями области впервые за последние 13 лет произведено 262,2 тысяч тонн молока (прирост к 2015 году 5,0 процентов или 12,4 тыс. тонн). Получен и рекордный результат по продуктивности – надой на корову составил 5 850 кг молока (106,3% к 2015 году), поголовье коров по сельскохозяйственным предприятиям увеличилось на 1,3%.

ООО «Красный маяк» Ростовского муниципального района реализовало инвестиционный проект по строительству молочно-товарной фермы на 2 000 голов дойного стада крупного рогатого скота с молодняком. Объем инвестиций по проекту составил 1 329,4 млн. рублей, в т. ч. собственных средств 382,9 млн. рублей, средств АО «Росагролизинг» – 507,8 млн. рублей, средств АО «Россельхозбанк» – 438,7 млн. рублей. Построены 4 корпуса для молочного стада, 1 корпус для молодняка. Для обеспечения работы комплекса установлено и запущено в работу оборудование по очистке воды и сепарации навоза. При участии АО «Росагролизинг» из Голландии приобретено 1 173 головы племенных нетелей голштинской породы, еще 370 нетелей привезены в декабре из Германии. В 2016 году на комплексе начала работу первая в области доильная установка карусельного типа «AutoRotor Performer» на 60 доильных мест, на которой в настоящее время доится 1 650 коров. Производство молока по хозяйству увеличилось с 13 до 46 тонн в сутки. За 2016 год произведено 13,0 тысяч тонн молока, что в 2,7 раза больше, чем в 2015 году.

Инвестиционный проект ООО «Красный Маяк» направлен на импортозамещение. Реализация и внедрение новых технологий позволили улучшить условия работы и увеличить производительность труда. В ходе его реализации создано 40 новых рабочих мест в сельской местности.

На компенсацию части прямых затрат на создание и модернизацию молочных ферм ООО «Красный маяк» выделено 221,4 млн. рублей, в том числе 180,0 млн. рублей средств федерального бюджета.

Производство мяса в сельскохозяйственных предприятиях составило 73,7 тыс. тонн, против 75,5 тыс. тонн в 2015 году (снижение 1,7 % связано с ухудшением ситуации в свиноводстве), в том числе мясо птицы – 57,1 тыс. тонн (99,4% к 2015 году), свинины – 7,4 тыс. тонн (83,7 % к 2015 году), крупного рогатого скота – 9,3 тыс. тонн (105,1 % к 2015 году), баранины – 0,19 тыс. тонн (159,6% к 2015 году).

Продолжает динамично развиваться птицеводство. На птицефабриках области содержится 11,4 млн. голов птицы. Производство яиц в 2016 году увеличено на 96 млн. штук (или на 5,7 % к прошлому году) и достигло 1,78 миллиарда штук. Это позволяет полностью обеспечить потребности населения региона в яйце и мясе птицы, а также вывозить свою продукцию за пределы территории области. По объемам производства яиц регион занимает первое место в Центральном федеральном округе.

На поддержку отрасли свиноводства из областного бюджета было выделено 22,1 млн. рублей.

На оказание несвязанной поддержки в области растениеводства предоставлены субсидии в размере 120,7 млн. руб. (из них 82,1 млн. руб. –  средства федерального бюджета), что способствовало своевременному проведению весенне-полевых и уборочных работ.

На поддержку элитного семеноводства было направлено 9,7 млн. рублей (2,0 млн. рублей – средства федерального бюджета). За счет этих средств приобретено 333 тонны элитных семян зерновых культур, 60 тонн картофеля, 70 тонн зернобобовых культур, 18 тонн овощного горошка.

Площадь посадки картофеля в 2016 году составила 4,0 тыс. га – 102,5% к уровню 2015 года. При урожайности 262 ц/га валовый сбор картофеля составил 88,1 тыс. тонн.

Производство овощей открытого грунта в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составило 25,9 тыс. тонн, в 2015 году было произведено 19,6 тыс. тонн, т.е. на 24 % больше. Средняя урожайность 327,6 ц/га (224,5 ц/га в 2015 году). Кроме того, убрано 275 га зеленого горошка, валовый сбор – 1 035 тонн. Валовый сбор овощей закрытого грунта составляет 8,0 тыс. тонн, что на 2,2 тыс. тонн больше уровня 2015 года.

Для удовлетворения потребностей животных и получения запланированной продуктивности в 2016 году на одну условную голову – заготовлено по 30 ц к ед. Заготовлено кормов по видам: сена 85,7 тыс. тонн, сенажа 151,8 тыс. тонн, готового силоса 733,2 тыс. тонн.

Проводятся мероприятия по технической модернизации предприятий АПК. Поставка техники сельскохозяйственным товаропроизводителям области осуществлялась через систему федерального (АО «Росагролизинг») и областного (ОАО «Ярославльагропромтехснаб») лизинга. В 2016 году предприятиями и организациями АПК области приобретено 35 тракторов, 6 кормоуборочных комбайнов, 13 зерноуборочных комбайнов и 211 единиц прочей сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 487,0 млн. руб. Из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям области выплачено субсидий на возмещение части затрат на приобретенную сельскохозяйственную технику и оборудование в сумме 42,5 млн. руб.

ГОАУ ЯО «Информационно-консультационная служба АПК» за 2016 год оказано 14,2 тыс. информационно-консультационных услуг, организовано и проведено 30 семинаров, областной «День поля», Ярославская агропромышленная выставка «ЯрАгро», областная выставка достижений садоводов «Сады-2016» и другие мероприятия. Ярославская область приняла участие в XVIII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», в рамках которой было подписано 6 соглашений на общую сумму около 5 млрд. руб. с ОАО «Волжанин», ООО «Управляющая компания «АГРОХОЛДИНГ – ИСТРА», некоммерческой организацией «Национальный союз производителей и потребителей органической продукции», ООО «ИнАгроБио», некоммерческой организацией Фонд развития сельской кредитной кооперации, Правительством Тульской области. На выполнение государственного задания ГОАУ ИКС АПК перечислено 17,2 млн. рублей.

На подготовку кадров и закрепление молодых специалистов из областного бюджета направлено 7,8 млн. рублей. В 2016 году приступили к работе около 40 молодых специалистов.

В 2016 году проведена всероссийская сельскохозяйственная перепись. На это мероприятие было направлено в муниципальные районы области 14,0 млн. рублей  средств федерального бюджета.

2. По региональной программе «Поддержка начинающих фермеров Ярославской области» получили гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 13 начинающих фермеров в сумме 5,4 млн. руб. из средств областного бюджета и 12,6 млн. рублей из средств федерального бюджета.

3. По региональной программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ярославской области» получили гранты 3 крестьянских (фермерских) хозяйства на сумму 7,9 млн. руб. из средств областного бюджета и 13,0 млн. рублей из средств федерального бюджета.

4. По региональной программе «Развитие льняного комплекса Ярославской области» из областного бюджета направлено 4,7 млн. рублей на закупку и производство семян льна, производство и реализацию сырья льна, на выплату компенсации на приобретение техники и технологического оборудования. Вытереблено и поднято 2 880 га посевов льна. Произведено и реализовано 1,8 тыс. тонн льноволокна.

Кроме того, за счет непрограммных расходов была выплачена кредиторская задолженность за 2015 год по РП «Развитие льняного комплекса Ярославской области» на 2012 – 2015 годы в сумме 5,5 млн. рублей.

5. По ведомственной целевой программе департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области профинансированы мероприятия в сумме 17,0 млн. руб.

Предоставлены субсидии на выполнение государственного задания институту качества сырья и пищевых продуктов в сумме 16,0 млн. руб. За счет этих средств было проведено 166 проверок, в результате которых сделано 46,3 тыс. испытаний (анализов) качества продукции, обучено 140 человек по профессиональным программам повышения квалификации.

В рамках программы выделены субсидии местным бюджетам в сумме 0,8 млн. руб. (61,9 % годовых назначений) для организации работ по формированию государственной политики в области развития торговли в отдаленных сельских населенных пунктах. Налаженная система поддержки выездной торговли возмещает часть затрат по доставке товаров более чем в 650 отдаленных сельских населенных пунктов области.

6. По областной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области» направлено 66,4 млн. руб. из областного и 73,7 млн. руб. из федерального бюджетов.

За 2016 год выдано 77 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. Построено и приобретено жилья 5 029,5 кв. метров, в том числе 3 625,6 кв. метров для молодых семей и молодых специалистов. Улучшили жилищные условия 75 сельских семей, в том числе 56 молодых семей. Строительство объектов газификации велось в 3 муниципальных районах на 6 объектах, введено в эксплуатацию 9,58 км распределительных газовых сетей в сельской местности.

7. По региональной программе «Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней и обеспечение эпизоотического благополучия Ярославской области» из областного бюджета направлено 1,8 млн. руб. (78% годовых назначений). За счет данного источника проведено 130 мероприятий, направленных на предотвращение  распространения и ликвидацию очагов заразных болезней животных, и 305 обследований эпизоотической ситуации на территории области.

8. По ведомственной целевой программе департамента ветеринарии Ярославской области перечислено субсидий в сумме 87 млн. рублей (99,3% годовых назначений), за счет которых проведено 238,73 тыс. диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных и болезни, общие для человека и животных; отобрано 164,66 тыс. проб для лабораторной диагностики на различные заболевания; 240,21 тыс. вакцинаций против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных; проведено 177,97 тыс. лабораторных исследований по диагностике заразных болезней животных; в 6 муниципальных образованиях области проведены работы по организации и содержанию скотомогильников (биотермических ям) и в 20 муниципальных образованиях области проведены мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных.

 

29. Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Ярославской области»

 

За 2016 год исполнение расходов областного бюджета на реализацию Государственной программы «Развитие лесного хозяйства Ярославской области» составило 171,8 млн. руб. или 86,6 % к утвержденным бюджетным ассигнованиям, из них 141,2 млн. руб. составили средства федерального бюджета на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений и 30,6 млн. руб. средства областного бюджета.

Указанные расходы произведены в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы департамента лесного хозяйства Ярославской области.

Из средств субвенций федерального бюджета 106,7 млн. руб. направлено лесничествам на осуществление функций государственного управления в области лесных отношений, 34,5 млн. руб. составили расходы на мероприятия по охране, воспроизводству и использованию лесов.

Из них расходы на:

-охрану лесов от пожаров – 15,7 млн. руб.;

-воспроизводство лесов и лесоразведение – 4,4 млн. руб.;

-отвод и таксацию лесосек – 1,1 млн. руб.;

- лесоустройство – 13,3 млн. руб.

В результате освоения указанных средств выполнены следующие работы: устройство противопожарных минерализованных полос (388,0 км), проведение профилактических контролируемых выжиганий лесных горючих материалов (63,5 га), прочистка противопожарных минерализованных полос (651,0 га), установка и размещение стендов, знаков, указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах (60 шт.), мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров (1 519,3 тыс. га), тушение лесных пожаров (37,7 га), лесовосстановление (256,4 га), проведение агротехнического ухода за лесными культурами (683,8 га), дополнение лесных культур (143,4 га), отвод и таксация лесосек (684,9 га), лесоустройство (113,3 тыс. га).

Из областного бюджета были выделены средства в размере 30,6 млн. руб. Из них 27,0 млн. руб. направлено специализированному государственному бюджетному учреждению Ярославской области «Лесная охрана» на выполнение государственного задания, связанного с подготовкой техники к тушению лесных пожаров, и 3,6 млн. руб. направлено лесничествам на содержание имущества и другие мероприятия.

 

36. Государственная программа "Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Ярославской области"

 

Расходы программы за 2016 год составили 6 699,3 млн. руб. или 98% от годовых ассигнований.

Расходы на обслуживание государственного долга Ярославской области за 2016 год составили 2 639,3 млн. руб. или 99,6% от плана на год. Обслуживание государственного долга осуществлялось в полном объеме и своевременно.

Получение бюджетных кредитов из федерального бюджета, работа с кредитными организациями по снижению процентных ставок по привлеченным кредитам и досрочное рефинансирование кредитов позволили сократить расходы на обслуживание государственного долга в 2016 году на 385,8 млн. рублей.

На выполнение других обязательств Ярославской области по выплате агентских комиссий и вознаграждения израсходовано 5,9 млн. руб. или 100,0% от плана на год.

В рамках мероприятия «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ярославской области и обеспечение сбалансированности местных бюджетов» в 2016 году из областного бюджета в муниципальные образования были перечислены межбюджетные трансферты на сумму 4 030,5 млн. рублей, в том числе:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на сумму 3 411,4 млн. рублей, в том числе в муниципальные районы (городские округа) перечислено 2 770,7 млн. руб. (96,75%), в поселения – 640,7 млн. рублей (96,43%);

- дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) на сумму 439,5 млн. рублей (96,49%);

- дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти на сумму 179,7 млн. рублей (100 %).

Расходы на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение государственных закупок Ярославской области» в 2016 году составили 411,8 тыс. руб. или 29,5 % от утвержденных годовых ассигнований. Средства направлены на повышение эффективности системы государственных и муниципальных закупок и реализацию положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В 2016 году за счет внедренной государственной информационной системы «Государственные закупки Ярославской области» обеспечен режим автоматизированного бюджетного контроля за осуществлением государственных закупок товаров, работ, услуг в рамках контрактной системы, т.е. возможность осуществления закупок только в пределах финансового обеспечения, предусмотренного законом об областном бюджете.

Экономия областного бюджета при реализации контрактной системы в сфере государственных закупок Ярославской области составила 649,6 млн. руб.

Расходы на мероприятия по управлению государственным имуществом области в 2016 году составили 9,9 млн. руб. или 49% от утвержденных годовых назначений. За счет выделенных средств оплачены расходы, связанные с содержанием (коммунальные услуги, взносы на капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирных домов) и обеспечением сохранности имущества, составляющего казну Ярославской области; выполнены кадастровые работы с целью вовлечения земель в хозяйственный оборот, оплачены услуги по размещению информационных материалов в средствах массовой информации о продаже земельных участков; приобретены путем изъятия для государственных нужд земельные участки в районе аэропорта «Туношна» в целях его комплексного использования.

 

37. Государственная программа "Государственные и муниципальные услуги Ярославской области"

 

Расходы на Государственную программу в 2016 году составили 210,05 млн. руб. или 100 % от предусмотренных ассигнований на год, в том числе:

1. На областную целевую программу "Повышение качества, доступности и развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в Ярославской области" – 48,54 млн. руб.

Количество жителей Ярославской области,  зарегистрированных на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ), увеличилось за 2016 год более чем в 2 раза и составило 285 965 жителей (26,4%).

Для подтверждения регистрации в ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации) на территории области открыт 91 центр обслуживания (на 01.01.2016 их было 48).

На Едином портале государственных услуг размещена информация в отношении 2 346 услуг, предоставляемых органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления муниципальных образований области и подведомственными им учреждениями. 222 государственные и муниципальные услуги переведены на предоставление в электронном виде на ЕПГУ (из них в 2016 году переведено в электронный вид 35). В отношении 11 государственных и муниципальных услуг проведена оптимизация процедур предоставления услуги.

Все органы исполнительной власти области подключены к единой системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и активно используют механизм электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Так, доля межведомственных запросов, направленных через СМЭВ, в общем количестве межведомственных запросов составляет 95% (350 тыс. запросов с начала года).

Организована электронная предварительная запись на прием через виджет на портале ОГВ ЯО в 16 ведомств по 61 услуге.

В целях популяризации среди населения предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме:

- организовано размещение информационных материалов о предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме во всех помещениях, где предоставляются государственные и муниципальные услуги (в том числе в подведомственных учреждениях), а также в помещениях, где осуществляется прием граждан;

- размещена соответствующая информация на портале ОГВ ЯО, на официальных сайтах органов местного самоуправления области в сети Интернет;

- выпущено 5 видов печатной продукции о предоставлении государственных и муниципальных услуг, общий тираж 55 500 экз.;

- в филиалах МФЦ организован просмотр видеороликов о регистрации на ЕПГУ и преимуществах получения услуг в электронном виде.

В 2016 году были приобретены и установлены системные технические средства, лицензии на использование программного обеспечения для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг, межведомственного взаимодействия в электронном виде на сумму 1,041 млн. руб.

Выполнены работы по развитию системы СМЭВ в части доработки информационных систем: ИГТН ЯО «Автоматизированной Системы управления органами гостехнадзора», органов социальной защиты населения «Единый социальный регистр населения».

В Ярославской области действует сеть многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (21 филиал и 12 территориально обособленных структурных подразделений). Проведен конкурс на лучший филиал и лучшего универсального специалиста  многофункционального центра, в 16 филиалах МФЦ внедрен единый фирменный стиль «Мои Документы». Кроме того, осуществлена установка новой версии автоматизированной информационной системы МФЦ и входящих в ее состав подсистем (электронная очередь, интернет-портал и др.).

Реализован проект Минэкономразвития России по обеспечению деятельности МФЦ, связанной с организацией предоставления услуг АО «Корпорация МСП», в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств федеральной субсидии в размере 540 тыс. руб.

2. На ведомственную целевую программу "Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"

Расходы 2016 года составили 161,51 млн. руб. или 100% годовых ассигнований.

На базе филиалов, ТОСП МФЦ, офисов привлеченной организации заявителям по принципу «одного окна» предоставлено 601 715 государственных и муниципальных услуг. 

В МФЦ организовано предоставление 58 государственных услуг ФОИВ, 71 услуга РОИВ и более 188 услуг ОМСУ.

В рамках реализации пилотного проекта «МФЦ для бизнеса» на базе 5 филиалов  для субъектов малого и среднего бизнеса предоставлялись 3 услуги ОАО «Федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства». Подготовлено 4 отчета по итогам опросов заявителей о качестве оказанных им государственных и муниципальных услуг в МФЦ, уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ – 97%.

Кроме того, разработано 20 учебно-методических материалов, программа подготовки универсальных специалистов МФЦ по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг. 100%  универсальных специалистов и экспертов МФЦ прошли обучение (переобучение) в соответствии с программой.

В целях информирования граждан о возможности получения государственных и муниципальных услуг в МФЦ издано 14 тыс. информационных буклетов, листовок.

 

38. Государственная программа "Развитие системы государственного управления на территории Ярославской области"

 

Расходы по Государственной программе «Развитие системы государственного управления на территории Ярославской области» в 2016 году составили 1,4 млн. руб. или 56,3 % от плановых годовых значений. Средства направлены на реализацию следующих целевых программ:

1. Областная целевая программа «Развитие государственной гражданской службы в Ярославской области» – 0,8 млн. руб. или 54,8% от плановых годовых значений. Средства по программе направлены на оплату услуг по повышению квалификации государственных гражданских служащих Ярославской области, сопровождению программного продукта, премирование государственных гражданских служащих по результатам конкурса «Лучший в проектном управлении», а так же на проведение совещания руководителей кадровых служб субъектов Российской Федерации».

2. Областная целевая программа «Противодействие коррупции в Ярославской области» – 0,2 млн. руб. или 33,9% от плановых годовых значений. Средства направлены на проведение курсов повышения квалификации государственных и муниципальных служащих области в сфере противодействия коррупции.

3. Организация оказания бесплатной юридической помощи – 0,4 млн. руб. или 79,3% от плановых годовых значений. Средства направлены на предоставление субсидии адвокатам для оказания бесплатной юридической помощи, а так же на информирование населения Ярославской области о системе правового просвещения и оказания бесплатной юридической помощи.

 

39. Государственная программа «Местное самоуправление в Ярославской области»

 

Расходы на реализацию Государственной программы за 2016 год составили 163,3 млн. руб. (34% от годовых ассигнований), которые направлены:

1. На реализацию областной целевой программы «Реформирование принципов организации деятельности органов местного самоуправления Ярославской области» – 3,8 млн. руб. (55% от годовых ассигнований), в рамках которой выполнены:

- исследования общественного мнения на сумму 1 млн. руб.;

- обучение 57 глав и депутатов представительных органов муниципальных образований – 0,1 млн. руб.;

- выплата кредиторской задолженности 2015 года за проведение первоочередных ремонтных работ капитального характера в административных зданиях – 2,7 млн. руб.

Кроме того, в рамках программы проведено обучение 856 муниципальных служащих, проведены первоочередные ремонтные работы капитального характера в 2 административных зданиях. Задолженность областного бюджета – 1,6 млн.руб.

2. На реализацию ведомственной целевой программы «Организация межмуниципального сотрудничества органов местного самоуправления Ярославской области» – 5,0 млн. руб. (68% от годовых ассигнований), в рамках которой проведены:

- торжественное собрание, посвященное празднованию Дня местного самоуправления – 0,5 млн. руб.;

- 8 мероприятий межмуниципального сотрудничества по актуальным вопросам деятельности органов местного самоуправления – 0,1 млн. руб.;

- реализация регионального проекта «Муниципальная команда Губернатора области» – 2,1 млн. руб.;

- организационное и информационное обеспечение регионального проекта «Обустроим область к юбилею!» – 1,8 млн. руб.;

- приобретение оборудования для организации межмуниципального сотрудничества, издание газеты «Вестник Совета муниципальных образований», подготовку и распространение методических и справочных материалов – 0,5 млн. руб.

3. На выплату кредиторской задолженности 2015 года за реализацию мероприятий по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления Ярославской области – 7,8 млн. руб. (100% от годовых ассигнований).

4. На реализацию мероприятия «Содействие решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы» – 68,5 млн. руб. (99,8% от годовых ассигнований). В рамках мероприятия рассмотрено 625 обращений депутатов Ярославской областной Думы с положительным результатом.

5. На реализацию мероприятия «Благоустройство населенных пунктов Ярославской области» – 78,2 млн. руб. (19,7% от годовых ассигнований). В рамках мероприятия выполнено:

- 96 % мероприятий по благоустройству населенных пунктов Ярославской области от запланированных региональным проектом «Обустроим область к юбилею!»;

- 23 мероприятия по благоустройству населенных пунктов Ярославской области по предложениям депутатов Ярославской областной Думы.

 

Непрограммные расходы

 

Непрограммные расходы в 2016 году составили 2 591 млн. руб. или 92,8% от годовых бюджетных ассигнований, в том числе расходы на содержание органов власти области, государственных органов области – 1 924,4 млн. руб. или 94,7% от предусмотренных на год бюджетных ассигнований. В общей сумме непрограммных расходов отражены средства федерального бюджета в сумме 128,6 млн. руб. (исполнено 95,9% годовых ассигнований) на выполнение переданных полномочий Российской Федерации.

За счет средств резервного фонда Правительства Ярославской области в 2016 году было профинансировано 41,78 млн. руб., в том числе в виде иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на решение вопросов местного значения перечислено 30,80 млн. рублей, органам исполнительной власти региона для финансирования государственных полномочий и иным общественным организациям – 10,98 млн. руб.

 

 

Адресная инвестиционная программа

 

За 2016 год расходы Адресной инвестиционной программы Ярославской области составили 3 038,7 млн. руб., из них за счет средств областного бюджета профинансировано 1 603,3 млн. руб., за счет средств федерального бюджета – 562,9 млн. руб., государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 808,1 млн. руб., Пенсионного фонда РФ – 64,4 млн. руб. из них:

1) на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 600 в части мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области направлено 1 276 млн. руб. (42 % от общих капитальных вложений областного бюджета), в том числе за счет средств ГК-Фонда – 808,1 млн. руб., за счет средств областного бюджета – 467,9 млн. руб.

Расселено 2,13 тыс. человек из 32,52 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда;

2) в результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции в течение 2016 года введены в эксплуатацию следующие социальные объекты и объекты коммунальной инфраструктуры:

- детский сад на 330 мест в г. Ярославле (ул. Папанина);

- офис врача общей практики в раб. пос. Поречье-Рыбное Ростовского  муниципального района;

- поликлиника в г. Ростове;

- 2 котельные в с. Дунилово Большесельского муниципального района и в с. Туношна Ярославского муниципального района;

- переведена на природный газ с твердого топлива котельная Скоковского сельского дома культуры дер. Скоково Даниловского муниципального района;

- 3 централизованные системы водоснабжения, водоотведения в Любимском муниципальном районе, Даниловском муниципальном районе и ГП Данилов, 1 объект по очистным сооружениям канализации в Некрасовском муниципальном районе;

3) в рамках ОЦП «Развитие туризма и отдыха в Ярославской области» профинансированы расходы по созданию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса «Ярославское взморье» в Рыбинском муниципальном районе в сумме 220,3 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 184,0 млн. руб., областного бюджета – 36,3 млн. руб.;

4) в рамках ОЦП «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» расходы за счет средств дорожного фонда профинансированы в сумме 468,1 млн. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 215,9 млн. руб.).

Построены и реконструированы следующие объекты:

- а/д Буйкино – Щукино в Борисоглебском и Большесельском муниципальных районах протяженностью 2,520 км;

- а/д Борисоглеб – Буйкино в Борисоглебском муниципальном районе – 3,733 км;

- а/д Большое Село - Волыново - Щукино в Большесельском муниципальном районе – 3,031 км;

- ул. Ак. Колмогорова (от просп. Фрунзе до ул. Дядьковская) в г. Ярославле – 0,475 км;

- а/д ул. Волочаевская от ул. Юбилейной до ул. Николая Невского в г. Рыбинске – 0,594 км;

- участок а/д по ул. Молодежной п. Искра Октября Покровского СП Рыбинского муниципального района – 0,420 км;

- 1 этап строительства ул. Дядьковская (от основного проезда за ТЦ "Аксон" до р. Дунайка);

- а/д ул. Строителей (1 этап от ул. Бабича до ул. Панина) протяженностью 0,854 км;

- начата реконструкция а/д Ярославль-Углич в Большесельском муниципальном районе (ввод объекта в 2017 году).

 

Бюджетные кредиты

 

За 2016 год из областного бюджета предоставлено 32 кредита муниципальным образованиям на общую сумму 689,8 млн. руб., в том числе на частичное погашение прогнозируемого дефицита бюджета – 277,9 млн. руб. и 404,8 млн. руб. на поддержание платежеспособности бюджетов муниципальных образований.

Возвращено в областной бюджет из ранее выданных 716,8 млн. руб.

 

Государственный долг

 

За 2016 год государственный долг области составил 35 609,2 млн. руб. или 76,5% фактических доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, при этом объем «рыночного» долга относительно доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений составил 45,3%.

Привлечены заемные средства в сумме 48 942,4 млн. руб., погашено долговых обязательств на сумму 44 400,3 млн. руб. (с учетом номинальной стоимости государственных облигаций области). Погашение и обслуживание долговых обязательств области осуществлялось в полном объеме и своевременно.

В целях замещения «рыночных» долговых обязательств привлечены бюджетные кредиты из федерального бюджета в сумме 11 273,4 млн. руб., что привело к увеличению удельного веса бюджетных кредитов в структуре государственного долга области до 40,8% по сравнению с 34,3% на 01.01.2016.

Государственные ценные бумаги и кредиты кредитных организаций занимают в структуре государственного долга области 34,8% и 24,4% соответственно.

Приложения:

Исполнение расходов областного бюджета за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Информация по исполнению адресной инвестиционной программы Ярославской области за 2016 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Ярославской области за 2016 год

Информация о бюджетных кредитах, предоставленных из областного бюджета муниципальным образованиям за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Информация о бюджетных кредитах, предоставленных из областного бюджета юридическим лицам за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Информация о распределении средств резервного фонда Правительства области за 2016 год

Информация о выделении средств резервного фонда Правительства области за 2016 год в разрезе ГРБС


Инициативы и обращения Думы в федеральные структуры

 Декабрь 

П В С Ч П С В
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 2017 

Трансляция заседания Думы 20 лет Думе История семьи - история победы

Ссылки


    Портал органов государственной власти Ярославской области

    Президент Российской Федерации

    Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

    Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

    Мы в Facebook

    Мы в ВКонтакте

    Мы в Twitter

    Общественная палата Ярославской области

    Избирательная комиссия Ярославской области

    Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)

    Официальный интернет-портал правовой информации

Закупки