Ярославская областная Дума
Официальный сайт с 1 декабря 2020 года
Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
Сведения о проекте правового акта
Сведения о ходе рассмотрения вопроса
Проект правового акта
Проект вносит
Губернатор Ярославской области
С.Н. Ястребов
З А К О Н
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
Принят Ярославской областной Думой
«___» ____________ 2012 года
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 45163618576 рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 49285677859 рублей;
3) дефицит областного бюджета в сумме 4122059283 рубля.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2014 год и на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2014 год в сумме 46946109276 рублей и на 2015 год в сумме 50370980376 рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета на 2014 год в сумме 52860254067 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1321506351 рубль, и на 2015 год в сумме 55715102160 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2785755108 рублей;
3) дефицит областного бюджета на 2014 год в сумме 5914144791 рубль и на 2015 год в сумме 5344121784 рубля.
Статья 2
1. Доходы областного бюджета в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов формируются в соответствии со статьями 56 и 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом положений Федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», за исключением доходов, указанных в части 2 настоящей статьи.
2. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов зачисляются в бюджеты муниципальных районов и городских округов по нормативам, установленным Законом Ярославской области «О единых нормативах отчислений в местные бюджеты».
Статья 3
Установить, что в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов:
1) невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, зачисляются в областной бюджет по нормативу 100 процентов;
2) возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном декларировании доходов, производится из областного бюджета по нормативу 100 процентов;
3) доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации зачисляются в областной бюджет по нормативу 100 процентов;
4) доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков зачисляются в областной бюджет по нормативу 50 процентов.
Статья 4
Распределение поступлений от погашения задолженности по отмененным налогам в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов осуществляется по следующим нормативам:
1) по налогу с продаж в областной бюджет - 40 процентов, в бюджеты муниципальных районов и городских округов - 60 процентов;
2) по налогу на имущество предприятий в областной бюджет - 50 процентов, в бюджеты муниципальных районов и городских округов - 50 процентов;
3) по сбору на нужды образовательных учреждений, взимаемому с юридических лиц, в областной бюджет - 100 процентов;
4) по прочим налогам и сборам в областной бюджет - 100 процентов.
Статья 5
В 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов в областной бюджет зачисляется часть прибыли государственных унитарных предприятий Ярославской области в размере 25 процентов суммы прибыли, остающейся после уплаты ими налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Статья 6
Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета и доходов местных бюджетов, закрепляемые за ними источники доходов и источники финансирования дефицита областного бюджета и источники доходов местных бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Закону.
Статья 7
Утвердить прогнозируемые доходы областного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2013 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Статья 8
Утвердить расходы областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2013 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.
Статья 9
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2013 год в сумме 573529093 рубля, на 2014 год в сумме 570345725 рублей и на 2015 год в сумме 561001015 рублей.
Статья 10
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2013 год в сумме 4554100000 рублей, на 2014 год в сумме 4981300000 рублей и на 2015 год в сумме 4541400000 рублей.
Статья 11
Утвердить резервный фонд Правительства Ярославской области на 2013 год в сумме 180000000 рублей, на 2014 год в сумме 180000000 рублей и на 2015 год в сумме 180000000 рублей.
Статья 12
Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:
1) на 2013 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;
2)на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.
Статья 13
1. Бюджетные кредиты муниципальным образованиям Ярославской области предоставляются из областного бюджета на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, на срок, не выходящий за пределы финансового года, а также на финансирование целевых расходов на срок до одного года.
2. Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям Ярославской области при соблюдении ими следующих условий:
1) отсутствие просроченной задолженности по ранее предоставленным бюджетным кредитам из областного бюджета;
2) соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в части предельных размеров муниципального долга и дефицита местного бюджета в соответствии с решением о местном бюджете на текущий финансовый год и основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации;
3) наличие обоснованных источников погашения бюджетного кредита исходя из оценки ожидаемого исполнения местного бюджета на период заимствования;
4) представление заявки на получение бюджетного кредита в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Ярославской области.
3. Установить плату за пользование бюджетными кредитами в размере 1/2 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент заключения договора.
4. Установить лимит предоставления бюджетных кредитов муниципальным образованиям Ярославской области на 2013 год в сумме 550000000 рублей, на 2014 год в сумме 550000000 рублей и на 2015 год в сумме 550000000 рублей.
5. При наличии, прогнозируемом возникновении кассового разрыва, а также потребности финансирования целевых расходов местного бюджета администрация соответствующего муниципального образования Ярославской области может обратиться в Правительство Ярославской области с заявлением о предоставлении бюджетного кредита с приложением необходимых документов. Перечень прилагаемых документов определяется постановлением Правительства Ярославской области.
6. Решение о предоставлении бюджетного кредита муниципальному образованию Ярославской области с указанием его объема и сроков возврата принимается Правительством Ярославской области с учетом заключения финансового органа Ярославской области о возможности предоставления бюджетного кредита по результатам оценки финансового состояния муниципального образования Ярославской области.
7. Предоставление бюджетного кредита муниципальному образованию Ярославской области оформляется договором между финансовым органом Ярославской области и администрацией соответствующего муниципального образования Ярославской области на основании постановления Правительства Ярославской области.
8. Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям Ярославской области из областного бюджета без предоставления муниципальными образованиями Ярославской области обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанного кредита.
9. Возврат бюджетного кредита осуществляется в порядке и сроки, установленные договором о предоставлении бюджетного кредита в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области.
10. В случае невозможности погашения бюджетного кредита в установленный срок Правительство Ярославской области принимает решение о реструктуризации долгового обязательства муниципального образования Ярославской области на срок не более трех лет со дня заключения договора о предоставлении бюджетного кредита. Условия и порядок реструктуризации долгового обязательства устанавливаются постановлением Правительства Ярославской области.
Статья 14
1. Установить коэффициент выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ярославской области на 2013 - 2015 годы равным 2,44.
2. Утвердить общий объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ярославской области:
1) на 2013 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.
Статья 15
1. Установить коэффициент выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений Ярославской области на 2013 - 2015 годы равным 1,78.
2. Утвердить общий объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ярославской области:
1) на 2013 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.
Статья 16
Утвердить общий объем, перечень и распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ярославской области:
1) на 2013 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.
Субсидии, не распределенные согласно указанным приложениям, распределяются Правительством Ярославской области.
Статья 17
Утвердить общий объем, перечень и распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ярославской области:
1) на 2013 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.
Статья 18
1. Утвердить общий объем, перечень и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ярославской области:
1) на 2013 год согласно приложению 16 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.
2. Иные межбюджетные трансферты, не распределенные согласно указанным приложениям, распределяются Правительством Ярославской области.
3. Установить коэффициенты для расчета дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ярославской области на 2013 - 2015 годы, утвержденных в составе иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ярославской области:
1) 1,25 для муниципальных районов (городских округов) Ярославской области;
2) 0,75 для поселений Ярославской области.
Статья 19
Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета:
1) на 2013 год согласно приложению 18 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.
Статья 20
Установить размеры:
1) предельного объема государственного долга Ярославской области на 2013 год в сумме 30000000000 рублей, на 2014 год в сумме 32000000000 рублей и на 2015 год в сумме 35000000000 рублей;
2) верхнего предела государственного внутреннего долга Ярославской области на 1 января 2014 года в сумме 20710980283 рубля, на 1 января 2015 года в сумме 26675125074 рубля и на 1 января 2016 года в сумме 32069246858 рублей, в том числе верхнего предела объема государственных гарантий Ярославской области в сумме 200000000 рублей, в сумме 250000000 рублей и в сумме 300000000 рублей соответственно;
3) предельного объема расходов на обслуживание государственного долга Ярославской области в 2013 году в сумме 1297256400 рублей, в 2014 году в сумме 1397139000 рублей и в 2015 году в сумме 1362893400 рублей;
4) предельного объема заимствований Ярославской области на 2013 год в сумме 12685139283рубля, на 2014 год в сумме 14789217191 рубль и на 2015 год в сумме 14699890384 рубля;
5) предельного объема предоставляемых государственных гарантий Ярославской области в 2013 году в сумме 100000000 рублей, в 2014 году в сумме 50000000 рублей и в 2015 году в сумме 50000000 рублей.
Статья 21
Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.
Статья 22
Утвердить Программу государственных гарантий Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.
Статья 23
Утвердить перечень областных целевых программ:
1) на 2013 год согласно приложению 22 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.
Статья 24
Утвердить перечень ведомственных целевых программ:
1) на 2013 год согласно приложению 24 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону.
Статья 25
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из областного бюджета предоставляются в порядке, установленном Правительством Ярославской области.
Статья 26
Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в пределах объема бюджетных ассигнований, связанные с особенностями исполнения областного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета:
1) распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 1 настоящего Закона бюджетных ассигнований, предусмотренных по виду расходов классификации расходов бюджетов 870 - «Резервные средства»;
2) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов в связи с изменениями бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
Статья 27
1. Установить, что в 2013 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, обслуживанию и погашению долговых обязательств Ярославской области, приобретению медикаментов, закупке продуктов питания, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и предоставлению межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий).
2. При составлении и ведении кассового плана областного бюджета финансовый орган Ярославской области обеспечивает в первоочередном порядке финансирование расходов, указанных в части 1 настоящей статьи. По остальным расходам составление и ведение кассового плана производится с учетом прогнозируемого исполнения областного бюджета.
Статья 28
Уплата межбюджетных трансфертов на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования и на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, осуществляется путем перечисления сумм ежемесячных обязательных платежей из областного бюджета в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области в размере, определяемом в соответствии с заявками Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области.
Статья 29
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
Губернатор
Ярославской области С.Н. Ястребов
«_____»_____________ 2012 г.
№ ______
Приложение
к письму Губернатора
Ярославской области
от 30.10.2012 № ИХ 01-09506/12
Прилагаемые документы и материалы
1. Проект закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» на 448 л. в 1 экз., в т.ч.:
1.1) текст проекта закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» на 8 л. в 1 экз.;
1.7) приложение 6 «Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2013 год» на 139 л. в 1 экз.;
1.19) приложение 18 «Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2013 год» на 2 л. в 1 экз.;
1.23) приложение 22 «Перечень областных целевых программ на 2013 год» на 3 л. в 1 экз.;
1.25) приложение 24 «Перечень ведомственных целевых программ на 2013 год» на 2 л. в 1 экз.;
4.Указ Губернатора области от 06.08.2012 № 380 «Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» на 8 л. в 1 экз.
5. Предварительные итоги социально-экономического развития Ярославской области за январь-сентябрь 2012 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития области за 2012 год на 10 л. в 1 экз.
6. Постановление Правительства области от 29.10.2012 № 1193-п
«О прогнозе социально-экономического развития Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов» на 26 л. в 1 экз.
9. Методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 345 л. в 1 экз.
Пояснительная записка к проекту закона
Ярославской области «Об областном бюджете на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов»
Проект закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014–2015 годов» сформирован на основе требований федерального и регионального бюджетного законодательства, основных направлений бюджетной и налоговой политики области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденных Указом Губернатора области от 06.08.2012 № 380.
В части налоговой политики в трехлетней перспективе приоритеты в области доходов остаются на уровне запланированных на период 2012–2014 годов – увеличение бюджетных доходов на основе экономического роста и развития налогового потенциала. Расширение налоговой базы должно происходить также за счет привлечения новых налогоплательщиков и проведения активной работы с уже имеющимися. Актуальными остаются вопросы повышения собираемости налогов и качества налогового администрирования.
Расходы областного бюджета сформированы с учетом принципов бюджетирования, ориентированного на результат, и раздельного планирования бюджета по действующим и принимаемым обязательствам.
Ассигнования на оказание государственных услуг и исполнение публично–нормативных обязательств спланированы с учетом оценки потребности в оказании каждой услуги, количества получателей указанных услуг. В части межбюджетных отношений планирование осуществлялось на основе утвержденных методик предоставления и распределения соответствующих межбюджетных трансфертов.
При формировании областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период предусматривается разделение бюджетных ресурсов на бюджет текущих расходов и бюджет развития (ОЦП и РП). При этом приоритетными расходами являются расходы на реализацию указов Президента Российской Федерации В.В.Путина от 07.05.2012 года и повышение экономического потенциала региона для обеспечения роста доходной базы бюджетов всех уровней.
2) увеличение расходов с учетом повышения заработной платы работникам бюджетной сферы: по отрасли «Образование» ежегодная индексация с 1 сентября от достигнутого уровня на индекс роста средней зарплаты по экономике региона, по отрасли «Здравоохранение» отдельный механизм повышения зарплаты совместно с ТФОМС в рамках региональной терпрограммы и бюджета ТФОМС, но не ниже 10% ежегодно с 1–го января, остальные социальные отрасли индексируются ежегодно с 1–го января на 10%.
C 1 декабря 2012 года Ярославская область приняла на себя обязательства по увеличению зарплаты всем категориям работников отрасли «Образование». В целях недопущения социальной напряженности в отрасли, кроме категорий работников, предусмотренных Указом Президента, повышена зарплата специалистам образовательных учреждений, административному персоналу и прочим работникам. В общей сложности зарплата повышается 52 тыс. человек, что составляет более 50% работников бюджетной сферы;
3) индексация Социального кодекса Ярославской области в соответствии с главой 15 «Денежные выплаты» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов на 6,8%, 6%, 4,9% к уровню предыдущего года исходя из прогноза социально–экономического развития;
4) индексация расходов на коммунальные услуги в соответствии с утвержденными лимитами потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями и прогнозом тарифов на электрическую и тепловую энергию, на услуги организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, цен на природный и сжиженный газ для населения области на 2013–2015 годы;
5) уменьшение текущих расходов на 2013–2015 годы к 2012 году на 5%. В связи с проведением мероприятий по сокращению текущих расходов в части оптимизации неэффективных учреждений, переходу на «эффективный контракт» и увеличению доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
6) формирование адресной инвестиционной программы Ярославской области будет исходя из принципа направления ассигнований на развитие отраслей социальной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, задач стратегического развития региона и обеспечения ассигнованиями объемов незавершенного строительства объектов областной и муниципальной собственности. Приоритетами являются завершение и строительство социальных объектов: детских садов, школ и учреждений здравоохранения.
Доля программных расходов бюджета в 2013 году продолжит расти и достигнет 87,6% в сравнении с 80% в 2012 году. В среднесрочной перспективе предусматривается обеспечить дальнейшее проведение ответственной долговой политики, направленной на поддержание и повышение кредитного рейтинга области.
Расходы на 2014–2015 годы предусмотрены в объеме 2013 года с учетом индексации заработной платы работникам социальной сферы, социальных выплат и расходов на коммунальные услуги.
Основные характеристики бюджета 2013 – 2015 годов:
Сумма доходов областного бюджета в 2013 г. составит 45,2 млрд. руб., в 2014 году – 46,9 млрд. руб., в 2015 – 50,4 млрд. руб., в том числе собственные доходы областного бюджета прогнозируются в 2013 году в сумме 41,6 млрд. руб., в 2014 году – 44,6 млрд. руб., в 2015 – 48,1 млрд. руб.
Из федерального бюджета запланировано поступление средств в 2013 году в размере 3,5 млрд. руб., в 2014 – 2,3 млрд. руб., в 2015 году – 2,2 млрд. руб.
Расходы областного бюджета составят в 2013 году 49,3 млрд. руб., в 2014 году – 52,8 млрд.руб., в 2015 году – 55,7 млрд.руб.
Таким образом, дефицит областного бюджета на 2013 год составляет 4,1 млрд. руб., на 2014 – 5,9 млрд. руб., на 2015 год – 5,3 млрд. руб.
Указом Губернатора области от 06.08.2012 № 380 определены основные направления бюджетной и налоговой политики на предстоящий период, с целью обеспечения полноты формирования доходной базы бюджета, обеспечения инвестиционной привлекательности области и стимулирования деловой активности.
Проведена оценка бюджетной и социальной эффективности налоговых льгот, предоставленных в соответствии с законами Ярославской области. Результаты рассмотрены на заседании Комиссии по предоставлению налоговых льгот. Внесены изменения в Закон Ярославской области «О транспортном налоге на территории Ярославской области», с целью оптимизации льготного налогообложения на территории области.
Всего налоговыми льготами смогут воспользоваться в 2013 году 14 категорий налогоплательщиков. Сумма выпадающих доходов областного бюджета составит около 788,2 млн. руб., в том числе:
– льготы инвестиционного характера – 350,0 млн. руб.;
– льготы сельхозтоваропроизводителям – 215,6 млн. руб.;
– льготы организациям, оказывающим услуги водоснабжения и водоотведения населению – 83,2 млн. руб.;
– льготы пенсионерам, гражданам, подвергшимся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, многодетным семьям – 71,8 млн. руб.;
– льготы организациям, имеющим объекты с искусственным льдом – 40,5 млн. руб.;
– льготы организациям в отношении внешнего благоустройства и жилищного фонда – 16,2 млн. руб.;
– льготы аэропортам международного класса – 6,5 млн. руб.;
– льготы в отношении имущества детских оздоровительных лагерей – 3,0 млн. руб. и другие.
Основная сумма льгот приходится на налог на имущество организаций – 668,8 млн. руб., транспортный налог – 82,9 млн. руб., налог на прибыль – 36,5 млн. руб.
Прогноз доходов на 2013 год рассчитан в действующих условиях, без учета сокращения федеральных налоговых льгот по региональным и местным налогам, предусмотренного основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2013–2015 годы. Это касается отмены льгот по налогу на имущество в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий электропередач. В настоящее время по данному вопросу изменения в налоговое законодательство не внесены, проект закона не рассматривался. Всего сумма федеральных налоговых льгот в 2012 году составит около 1,9 млрд. руб.
Для определения влияния платежей конкретных налогоплательщиков на доходную базу бюджета проводится мониторинг уплаты налогов 180 крупными и средними организациями.
Прогноз доходов консолидированного бюджета на 2013 год – 54214 млн. руб., рост к ожидаемому 2012 года 10,6% или на 5204,4 млн. руб.
Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 2013 год прогнозируются в сумме 41633,7 млн. руб., с ростом к ожидаемому 2012 года на 13,8% или на 5062,7 млн. руб. Доходы в 2014 году составят 44636,2 млн. руб., в 2015 году – 48147,8 млн. руб.
Доходы дорожного фонда приведены в таблице:
млн. руб.
Наименование доходов
| Ожидаемое 2012 | Прогноз 2013 |
Доходы всего, | 3957,4 | 4554,1 |
в том числе: |
|
|
Акцизы на нефтепродукты | 3214,5 | 3797,6 |
Транспортный налог | 734,4 | 748,0 |
Государственная пошлина за выдачу разрешений на движение по автодорогам транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов | 0,5 | 0,5 |
Плата в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов | 8,0 | 8,0 |
В разрезе доходных источников прогноз поступления доходов в 2013 году следующий.
Налог на прибыль – 11311,5 млн. руб., рост к ожидаемому поступлению налога в 2012 году на 9,2% или на 953,0 млн. руб.
Для расчета прогноза использован показатель прогноза социально–экономического развития Ярославской области – темп роста прибыли прибыльных организаций в 2013 году – 109,2%.
Ожидаемое поступление налога в 2012 году – 10358,5 млн. руб. рассчитано исходя из фактического поступления за 9 месяцев – 7913,9 млн. руб. и предстоящих платежей в четвертом квартале – 2445,1 млн. руб., с учетом возвратов налога налогоплательщикам, в результате уменьшения прибыли следующих организаций: ОАО «Автодизель» – 29274,8 тыс. руб., ОАО «АК «Транснефть» – 211821,7 тыс. руб., ОАО «Газпром» – 94028,0 тыс. руб.
Поступление налога на прибыль на 2014 год прогнозируется в сумме 12465,3 млн. руб., на 2015 год – 13761,7 млн. руб.
Налог на доходы физических лиц – 9745,4 млн. руб., рост к ожидаемому поступлению налога в 2012 году на 8% или на 717,9 млн. руб. Норматив зачисления налога в областной бюджет – 60%.
Поступление в консолидированный бюджет области в 2013 году составит 16241,5 млн. руб. Расчет прогноза произведен исходя из ожидаемого поступления в 2012 году и темпов роста фонда начисленной заработной платы по полному кругу организаций, определенному в прогнозе социально–экономического развития Ярославской области.
Ожидаемое поступление в текущем году 15045,8 млн. руб. рассчитано с учетом фактического поступления налога за 9 месяцев и динамики платежей в четвертом квартале за ряд лет.
Расчет прогноза скорректирован на разовые платежи:
– НП ФК «Шинник» в размере 100,0 млн. руб.;
– погашение задолженности за 2009–2011 годы ОАО «РОМЗ» 40,0 млн. руб.;
– уплата налога с дохода от продажи имущества физическим лицом на территории Некрасовского муниципального района – 59,0 млн. руб.
Размер фонда начисленной заработной платы в 2013 году составит 116506,7 млн. руб., темп роста к текущему году 109,4%.
Поступление налога на доходы физических лиц в областной бюджет на 2014 год прогнозируется в сумме 10709,6 млн. руб., на 2015 год – 11835,9 млн. руб.
Акцизы – 12499,7 млн. руб., рост к ожидаемому поступлению 2012 г. на 28,8% или на 2793,5 млн. руб.
Прогноз поступления акцизов рассчитан с учетом положений бюджетного и налогового законодательства, применяемых с 1 января 2013 года. При расчете акцизов на пиво и алкогольную продукцию учтен рост объемов реализации подакцизной продукции в связи с мерами, принимаемыми Правительством области, в части поддержки предприятий пищевой промышленности.
В разрезе подакцизных товаров прогнозируется следующее поступление:
– акциз на пиво – 8003,4 млн. руб., рост на 31,6% или на 1923,4 млн. руб.;
– акциз на нефтепродукты – 3797,6 млн. руб., рост на 18,1% или на 583,1 млн. руб.;
– акциз на алкогольную продукцию от производителя – 698,7 млн. руб., рост на 69,7% или на 287 млн. руб.
Акциз на пиво. Расчет поступления произведен исходя из объема реализации пива – 55000 тыс. дал. и ставки акциза – 15 руб. за литр. Поступление скорректировано на переходящие платежи. Для увеличения объема производства пива на территории области Правительством области разработаны меры по стимулированию организаций – производителей, в том числе заключение соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве, предоставление субсидий из средств областного бюджета, поддержка инвестиционной деятельности.
Акцизы на нефтепродукты. Норматив зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации акциза на нефтепродукты в 2013 году – 72%, это на 5 процентных пунктов ниже уровня 2012 года. Распределение акцизов на нефтепродукты между бюджетами субъектов Российской Федерации осуществляет Управление Федерального казначейства по Смоленской области, согласно законодательно установленным нормативам, рассчитанным в зависимости от протяженности автомобильных дорог, количества автотранспортных средств и розничной продажи бензина автомобильного. Для Ярославской области на 2013 год предусмотрен норматив в размере 1,0888%, что выше норматива 2012 года на 0,025%. Расчет акцизов на нефтепродукты произведен исходя из прогноза поступления акциза на нефтепродукты в федеральный бюджет в размере 135638,4 млн. руб., прогноз поступления для Ярославской области – 3797,6 млн. руб. По сравнению с ранее прогнозируемым поступлением главным администратором доходов (Управление Федерального казначейства по Смоленской области) – снижение на 265,6 млн. руб.
Акциз на алкогольную продукцию. Расчет произведен исходя из объемов реализации алкогольной продукции 1200 тыс. дал. и ставки акциза – 400 руб. за литр безводного этилового спирта, при средней крепости алкогольной продукции 38%. Прогноз скорректирован на переходящие платежи. Для обеспечения конкурентоспособности продукции Ярославских производителей, увеличения объемов производства, сохранения рабочих мест и увеличения поступления акциза в бюджет области Правительством области запланировано оказание финансовой поддержки из средств областного бюджета производителям алкогольной продукции, расположенным на территории области.
Поступление акцизов на 2014 год прогнозируется в сумме 12889,0 млн. руб., на 2015 год – 13321,5 млн. руб.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 1616,3 млн. руб., рост к ожидаемому поступлению в 2012 году на 10,9 % или на 159,3 млн. руб.
Прогноз рассчитан исходя из ожидаемой суммы налога в 2012 году – 1457 млн. руб. Оценка поступления текущего года произведена на основании фактического поступления налога за 9 месяцев и запланированных платежей в четвертом квартале (в октябре последний срок уплаты налога в текущем году).
Ожидаемое поступление налога в 2012 году выше уровня предыдущего года на 37,8% или на 399,7млн. руб. Значительный рост налога обусловлен изменениями налогового законодательства в части уплаты минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, который с 2012 года в полном объеме поступает в областной бюджет. Продолжается дальнейшее расширение круга налогоплательщиков. В 2012 году дополнительно перешли на упрощенную систему налогообложения 869 организаций, 638 индивидуальных предпринимателей или 7,9% от общего количества налогоплательщиков.
Для расчета применены макроэкономические показатели прогноза социально – экономического развития Ярославской области на очередной год и плановый период:
– рост количества малых предприятий в течение планируемого года на 3%;
– индекс изменения потребительских цен – 107,7%.
Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2014 год прогнозируется в сумме 1793,0 млн. руб., на 2015 год – 1983,6 млн. руб.
Транспортный налог – 748 млн. руб., рост к ожидаемому поступлению в 2012 году на 1,9% или на 13,6 млн. руб.
Ожидаемое поступление налога в 2012 году – 734,4 млн. руб. (в том числе от юридических лиц – 197,4 млн. руб., от физических лиц – 537 млн. руб.). Расчет произведен на основании данных о фактическом поступлении налога за 9 месяцев и плановых платежах в четвертом квартале – 318,3 млн. руб.
Прогноз поступлений транспортного налога на 2013 год сформирован на базе ожидаемого поступления в 2012 году и изменения количества автотранспортных средств. Рост поступления налога в 2013 году предполагается за счет увеличения количества зарегистрированных на территории области легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам в 2012 году на 1,7%, увеличения количества автомобилей, принадлежащих юридическим лицам в 2013 году на 1,5%. Ставки налога на 2012 год не индексировались, так как их значение соответствует среднему значению по ЦФО. Поступление транспортного налога на 2014 год прогнозируется в сумме 760,9 млн. руб., на 2015 год – 773,4 млн. руб.
Налог на имущество организаций – 5058,4 млн. руб., рост к ожидаемому поступлению в 2012 году на 8,4% или на 391,2 млн. руб.
Для расчета налога на имущество организаций используются макроэкономические показатели прогноза социально–экономического развития Ярославской области на очередной год и плановый период, характеризующие изменение стоимости основных фондов в экономике области и показатели о налогооблагаемой базе по налогу на имущество организаций на последнюю отчетную дату (за предыдущий год) из отчета УФНС России по Ярославской области (форма № 5–НИО «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество организаций»).
млн. руб.
| 2011 год | 2012 год | 2013 год |
Налоговая база (из отчета УФНС форма № 5–НИО) | 192649,3 |
|
|
Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет за 2011 год | 4189,5 |
|
|
Средняя ставка налога на имущество (4189,5/192649,3 * 100) | 2,17% |
|
|
Стоимость основных фондов по остаточной стоимости на конец года | 443848,0 | 484238,2 | 515229,4 |
Средняя стоимость основных фондов по остаточной стоимости на конец года – на конец 2011 года (383686+443848)/2 – на конец 2012 года (443848+484238,2)/2 – на конец 2013 года (484238,2+515229,4)/2 | 413767,0 | 464043,1 | 499733,8 |
Коэффициент роста (снижения) налогооблагаемой базы (499733,8/413767) |
|
| 1,21 |
Коэффициент собираемости налога |
| 1 | 1 |
Прогноз поступления налога на имущество организаций на очередной год (192649,3 * 1,21 * 2,17% * 1) |
|
| 5058,4 |
Поступление налога на имущество организаций на 2014 год прогнозируется в сумме 5392,8 млн. руб., на 2015 год – 5852,7 млн. руб.
Налог на игорный бизнес – 1,4 млн. руб.
В соответствии с положениями Федерального закона от 16.11.2011 № 319–ФЗ «О внесении изменений в главу 29 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» в качестве объектов налогообложения по налогу на игорный бизнес с 2012 года определены пункты приема ставок тотализатора и букмекерские конторы. Налог, начисляемый за данные объекты налогообложения, поступает в бюджеты субъектов Российской Федерации по месту нахождения пунктов приема ставок тотализаторов и букмекерских контор.
Законом Ярославской области от 3 апреля 2012 года № 4–з «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ярославской области о налогах» установлены максимальные ставки по данным объектам налогообложения в размере 7000 руб. за один пункт. На территории области подлежат налогообложению 16 объектов игорного бизнеса.
Поступление налога на игорный бизнес на 2014 год прогнозируется в сумме 1,4 млн. руб., на 2015 год –1,4 млн. руб.
Сбор за пользование объектами животного мира – 4,2 млн. руб., на уровне текущего года. Расчет поступления сбора произведен департаментом по охране и использованию животного мира Ярославской области исходя из количества выданных лицензий.
Поступление сбора за пользование объектами животного мира на 2014 год прогнозируется в сумме 4,2 млн. руб., на 2015 –4,2 млн. руб.
Государственная пошлина – 42,5 млн. руб., меньше ожидаемого поступления 2012 года на 9,6% или на 4,5 млн. руб. Прогноз рассчитан на основании сведений представленных главными администраторами доходов:
– 21,3 млн. руб.– госпошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации. Прогнозируется сокращение поступления госпошлины за выдачу разрешений на розничную торговлю алкогольной продукцией, так как в 2012 году значительная часть разрешений была выдана сроком на 5 лет. Информация представлена департаментом государственного регулирования хозяйственной деятельности Ярославской области, департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской области и департаментом образования Ярославской области;
– 19,9 млн. руб. – госпошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста. Информация представлена инспекцией государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ярославской области;
– 0,5 млн. руб.– госпошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных и крупногабаритных грузов. Информация представлена департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области;
– 0,8 млн. руб. – иные виды госпошлины.
Поступление государственной пошлины на 2014 год прогнозируется в сумме 43,7 млн. руб., на 2015 год – 43,7 млн. руб.
Неналоговые доходы – 606,4 млн. руб., рост на 6,9% или на 39,3 млн. руб.
Основные поступления по доходам от использования и продажи имущества, в сумме 345,3 млн. руб. рассчитаны главным администратором доходов (департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской области) исходя из заключенных договоров аренды, ставки арендной платы, прогнозов, представленных администраторами доходов по земельным участкам, собственность на которые не разграничена, и прогнозного плана приватизации областного имущества. В том числе:
– доходы, получаемые в виде арендной платы – 246,8 млн. руб., рост на 4,3 % или на 10,1 млн. руб.;
– доходы от реализации имущества – 42 млн. руб., рост на 21,9 млн. руб. или в 2 раза, исходя из объектов, планируемых к продаже в соответствии с прогнозным планом приватизации;
– доходы от продажи земельных участков – 45,8 млн. руб., снижение на 10,3% или на 5,2 млн. руб. В 2012 году завершился выкуп земельных участков по льготной ставке – 2,5% , активная продажа проведена в г. Ярославле.
Поступление доходов от использования и продажи имущества на 2014 год прогнозируется в сумме 331,9 млн. руб., на 2015 год – 320,7 млн. руб.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду – 59,0 млн. руб., рост к ожидаемому поступлению в 2012 году на 7,3% или на 4,0 млн. руб.
Расчет произведен на основании сведений, представленных главным администратором данного вида дохода (Управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ярославской области), с учетом коэффициента роста нормативов платы – 1,073, в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».
Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2014 год прогнозируется в сумме 63,5 млн. руб., на 2015 год – 68 млн. руб.
Плата за использование лесов – 14 млн. руб., рост к ожидаемому поступлению в 2012 году на 5,3% или на 0,7 млн. руб.
Прогноз представлен администратором данного вида доходов (департаментом лесного хозяйства Ярославской области) исходя из объема используемых лесных ресурсов и средних ставок платы за единицу объема древесины.
Поступление платы за использование лесов на 2014 год прогнозируется в сумме – 14,6 млн. руб., на 2015 год – 14,6 млн. руб.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 35 млн. руб., сокращение по сравнению с ожидаемым поступлением в 2012 году 12,5% или на 5 млн. руб. в связи с разовым платежом в текущем году за хранение документов по договору, заключенному между ЗАО «Ярославль – Резинотехника» и Государственным архивом Ярославской области, на общую сумму 9 млн. руб.
Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2014 год прогнозируется в сумме 33 млн. руб., на 2015 год – 33 млн. руб.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 130 млн. руб., на уровне ожидаемого поступления в 2012 году. Основная сумма запланирована от уплаты штрафов в области дорожного движения – 120 млн. руб., прогноз представляется главным администратором (УМВД России по Ярославской области).
По сравнению с 2011 годом поступление штрафов в области дорожного движения увеличилось на 39,8 млн. руб. или в 1,5 раза. Рост обеспечен активным использованием в работе средств автоматического контроля: передвижного комплекса фотофиксации «Арена», стационарного комплекса «Автоураган», предназначенного для распознавания государственных регистрационных номеров автотранспортных средств и установки автотранспортных средств, водители которых скрылись с места ДТП, видеофиксаторов нарушений правил парковки «Паркон» и аппаратно–программного комплекса обработки данных, поступающих от системы «Паркон».
Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2014 год прогнозируется в сумме 130 млн. руб., на 2015 год – 130 млн. руб.
Безвозмездные поступления в областной бюджет составят в 2013 году – 3529,9 млн. руб. (в том числе дотация из федерального бюджета – 1186,8 млн. руб.), в 2014 году – 2309,9 млн. руб. (128,5 млн. руб.), в 2015 году – 2223,2 млн. руб. (с 2015 года Ярославская область не получает дотаций из федерального бюджета).
РАСХОДЫ
Расходы областного бюджета в 2013 году составят 49,3 млрд. руб., в том числе текущие расходы – 39,8 млрд. руб., расходы на региональные программы – 6,0 млрд. руб., расходы за счет федеральных средств – 3,5 млрд. руб.
Социальная сфера
Здравоохранение
Основными целями в сфере здравоохранения Ярославской области являются повышение доступности и качества медицинской помощи населению области, увеличение продолжительности жизни граждан, а также дальнейшее совершенствование государственной политики в сфере здравоохранения, направленной на сохранение и укрепление здоровья граждан Российской Федерации.
Текущие расходы по департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области на 2013 год составят 7741,8 млн. руб. Расходы полностью сформированы с использованием программно–целевого метода и направлены на реализацию ведомственной целевой программы департамента.
По сравнению с 2012 годом текущие расходы запланированы на 661,7 млн. руб. меньше в связи с тем, что расходы за счет средств федерального бюджета будут включены в расходы бюджета в течение 2013 года после распределения Минздравом РФ отдельных мероприятий в области здравоохранения по субъектам Российской Федерации. Расходы за счет средств областного бюджета предусмотрены на уровне 2012 года, что обусловлено передачей полномочий по содержанию учреждений, финансируемых через систему ОМС, ТФ ОМС. С 01.01.2013 изменилась структура тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326–ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», которая будет включать все статьи расходов.
В текущих расходах учтены бюджетные ассигнования на повышение оплаты труда работникам учреждений здравоохранения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Предусмотрено ежегодное повышение заработной платы на 10% (2013 г. – 152,8 млн. руб.; 2014 г. – 320,9 млн. руб.; 2015 г. – 505,8 млн. руб.).
Текущие расходы отрасли запланированы в соответствии с полномочиями по основным направлениям:
1) оказание медицинской помощи в государственных медицинских учреждениях, подведомственных департаменту:
– стационарная специализированная медицинская помощь – 1264,6 млн. руб.;
– амбулаторно–поликлиническая специализированная медицинская помощь – 156,7 млн. руб.;
– стационарозамещающие виды специализированной медицинской помощи – 47,0 млн. руб.;
– скорая специализированная (санитарно–авиационная) медицинская помощь – 29,9 млн. руб.;
2) финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования на оказание амбулаторно–поликлинической, стационарной, стационарозамещающей и скорой медицинской помощи – 969,8 млн. руб.;
3) заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов – 168,7 млн. руб.;
4) приобретение вакцин по эпидпоказаниям – 93 млн. руб.;
5) обеспечение медицинского ухода и содержание отдельных категорий детей в домах ребенка – 102,4 млн. руб. Планируемое количество койко–дней 53900;
6) оказание помощи жителям Ярославской области в санаторно–курортных учреждениях – 79,8 млн. руб.;
7) страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения 2013 г. – 3085,7 млн. руб., 2014 г. – 3508,9млн. руб.; 2015 г. – 4369,2 млн. руб. рассчитаны на основании Федерального закона от 30.11.2012 № 354–ФЗ «О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения»;
8) выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования – 308,9 млн. руб.;
9) расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи государственными учреждениями здравоохранения в 2013 году составят 565,8 млн. руб. в части расходных обязательств субъекта Российской Федерации, указанный вид помощи получат 4994 пациента;
10) осуществление полномочий субъекта Российской Федерации в части льготного лекарственного обеспечения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отпускаемых в установленном порядке населению по рецептам врачей бесплатно или со скидкой» – 450,0 млн. руб.
Образование
Основными целями в сфере образования являются обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение образования и предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Текущие расходы по отрасли образование в 2013 году составят 9801,7 млн. руб., что превысит текущие расходы 2012 года на 11,1% (8815,6 млн. руб.).
Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено на следующие цели:
1. Повышение заработной платы с 1 сентября 2013 года на 11,8% и ежегодная индексация с 1 сентября от достигнутого уровня на индекс роста средней зарплаты по экономике региона во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». На эти цели в проекте бюджета на 2013 год предусмотрено 1730,1 млн. руб., в том числе субсидия дотационным муниципальным районам (городским округам) на оплату труда работников сферы образования в сумме 384,5 млн. руб.
2. Увеличение расходов на выплату стипендий обучающимся в государственных учреждениях начального и среднего профессионального образования, компенсационные выплаты обучающимся из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 6,8% в соответствии с проектом закона Ярославской области «О внесении изменений в Закон Ярославской области «Социальный кодекс Ярославской области».
В составе расходов по отрасли образование на 2013 год предусмотрены средства на реализацию ведомственной целевой программы департамента образования в сумме 10601,4 млн. руб., что составляет 99% текущих расходов департамента образования.
В рамках ведомственной целевой программы департамента образования предусмотрена следующая структура расходов:
– финансовое обеспечение предоставления государственных услуг подведомственными учреждениями, реализация мероприятий – 3280,1 млн. руб. (30,9%);
– субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения – 459,5 млн. руб. (4,4%);
– субвенции на выполнение полномочий субъекта Российской Федерации – 6861,8 млн. руб. (64,7%).
Уменьшение расходов на предоставление субсидий для софинансирования расходных обязательств в 2013 году по отношению к 2012 году объясняется отсутствием в 2013 году субсидии муниципальным образования на обеспечение предоставления услуг по дошкольному образованию детей в дошкольных образовательных учреждениях. Данные расходы учтены при расчете дотации муниципальным районам (городским округам).
Средства на исполнение областью государственных обязательств по предоставлению образовательных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, выделяются в виде субвенций муниципальным образованиям:
– на организацию образовательного процесса в образовательных учреждениях области планируется направить 5405,4 млн. руб. В результате 120,8 тыс. обучающимся и воспитанникам будут предоставлены услуги дошкольного и общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, негосударственных общеобразовательных организациях, в том числе обеспечено обучение и социализация лиц с ограниченными возможностями здоровья и дистанционное обучение детей–инвалидов, а также обеспечено предоставление услуг по дошкольному образованию детей–инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Увеличение числа обучающихся, воспитанников на 1,6 тыс. человек, а также расходы на повышение заработной платы работников общеобразовательных учреждений повлекли увеличение запланированных назначений по данной субвенции на 1029,8 млн. руб. по отношению к уровню 2012 года;
– на содержание детских домов и поддержку воспитанников из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекционных) школ–интернатов выделяется 120,1 млн. руб. В результате 208 воспитанникам учреждений, осуществляющих содержание детей–сирот, будет предоставлена услуга по содержанию и воспитанию;
– на оказание государственной поддержки опеки, попечительства и поддержку приемных семей предусмотрено 511,9 млн. руб. Расходы будут направлены на выплату пособий на содержание 3,7 тыс. детей в семьях опекунов и приемных семьях, а также предоставление социальных гарантий 0,7 тыс. детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Увеличение объема финансирования к уровню 2012 года связано с индексацией денежных выплат по Социальному кодексу Ярославской области на 6,8%, а также с повышением размера вознаграждения приемным родителям с 1 января 2013 года;
– на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений Ярославской области предусмотрено 27,181 млн. руб. Выплаты получат более 500 медицинских работников;
– на обеспечение жилыми помещениями 91 человека из числа детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей планируется выделить 102,8 млн. руб. для исполнения ранее вынесенных судебных решений.
Ассигнования на выплату компенсации расходов на содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях области предусмотрены в сумме 184,8 млн. руб. Численность родителей, получающих компенсацию, составит 53 тыс. человек. Увеличение расходов на выплату компенсации на 34,2 млн. руб. обусловлено ростом среднего размера родительской платы по области на 15% и планируемым увеличением в 2013 году контингента воспитанников детских дошкольных образовательных учреждений на 6,71%.
В 2013 году 62,9 тыс. обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений будут обеспечены питанием на бесплатной основе. На эти цели предусмотрено 451,1 млн. руб. Стоимость предоставляемого бесплатного питания на одного обучающегося в 2013 году составит 35 руб. в день на обеспечение ежедневного завтрака, 70 руб. в день на обеспечение двухразового питания. Двухразовым питанием будут обеспечены дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по образовательным программам общего образования и программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений, и дети из многодетных семей в количестве 11,3 тыс. человек. Увеличение субвенции на 57,7 млн. руб. обусловлено внесением изменений в Социальный кодекс Ярославской области (с 01.09.2012 двухразовое питание предоставляется детям из многодетных семей в количестве 6,1 тыс. человек).
На условиях софинансирования на 2013 год запланированы субсидии бюджетам муниципальных образований:
– на государственную поддержку материально–технической базы образовательных учреждений области в сумме 75 млн. руб. (планируется проведение противопожарных, антитеррористических мероприятий в образовательных учреждениях области, проведение ремонтов кровли и капитальных ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных учреждений области);
– на оплату труда работников сферы образования 384,5 млн. руб.
В части предоставления государственных услуг и реализации мероприятий в рамках ведомственной целевой программы в 2013 году запланировано финансовое обеспечение государственного задания на предоставление услуг (выполнение работ) 94 государственным образовательным учреждениям, в том числе 10 автономным учреждениям.
В результате государственными образовательными учреждениями будут предоставлены услуги начального и среднего профессионального образования – 22,1 тыс. обучающимся; услуги дополнительного образования детей – 10,4 тыс. обучающимся; специальные образовательные услуги – 0,8 тыс. обучающимся; услуги общего образования – 0,6 тыс. обучающимся; услуги по психолого–педагогическому сопровождению социализации, умственного, эмоционального, физического развития и предоставления мер социальной поддержки – 1,9 тыс. воспитанникам.
Централизованно будут обеспечены доступом к сети Интернет 445 муниципальных образовательных учреждения.
С целью обеспечения доступности качественного образования для детей из отдаленных сельских территорий за счет средств областного бюджета планируется приобретение 36 школьных автобусов. Будет продолжено централизованное приобретение школьных учебников. На эти средства будут обеспечены учебниками учащиеся 1–3 классов в полном объеме, а также 30% учащихся 4–5 классов.
В рамках ведомственной целевой программы департамента культуры предусмотрены расходы в сумме 104,3 млн. руб. на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственных бюджетных учреждений образования в сфере культуры.
Предполагается достижение следующих результатов:
– обучение 0,55 тыс. студентов по основным программам среднего профессионального и дополнительного образования;
– обучение 0,4 тыс. специалистов отрасли по дополнительным профессиональным программам в рамках повышения квалификации.
В составе субсидии на выполнение государственного задания планируется увеличение средств на повышение оплаты труда работников культуры с 1 января 2013 года на 10% в сумме 7,9 млн. руб.
За счет средств субсидии местным бюджетам в сумме 6,5 млн. руб. будет произведен ремонт зданий школ искусств в г. Переславле–Залесском, в Некоузском и Брейтовском муниципальных районах.
На реализацию ведомственной целевой программы департамента здравоохранения и фармации предусмотрены расходы в сумме 82,9 млн. руб. Количество студентов, планируемых для обучения в медицинском колледже в 2013 году – 0,72 тыс. человек, слушателей курсов повышения квалификации – 2,25 тыс. человек.
Молодежная политика
В рамках предоставления услуг и выполнения работ в сфере государственной молодежной политики реализуются следующие задачи:
– обеспечение условий для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодежи Ярославской области;
– организация участия молодежных общественных объединений и органов молодежного самоуправления в реализации государственной молодежной политики на территории Ярославской области;
– информационное, научно–методическое и кадровое обеспечение программ и организаций в сфере молодежной политики.
Текущие ассигнования на реализацию молодежной политики в 2013 году составят 151,5 млн. руб., что превышает текущие ассигнования 2012 года на 6,9 млн. руб. или на 4,8 %. Данное превышение в основном связано с индексацией заработной платы работников отрасли с 1 января 2013 года на 10%. Кроме того, в целях увеличения заработной платы работников муниципальных учреждений с 1 января на 10% предусмотрена субсидия дотационным муниципальным районам (городским округам) на оплату труда работников сферы молодежной политики в сумме 4,5 млн. руб.
В составе текущих расходных обязательств на 2013 год предусмотрены средства на реализацию ведомственной целевой программы «Реализация государственной молодежной политики в Ярославской области», в сумме 151,5 млн. руб.:
– на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий подведомственных учреждений и предоставление субсидий на иные цели – 40,65 млн. руб.;
– на реализацию мероприятий направленных на поддержку и развитие творческого, интеллектуального и научного потенциала молодежи, поддержку деятельности и обеспечение участия молодежных организаций в реализации молодежной политики на территории области, информационное, методическое и научное сопровождение программ молодежной политики в регионе – 9,1 млн. руб.;
– субсидии муниципальным районам и городским округам области на реализацию мер и мероприятий в сфере молодежной политики – 101,768 млн. руб., в том числе на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики в сумме 99,698 млн. руб.
Субсидии муниципальным образованиям предоставляются в целях:
– поддержки самоопределения молодежи в сфере трудовой деятельности и профессионального обучения, обеспечения занятость подростков (планируемое количество трудоустраиваемых подростков в 2013 году за счет средств областного бюджета – более 13 тысяч человек);
– содействия становлению и укреплению молодых семей (консультационная работа и развитие клубов молодых семей);
– профилактики асоциальных явлений в молодежной среде (профилактические занятия и мероприятия);
– реализации мероприятий и программ по патриотическому воспитанию молодежи;
– организации деятельности специалистов по работе с молодежью в сельских поселениях на территории Ярославской области.
Всего в рамках указанной деятельности предполагается обеспечить более 30 тысяч фактов предоставления услуг и фактически выполненных работ для населения Ярославской области в возрасте от 14 до 30 лет.
Проектом бюджета предусматривается финансирование выполнения государственных заданий силами 18 государственных учреждений культуры (11 бюджетных учреждений, 7 государственных автономных учреждений).
В 2013 году за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) выделено 533,7 млн. руб., что на 35,9 млн. руб. больше, чем выделено на те же цели в 2012 году. Данное увеличение связано с планируемым ростом средней заработной платы работников культуры на 10% и увеличением тарифов на коммунальные услуги.
При этом предполагается достижение следующих результатов:
– осуществление 1000 показов спектаклей, концертов, концертных и культурно–просветительских программ;
– предоставление 965,8 тысяч экземпляров книг и документов, выданных из фондов государственных библиотек;
– организация 245 выставок музейных предметов и музейных коллекций из фондов музеев области;
– осуществление 960 мероприятий по проведению конкурсов, фестивалей, выставок, конференций и иных программных мероприятий.
Инвестиционные расходы в 2013 году составят 133,8 млн. руб., что на 34 млн. руб. больше по сравнению с 2012 годом. За счет данных средств планируется произвести ремонтные и ремонтно–реставрационные работы, модернизацию оборудования, в том числе установку системы газового пожаротушения в областной библиотеке им. Некрасова, ремонт зрительного зала и установку новых кресел в Ярославской государственной филармонии, ремонт сценического электрооборудования и установку противопожарного занавеса в Ярославском театре кукол, ремонт фондохранилища и реставрацию иконостаса в Угличском музее, устройство душевых комнат согласно предписаний Госпожарнадзора в общежитии учреждений культуры, продолжить ремонтно–реставрационные работы в здании «Дом Сорокиной» в Ярославском художественном музее.
Бюджетные ассигнования на проведение мероприятий в сфере культуры и кинематографии планируются в сумме 8,2 млн. руб. (на 1,7 млн. руб. больше к уровню 2012 года). Данные средства обеспечат возможность присуждения Губернаторских премий в сфере культуры и искусства, реализацию приоритетных мероприятий в сфере культуры, в том числе «Международного театрального фестиваля «Волкову, Волкову, Волкову все мы обязаны!», фестиваля «Будущее театральной России», поддержку других творческих инициатив.
Кроме того, за счет средств федерального бюджета предусмотрены межбюджетные трансферты в сумме 3,1 млн. руб. на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.
Социальная политика
Основными целями социальной политики Ярославской области являются реализация государственных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, охрана труда, реализация мер, направленных на повышение качества, адресности и доступности государственных услуг.
По отрасли на 2013 год предусмотрены текущие расходы в размере 6290,1 млн. руб. (2014 год – 6687,5 млн. руб.; 2015 год – 7092,3 млн. руб.), средства федерального бюджета 1220,7 млн. руб. (2014 год – 1281,0 млн. руб.; 2015 год – 1367,6 млн. руб.)
Текущие ассигнования 2013 года превышают ассигнования 2012 года на 565,7 млн. руб. или на 9,9%.
Увеличение расходов обусловлено:
– индексацией заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения на 10% – 147,7 млн. руб.;
– индексацией расходов на выплаты, определенные Социальным кодексом Ярославской области, на 6,8%, увеличением стандарта оплаты жилого помещения и коммунальных услуг по Ярославской области на 7,5% и увеличением численности получателей данных выплат – 307,7 млн. руб.;
– увеличением численности получателей выплат за счет федерального бюджета – 112,0 млн. руб.;
– введением новой ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 62,4 млн. руб.;
– созданием отделений временного пребывания в Переславском и Первомайском комплексных центрах социального обслуживания населения – 9,0 млн. руб.;
– мероприятиями направленными на стимулирование создания рабочих мест для инвалидов – 2,7 млн. руб.;
– проведением капитальных ремонтов в учреждениях социального обслуживания населения по предписаниям надзорных органов, индексации коммунальных услуг и проведением медицинских осмотров работников учреждений – 32,7 млн. руб.
Обеспечение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны по ФЗ «О ветеранах» относится к полномочиям Российской Федерации. По состоянию на 23.10.2012 в Ярославской области нуждается в улучшении жилищных условий 157 человек. По информации муниципальных районов в 2012 году ожидается дополнительная постановка на учет 131 ветерана, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На 2013 год за счет субвенции из федерального бюджета предусмотрены 236,1 млн. руб. (на 194 человека).
Обеспечение жилищных условий отдельных категорий граждан по федеральным законам «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и «О ветеранах» относится к полномочиям Российской Федерации. На жилищном учете в Ярославской области состоит 1263 человека. В 2013 году за счет средств федерального бюджета предусмотрены средства для улучшения жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов в размере 28,7 млн. руб. (на 47 человек в год).
Из общей суммы текущих расходов бюджета 2013 года на реализацию ведомственной целевой программы «Социальная поддержка населения Ярославской области» предусмотрено:
– на предоставление государственных услуг (выполнения работ) 1145,3 млн. руб. или 14,9% от общей суммы ассигнований, что больше расходов 2012 года на 57,5 млн. руб.;
– на социальное обеспечение и иные выплаты населению 79,7 млн. руб., что больше расходов 2012 года на 5,2 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета 1,5 млн. руб. Повышение обусловлено увеличением размера выплаты региональной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности в органах исполнительной власти и управлении Ярославской области (2,3 млн. руб.), выведением из государственного задания расходов на оплату льгот на коммунальные услуги специалистам, работающим в учреждениях, расположенных в сельской местности (2,7 млн. руб.), индексацией ежемесячных выплат на детей сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих (0,1 млн. руб.), увеличением расходов на протезно–ортопедические изделия (0,1 млн. руб.);
– на бюджетные инвестиции 59,5 млн. руб. на проведение капитальных ремонтов в учреждениях социального обслуживания населения и приобретение оборудования;
– на межбюджетные трансферты 6235,2 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета 1219,2 млн. руб., что на 575,2 млн. руб. больше расходов 2012 года. Повышение расходов обусловлено индексацией заработной платы работников учреждений социального обслуживания (76,3 млн. руб.); индексацией социальных выплат и изменением количества получателей (287,6 млн. руб.); увеличением стандарта оплаты жилого помещения и коммунальных услуг по Ярославской области и увеличением количества отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области (2011 год – 172121 чел.; на 1 апреля 2012 года – 177193 чел.; прогноз на 2013 год – 177596 чел.) – 65,9 млн. руб.; ростом цен и тарифов на жилищно–коммунальные услуги для населения и увеличением численности получателей (2011 год – 64471 семья, 2012 год – 69242 семьи, прогноз 2013 года – 73674 семьи), что привело к увеличению расходов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (74,0 млн. руб.); открытием отделений временного пребывания в Переславском и Первомайском комплексных центрах социального обслуживания населения (9,0 млн. руб.); введением новой выплаты при рождении третьего ребенка (62,4 млн. руб.).
В ходе реализации ведомственной целевой программы департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области «Социальная поддержка населения Ярославской области» в 2013 году планируется увеличить долю правоспособного и дееспособного населения области, проинформированного о предоставляемых государственных услугах в сферах социальной поддержки, социальной защиты, социального обслуживания до 72,4%, достичь 100% охвата граждан, получивших государственные услуги, от общей численности граждан, которым назначены меры социальной поддержки, а также сократить долю обоснованных жалоб, поступивших по вопросу оказания государственных услуг от общего количества граждан, которым предоставлены услуги, в сферах:
– социальной поддержки до 0,008%;
– социальной защиты до 0,02%;
– социального обслуживания до 0,015%.
С целью обеспечения выполнения Социального кодекса Ярославской области реализуется ВЦП «Развитие системы мер социальной поддержки населения Ярославской области», финансовое обеспечение которой в части предоставления компенсаций гражданам по оплате жилищно–коммунальных услуг осуществляется в форме субвенций муниципальным образованиям области на:
– предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 713,3 млн. руб. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг планируется предоставить около 74 тыс. семей, чьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе превышают 14%;
– оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области в сумме 1284,4 млн. руб. Компенсацию получат 177,6 тыс. чел.;
– оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Российской Федерации 1116,2 млн. руб. Меры социальной поддержки по оплате жилищно– коммунальных услуг будут предоставлены 147 тыс. инвалидам, отдельным категориям ветеранов и гражданам, подвергшихся радиационному воздействию.
На 2014 и 2015 годы компенсаций на оплату жилищно–коммунальных услуг предусмотрено за счет средств областного и федерального бюджетов по 3169,8 млн. руб. ежегодно.
Физкультура и спорт
В соответствии с полномочиями Ярославской области к основным направлениям работы в сфере физической культуры и спорта на региональном уровне относятся: подготовка и проведение межмуниципальных и региональных физкультурно–спортивных и спортивных мероприятий; содействие развитию инфраструктуры массового спорта; укрепление материально–технической базы учреждений осуществляющих спортивную подготовку; развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва для спорта высших достижений; организация подготовки и обеспечение участия спортивных сборных команд Ярославской области в учебно–тренировочных сборах и спортивных соревнованиях межрегионального, всероссийского и международного уровня; развитие спорта лиц с ограниченными возможностями.
Текущие ассигнования на физическую культуру и спорт в 2013 году составят 310,9 млн. руб., что меньше текущих ассигнований 2012 года на 147,1 млн. руб. или на 32%. Данное уменьшение ассигнований связано с изменением объема субсидии спортивным клубам и другим физкультурно–спортивным организациям, который в 2013 году меньше чем в 2012 на 183 млн. руб. Вместе с тем увеличены расходы на 35,9 млн. руб. на повышение заработной платы работникам государственных учреждений и финансовое обеспечение выполнения государственного задания вновь созданного государственного учреждения «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва спортивной борьбы».
В целях увеличения заработной платы работникам муниципальных учреждений с 1 января на 10% предусмотрена субсидия дотационным муниципальным районам (городским округам) на оплату труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в сумме 19 млн. руб.
На реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение и организация физической культуры и спорта в Ярославской области» предусмотрены средства в сумме 310,9 млн. руб., в том числе:
– на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий подведомственных учреждений и предоставление субсидий на иные цели в размере 124,7 млн. руб.;
– на организацию физкультурно–оздоровительной и спортивно–массовой работы с населением, проведение областных, всероссийских и международных мероприятий, обеспечение участия спортсменов и сборных команд в официальных всероссийских и международных соревнованиях в сумме 31,7 млн. руб;
– на оказание финансовой поддержки ведущим командам области, предоставление субсидий физкультурно–спортивным организациям Ярославской области на конкурсной основе в размере 154,5 млн. руб.
В области активно культивируется и развивается более 90 видов спорта. В 2013 году предусмотрены средства на оказание государственной поддержки областным федерациям по видам спорта, спортивным клубам, областным советам физкультурно–спортивных обществ. В рамках реализации программы запланировано проведение более 150 мероприятий, различного уровня, поддержка участия ярославских спортсменов в более чем 500 соревнованиях и учебно–тренировочных сборах, завоевание представителями региона не менее 500 наград различного достоинства.
Отрасли производственной сферы
Жилищно–коммунальное хозяйство
Расходы областного бюджета по отрасли жилищно–коммунальное хозяйство формируются исходя из плана социально–экономического развития области, основных целей и задач, определенных Губернатором области и Правительством области на 2013–2015 годы, федеральных законов от 30.12.2004 № 210–ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 27.06.2010 года
№ 190–ФЗ «О теплоснабжении».
В проекте расходов областного бюджета на 2013 год департаменту жилищно–коммунального хозяйства и инфраструктуры области предусмотрены ассигнования в сумме 1471,0 млн. руб., в том числе по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 22,6 млн. руб., по разделу «Жилищно–коммунальное хозяйство» – 1420,0 млн. руб., по разделу «Социальная политика» – 28,3 млн. руб.
В составе проекта областного бюджета предусматриваются:
1) субсидия юридическим лицам на обеспечение равной доступности жилищно–коммунальных услуг для населения на 2013 год в сумме 933,0 млн. руб.
Указанные средства предусматриваются в виде субсидии юридическим лицам на обеспечение равной доступности жилищно–коммунальных услуг для населения. Проектом закона «О внесении изменений в Закон Ярославской области «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» устанавливается региональный стандарт доступности предоставляемых коммунальных услуг для населения, рассчитанный департаментом энергетики и регулирования тарифов области в натуральных единицах в разрезе муниципальных образований и ресурсоснабжающих организаций.
Выпадающая разница между стоимостью коммунальных услуг по экономически обоснованным тарифам (тарифам, прогнозируемым для ресурсоснабжающих организаций с учетом НДС на 2013 год), и региональным стандартом доступности предоставляемых коммунальных услуг для населения на 2013 год составит 933 млн. руб.
Основной причиной увеличения средств субсидии по сравнению с 2012 годом является рост экономически обоснованных тарифов для ресурсоснабжающих организаций с 1 июля 2013 года по теплоэнергии в размере 117%, водоснабжению и водоотведению – 127% и ограничение роста размера платы граждан региональным стандартом доступности жилищно–коммунальных услуг для населения. На 2014 и 2015 годы данная субсидия предусмотрена в сумме 933 млн. руб. ежегодно.
В соответствии с прогнозом социально–экономического развития Российской Федерации на 2013 год планируется довести оплату населением жилищно–коммунальных услуг до 100% от экономически обоснованных тарифов к 2014–2015 годам при условии адресной поддержки низкодоходных слоев населения;
2) субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. Финансовая поддержка по предоставлению субсидий газоснабжающим организациям с целью компенсации части затрат по приобретению населением сжиженного газа предусмотрена в проекте областного бюджета на 2013 год в сумме 17,3 млн. руб.
Цены (тарифы) на сжиженный газ, реализуемый населению, в 2013 году будут увеличены в среднем по области на 15%, при этом население, для которого поставщиком сжиженного газа является ОАО «Рыбинскгазсервис», будет оплачивать по ценам (тарифам), установленным для этой организации. Уровень оплаты граждан для которых поставщиком сжиженного газа является ОАО «Ярославльоблгаз» составит 86% от экономически обоснованных цен (тарифов), установленных для этого поставщика.
Данная компенсация возникает как разница между оптовой ценой на сжиженный газ для бытовых нужд, утвержденной Федеральной службой по тарифам (без НДС) и оптовой ценой на сжиженный газ, принимаемой департаментом энергетики и регулирования тарифов Ярославской области при расчете розничной цены на сжиженный газ для населения (без НДС). Сохранение данной компенсации позволит снять социальную напряженность среди сельского населения области, т.к. максимальная доля поставки сжиженного газа осуществляется в сельские районы области.
На 2014 и 2015 годы данная субсидия предусмотрена в сумме 17,3 млн. руб. ежегодно;
3) создание материально–технических запасов и иных средств в целях гражданской обороны предусмотрено за счет средств областного бюджета в сумме 0,8 млн. руб. В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 18.07.2011 № 542–п «О создаваемых в целях гражданской обороны запасах материально–технических средств, накапливаемых органами исполнительной власти Ярославской области» необходимо обеспечение нештатных аварийно–спасательных формирований области в военное время и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера запасами и оборудованием;
4) расходы по содержанию государственного казенного учреждения «Центр управления жилищно–коммунальным комплексом Ярославской области» предусмотрены в 2013 году в сумме 22,6 млн. руб. ГКУ «Центр управления жилищно–коммунальным комплексом Ярославской области» создан с целью обеспечения формирования и использования резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера. Для оперативного восстановления работоспособности объектов инженерной инфраструктуры жилищно–коммунального хозяйства на 2013 год предусматривается 6,0 млн. руб.
Расходы областного бюджета по отрасли «Транспорт» сформированы исходя из прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2013–2015 годы, прогноза тарифов на перевозки пассажиров транспортом общего пользования, действующего федерального законодательства и нормативно–правовых актов Правительства Ярославской области и составили 1157,1 млн. руб., в том числе на:
1) мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики на 2013 год – в сумме 5,5 млн. руб., связанные с обеспечением мобилизационной готовности автоколонны войскового типа РС и поддержанию технической готовности подвижного состава мобилизационного резерва. На 2014 и 2015 год указанные расходы планируются в сумме 5,5 млн. руб. ежегодно;
2) субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение части затрат, связанных с организацией авиарейсов на 2013 год – в сумме 48,5 млн. руб. Развитие авиасообщения с Москвой, Санкт–Петербургом обеспечит доступность транспортных услуг и повышение инвестиционного потенциала области. На 2014 и 2015 год указанные расходы планируются в сумме 48,5 млн. руб. ежегодно;
3) субсидии организациям водного транспорта на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению на внутриобластных линиях в связи с государственным регулированием тарифов на 2013 год – в сумме 33,4 млн. руб. Ассигнования запланированы с учетом экспертного заключения департамента энергетики и регулирования тарифов, анализа фактических объемов транспортных услуг за 2011 год, 1 полугодие 2012 года. На 2014 год указанные расходы планируются в сумме 35,8 млн. руб., на 2015 год – 37,6 млн. руб.;
4) субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение затрат на оказание транспортных услуг населению в пригородном сообщении в связи с государственным регулированием тарифов на 2013 год – в сумме 104,5 млн. руб. Расчет объема субсидии на 2013 год произведен с учетом экспертного заключения по уровню себестоимости пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Ярославской области, принимаемому для установления тарифов;
5) субсидии организациям автомобильного транспорта на возмещение затрат на оказание транспортных услуг населению в межмуниципальном сообщении в связи с государственным регулированием тарифов на 2013 год – 268 млн. руб. Плановые расходы на 2013 год рассчитаны в соответствии с утвержденными постановлением Правительства Ярославской области нормативами затрат и пробегом согласно маршрутной сети. Плановые доходы рассчитаны исходя из планового пассажирооборота и тарифов, с ростом в 2013 г. на 6,2% в соответствии с прогнозом департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области. Размер субсидии составит на 2014 год –294,8 млн. руб., на 2015 год – 324,3 млн. руб.;
6) компенсация части потерь в доходах транспортным организациям, осуществляющим пассажирские перевозки, в связи с предоставлением социальных услуг по освобождению от оплаты стоимости проезда во всех видах транспорта общего пользования в соответствие с Социальным кодексом Ярославской области на 2013 год – 631 млн. руб., в том числе:
– для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Российской Федерации и субъектов Российской Федерации – 436 млн. руб.;
– для отдельных категорий граждан, с использованием электронного льготного проездного билета в г. Ярославле и г. Рыбинске в сумме 157 млн. руб.;
– для студентов и обучающихся области в автобусах пригородного и междугородного внутриобластного сообщений – 38 млн. руб. Субсидия рассчитана исходя из существующего порядка проезда студентов и обучающихся на территории Ярославской области, отчетов автотранспортных предприятий, а также прогнозируемого уровня индекса тарифов на пассажирские перевозки. На 2014 год необходимый общий объем субсидии на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта составит 663,8 млн. руб., на 2015г. –698,3 млн. руб.;
7) субсидия на компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот по тарифам на проезд обучающихся железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 2013 год – 0,56 млн. руб. На 2014 год – размер субсидии составит 0,615 млн. руб., на 2015 – 0,67 млн. руб.;
8) субсидия ГБУ ЯО «Яроблтранском» (финансовое обеспечение выполнения государственного задания) на 2013 год в сумме 8,5 млн. руб. для выполнения работ по осуществлению функций центрального диспетчера региональной навигационно–информационной системы, работ по обследованию маршрутов межмуниципального сообщения на интенсивность пассажиропотока. На 2014–2015 годы субсидия запланирована в сумме – 8,5 млн. руб. соответственно;
9) субсидия на компенсацию части затрат по организации внутримуниципального сообщения водным транспортом с использованием переправ на 2013 год в сумме 6 млн. руб. Субсидия обеспечит софинансирование части затрат на организацию внутримуниципального сообщения водным транспортом с использованием переправ в городском поселении Тутаев;
10) субвенция местным бюджетам на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях на 2013 год в сумме 17,1 млн. руб. Общая потребность определена с учетом действующего порядка проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Планируемый размер субвенций на 2014 год – 17,9 млн. руб., на 2015 год – 18,9 млн. руб.;
11) субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом и больных туберкулезом на 2013 год в сумме 0,12 млн. руб. Общая потребность определена с учетом существующего порядка проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом. Расходы запланированы с учетом потребности муниципальных районов по возмещению затрат транспортных предприятий при оказании социальной услуги и прогнозом роста тарифов на пассажирские перевозки. На 2014 год субвенция запланирована в сумме 0,122 млн. руб., на 2015 год – 0,124 млн. руб.
Агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды
Проектом областного бюджета на 2013 год предусмотрено финансирование мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области» в сумме 99,1 млн. руб. Целью программы является обеспечение эпизоотического благополучия области и выпуска качественной сельскохозяйственной продукции. Средства выделяются на лабораторные исследования материалов по диагностике болезней животных, профилактические прививки сельскохозяйственных животных и птицы, ветеринарно–санитарные оценки продукции животноводства, услуги по проведению анализа сырья и пищевых продуктов. На плановый период 2014–2015 годов расходы ведомственной программы планируются ежегодно на уровне 2013 года.
На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Поддержка потребительского рынка на селе» на 2013 год предусматриваются бюджетные ассигнования в размере 4,6 млн. руб. Средства выделяются бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по поддержке индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих социально значимые бытовые услуги сельскому населению, а также занимающихся доставкой товаров первой необходимости в отдаленные сельские населенные пункты. На 2014–2015 годы расходы запланированы в сумме 4,6 млн. руб. соответственно.
Основными целями осуществления полномочий в области лесных отношений, выполняемых лесничествами области, являются выполнение функций по обеспечению рационального использования лесов, их защиты и воспроизводства, сохранению биологического разнообразия, устойчивому управлению лесами, повышению экологического и ресурсного потенциала лесов, сохранению и усилению средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно–гигиенических, оздоровительных и иных функций лесов.
Основным источником финансирования указанной деятельности являются средства, предоставляемые в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений. На 2013 год субвенции определены в размере 141,2 млн. руб.
В целях обеспечения охраны лесов от лесных пожаров и своевременной готовности техники к тушению лесных пожаров на 2013 год предусмотрены расходы областного бюджета на мероприятия по выполнению государственного задания, установленного государственным учреждением «Лесная охрана» в сумме 24,8 млн. руб.
Кроме того, на 2013 год предусмотрены расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (лесничеств) за счет областных средств в размере 11,2 млн. руб. На 2014–2015 годы в федеральном бюджете предусмотрена субвенция на реализацию полномочий в области лесных отношений в сумме 152,6 млн. руб. на каждый год. Расходы за счет средств областного бюджета определены на уровне 2013 года.
На текущие расходы в рамках ведомственной целевой программы «Управление охраной окружающей среды и рациональным природопользованием в Ярославской области» в 2013 году запланировано 28,8 млн. руб. Вышеуказанные средства будут направлены на мероприятия по: завершению работ по расчистке р. Устье в Ростовском муниципальном районе в сумме 8,1 млн. руб. (средства федерального бюджета); геологическому изучению недр и воспроизводству минерально–сырьевой базы – 2,3 млн. руб., что обеспечит потребность области в общераспространенных полезных ископаемых; обеспечению органов управления специализированной информацией – 9,8 млн. руб. и прочие природоохранные мероприятия. В плановом периоде 2014–2015 годов средства предусмотрены на уровне 2013 года ежегодно.
На мероприятия по охране, воспроизводству и использованию животного мира предусмотрены средства областного бюджета на 2013 год в сумме 7,1 млн. руб.
На реализацию переданных полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов предусмотрены субвенции из федерального бюджета на 2013 год – 0,2 млн. руб. Данные средства будут направлены на мероприятия по очистке береговой полосы рек от брошенных орудий лова и мусора, а также на размещение объявлений о проведении аукционов в средствах массовой информации. Расходы на плановый период 2014–2015 годов предусмотрены ежегодно на уровне 2013 года.
Дорожное хозяйство
В соответствии с Законом Ярославской области от 30 июня 2011 года № 22–з «О дорожном фонде Ярославской области» и планируемыми поступлениями в дорожный фонд сумма обязательств по разделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» составит: в 2013 году – 4 554,1 млн. руб.; в 2014 году – 4 981,3 млн. руб.; в 2015 году – 4 541,4 млн. руб.
Расходы по разделу «Дорожное хозяйство» направляются на реализацию основных целей и стратегических задач дорожной отрасли – развитие и сохранность сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения для обеспечения круглогодичной транспортной доступности территорий, приведение существующей дорожной сети в нормативное состояние за счет капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог для повышения уровня жизни и социальных гарантий населения области.
Основной целью ведомственной целевой программы «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» в 2013–2015 годах является обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами, реализация которой осуществляется по следующим задачам:
1) приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них. На выполнение данной задачи планируются затраты на содержание, ремонт и капитальный ремонт сети дорог в объеме 9030,4 млн. руб., в том числе в 2013 году – 2700,4 млн. руб., в 2014 году – 3121,0 млн. руб., в 2015 году – 3209,0 млн. руб.
К значимым мероприятиям относятся ремонт автодороги Ярославль–Рыбинск, соединяющей областной центр с тремя районами и городами Тутаев, Рыбинск, Юго–Западной окружной дороги, так же исполнение мероприятий по подготовке к празднованию 650–летия Борисоглеба и обеспечение безопасного движения автотранспорта по туристическим маршрутам (ремонт автомобильных дорог Углич–Ростов и Остапково–Заозерье–Юрьево–Колокарево–Старое Волино). Результатом данной задачи ожидается проведение капитального ремонта и ремонта мостов и автомобильных дорог общей протяженностью 1189,19 погонных метров и 207,72 километров соответственно;
2) разработка и экспертиза рабочих проектов. В течение 2013–2015 годы ожидаемые затраты составят 96,6 млн. руб. Результативностью данной задачи является разработка 90 рабочих проектов;
3) реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них. Планируется выполнениекомплекса работ по регистрации и межеванию на автодорогах областной собственности общей протяженности около 800 километров стоимостью 694,8 млн. руб.;
4) обеспечение развития и функционирования системы управления автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения. Результатом данной задачи ожидается:
– создание и обеспечение материального резерва для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в полном объеме. Ожидаемые расходы составляют в 2013 году – 15 млн. руб., в 2014 году – 15 млн. руб., в 2015 году – 15 млн. руб.;
– обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения, обеспечивающего сохранность автомобильных дорог и исполняющего функции государственного заказчика по объектам дорожного хозяйства области. Расходы на содержание учреждения планируются в размере 78 млн. руб. ежегодно;
5) предоставление субсидий муниципальным образованиям области на финансирование дорожной деятельности. Планируемые расходы составят 2850 млн. руб., в том числе в 2013 году – 1000 млн. руб., в 2014 году – 1000 млн. руб., в 2015 году – 850 млн. руб. Результатом является ремонт 457 километров автомобильных дорог муниципальной собственности. Финансирование субсидии производится на условиях софинансирования из местного бюджета.
Расходы на обеспечение деятельности органов власти
Расходы на функционирование органов государственной власти области, государственных органов области за счет средств областного бюджета предусмотрены в сумме 1946,4 млн. руб.
млн. руб.
Наименование главных распорядителей бюджетных средств | 2012 год (уточненный бюджет на 01.10.12) | 2013 год (проект) |
Отклонение
| |
Сумма | % | |||
Всего | 1845,8 | 1946,4 | 100,6 | 5,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
Ярославская областная Дума | 140,8 | 158,5 | 17,7 | 12,6 |
Органы исполнительной власти области | 1558,9 | 1636,9 | 78,0 | 5,0 |
Управление Судебного департамента в Ярославской области |
98,7 |
103,2 |
4,5 |
4,6 |
Контрольно–счетная палата области | 24,1 | 23,9 | –0,2 | –0.8 |
Избирательная комиссия области | 23,3 | 23,9 | 0,6 | 2,6 |
Бюджетные ассигнования на функционирование областной Думы, осуществляемые непосредственно областной Думой, предусмотрены в сумме 158,5 млн. руб. Кроме того, на обслуживание помещений и оплату коммунальных услуг областной Думы предусмотрены средства в размере 9,6 млн. руб.
Изменение бюджетных ассигнований по сравнению с 2012 годом обусловлено увеличением численности аппарата Думы на 3 единицы, планированием бюджетных ассигнований на возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, на закупку и установку АТС в здании областной Думы, обеспечение деятельности депутатов нового созыва, а также увеличением расходов на оплату услуг средств массовой информации, оплату услуг связи и прочих услуг (работ) по договорам.
Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности Правительства области, иных органов исполнительной власти области предусмотрены в размере 1636,9 млн. руб. Увеличение по сравнению с 2012 годом на 5 процентов, что связано:
1) с мероприятиями по совершенствованию структуры органов исполнительной власти области в соответствии с указами Губернатора Ярославской области, а именно:
– перераспределением функций в сфере государственных информационных ресурсов Ярославской области между Правительством области, департаментом информатизации и связи области и департаментом общественных связей области и наделением их дополнительными функциями;
– созданием путем реорганизации департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка области, инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ярославской области;
– передачей департаментом экономического развития области функций в сфере туризма вновь созданному департаменту туризма Ярославской области;
– поэтапным увеличением численности государственной жилищной инспекции области в связи с наделением дополнительными полномочиями по контролю и надзору за деятельностью ТСЖ, контролю и надзору в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, предоставления коммунальных услуг в полном объеме;
2) выделением дополнительных бюджетных ассигнований департаменту здравоохранения и фармации области на проведение капитального ремонта здания, предоставленного для размещения работников;
3) индексацией расходов на оплату коммунальных услуг.
В составе расходов областного бюджета по органам исполнительной власти области предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета на обеспечение деятельности по осуществлению федеральных полномочий в сумме 51,2 млн. руб., в том числе:
– по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 2,5 млн. руб.;
– в области лесных отношений – 19,2 млн. руб.;
– в области охраны здоровья граждан – 2,0 млн. руб.;
– по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования – 10,2 млн. руб.;
– по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения – 4,5 млн. руб.;
– по охране и использованию охотничьих ресурсов, контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений – 4,7 млн. руб.;
– на содержание и обеспечение деятельности членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников – 8,1 млн. руб.
Расходы на обеспечение деятельности мировых судей предусмотрены с ростом на 4,6 процента. Рост расходов связан с увеличением оплаты труда работников аппарата мирового судьи с 01.10.2012 на 6%.
Расходы на содержание и обеспечение деятельности контрольно–счетной палаты области, Избирательной комиссии области предусмотрены исходя из заявленных указанными органами объемов и анализа расходов 2012 года.
Кроме того, Избирательной комиссии области предусмотрены ассигнования в сумме 74,5 млн. руб. на подготовку и проведение выборов депутатов Ярославской областной Думы шестого созыва, 1,2 млн. руб. – на обеспечение функционирования ГАС «Выборы» и повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов.
На обеспечение органов государственной власти области, государственных органов области автотранспортными услугами в областном бюджете на 2013 год казенному учреждению Ярославской области «Транспортная служба Правительства Ярославской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 91,0 млн. руб. По сравнению с 2012 годом увеличение бюджетных ассигнований составит 4,6 %, что обусловлено в основном ростом тарифов на коммунальные услуги, а также ростом отпускных цен на горюче-смазочные материалы.
На обеспечение сохранности архивного фонда области бюджетные ассигнования на 2013 год казенному учреждению «Государственный архив Ярославской области» предусмотрены в сумме 76,7 млн. руб. По сравнению с 2012 годом увеличение ассигнований составляет 7,8% в связи планированием расходов на монтаж автоматической системы газового пожаротушения в здании филиала в г. Рыбинске.
В целях финансовой помощи общественным религиозным организациям предусмотрены средства в сумме 23,0 млн. руб.
На реализацию полномочий в сфере управления собственностью Ярославской области в областном бюджете на 2013 год предусмотрено 65,7 млн. руб. в том числе на:
1) осуществление мероприятий по подготовке объектов областной собственности к приватизации (инвентаризация, государственная регистрация прав собственности Ярославской области), обеспечение сохранности имущества, составляющего казну Ярославской области, а так же текущие мероприятия по управлению государственной собственностью – 8,0 млн. руб.;
2) приобретение имущества в собственность Ярославской области – 15,4 млн. руб.
3) мероприятия по землепользованию и землеустройству (кадастровые работы, оценка земельных участков, работы по уточнению и описанию границ муниципальных районов, приобретение земельных участков в собственность области) – 42,3 млн. руб.
Для осуществления полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, а также снижения напряженности на рынке труда в областном бюджете предусмотрены ассигнования за счет средств федерального и областного бюджетов в сумме 768,0 млн. руб. Объем средств областного бюджета на данные цели 249,9 млн. руб.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Бюджетные ассигнования по подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» предусмотрены в виде субвенции за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 13,5 млн. руб.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Бюджетные ассигнования на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций на территории области предусмотрены в объеме 406,7 млн. руб.
Бюджетные ассигнования по подразделу «Органы юстиции» предусмотрены в виде субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета в объеме 50,5 млн. руб.
Государственный долг
Основные цели и задачи в части управления государственным долгом области изложены в Программе государственных внутренних заимствований Ярославской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.
Планируется привлечение кредитов кредитных организаций и средств от размещения государственных облигаций области в целях погашения ранее принятых долговых обязательств области, а также финансирования дефицита областного бюджета.
Расходы на обслуживание государственного долга области запланированы, исходя из условий по размещенным государственным облигациям области, действующим государственным контрактам с кредитными организациями и соглашениям с Министерством финансов Российской Федерации, а также прогнозируемого объема государственного долга и уровня процентных ставок на 2013–2015 годы.
Предоставление государственных гарантий области в 2013–2015 годах планируется в целях поддержки инвестиционных проектов области.
Дотации муниципальным образованиям
Нормативные расходы, учитываемые при расчете дотации, рассчитаны главными распорядителями, курирующими соответствующие направления расходования бюджетных средств, исходя из полного объема затрат и показателей, характеризующих предоставление муниципальных услуг с учетом положений Федерального закона от 08.05.2010 № 83–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
Увеличение расходов, учитываемых при расчете дотации, к уровню 2012 года составило:
– по бюджетам муниципальных районов и городских округов 162%;
– по бюджетам поселений 135%.
Установлены следующие уровни (критерии) выравнивания:
– для районов и городских округов 1,25, исходя из коэффициента выравнивания 2,44;
– для поселений 1,25, исходя из коэффициента выравнивания 1,78.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям запланированы на каждый год в следующих суммах:
– муниципальным районам и городским округам – 2580,7 млн. руб. или больше, чем в 2 раза к уровню 2012 г. (1268,8 млн. руб.);
– поселениям – 417,6 млн. руб. или 146% к уровню 2012 г. (285,2 млн. руб.). Общая сумма бюджетных ассигнований на предоставление указанной дотации запланирована на каждый год в сумме 2998,3 млн. руб. или 193% к уровню 2012 года (1554,0 млн. руб.).
Дотация на обеспечение сбалансированности местных бюджетов запланирована на каждый год в сумме 639,0 млн. руб., из них:
– муниципальным районам и городским округам в сумме 592,5 млн. руб. или больше, чем в 3 раза к уровню 2012 г. (183,2 млн. руб.);
– поселениям в сумме 46,4 млн. руб. (в 2012 году не предоставлялась).
Порядок расчетов, особенности перечисления, использования и распределения дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов утверждаются постановлением Правительства Ярославской области. При этом проектом закона об областном бюджете для определения размера дотации устанавливаются следующие коэффициенты:
– 1,25 для муниципальных районов и городских округов;
– 0,75 для поселений Ярославской области.
Общий объем всех дотаций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, составит 3637,3 млн. руб. на каждый год.
Бюджетные кредиты
В проекте бюджета предусмотрено предоставление и погашение бюджетных кредитов местным бюджетам в сумме 550 млн. руб. на каждый год, в том числе на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в сумме 50 млн. руб., на финансирование целевых расходов – 500 млн. руб.
Плата за пользование бюджетными средствами, также как и на 2012 год, установлена в размере 1/2 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Резервный фонд Правительства Ярославской области
На основании статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в проекте бюджета предусмотрен резервный фонд Правительства области. Объем резервного фонда запланирован в сумме 180 млн. руб. Средства предполагается направлять на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий, не включенных в областной бюджет на соответствующий финансовый год.
Расходы на реализацию областных целевых программ и региональных целевых программ
При формировании бюджета в части портфеля развития и определении его финансового обеспечения на период 2013–2015 годов одним из определяющих факторов стала задача выполнения поручения Президента Российской Федерации, данное субъектам Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 17.07.2012.
В целях достижения показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, установленных указами Президента Российской Федерации (от 7 мая 2012г. № 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606) необходимо провести работу по оптимизации расходных обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации, сконцентрировав расходы на достижении целевых показателей.
Наиболее важными с точки зрения снижения отставаний от регионов Российской Федерации для Ярославской области являются следующие приоритеты:
– рост ВРП и доходов населения;
– приведение дорог в нормативное состояние;
– жилищное строительство и коммунальные услуги;
– экологическая и социальная безопасность.
Конкретными инструментами, направленными на ликвидацию отставаний и внедрение механизмов развития региона, являются программы развития.
Учитывая ограниченные возможности бюджета, при разработке программ следует изменить подходы к их наполнению мероприятиями, а именно:
– сделать упор на малозатратные мероприятия некапитального характера;
– сконцентрировать средства на проблемных зонах отрасли, не распыляя на все темы одновременно;
– соблюдать территориальную скоординированность программ (например, инфраструктуру развивать там, где планируется жилищное строительство).
По объектам капитального строительства адресной инвестиционной программы Ярославской области в рамках региональных и областных целевых программ на 2013 годы предусмотрено 2017,9 млн. руб., в т.ч. по объектам областной собственности 834,1 млн. руб. (41%), по муниципальным объектам – 1183,8 млн. руб. (59%).
На строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства социальной сферы на 2013 год предусмотрено 1017,7 млн. руб., в том числе на финансирование строительства объектов областной собственности – 401,0 млн. руб. (40%), по объектам муниципальной собственности – 616,6 млн. руб. (60%).
Предусматриваются ассигнования в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на региональную программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области». Целью является обеспечение повышения уровня доступности и комфортности жилья для граждан, стимулирование развития жилищного строительства. Исполнение программы осуществляется в рамках отдельных подпрограмм:
1) «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» на 2013 год в сумме 73,6 млн. руб. Задачей подпрограммы является обеспечение жилыми помещениями граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания либо аварийным. Проведение мероприятий в течение трех лет позволит улучшить жилищные условия более 800 человек путем предоставления им благоустроенного жилья, приобретенного муниципальными образованиями на первичном рынке. Распределение средств субсидии местным бюджетам будет предусмотрено постановлением Правительства области;
2) «Улучшение условий проживания отдельных категорий граждан, нуждающихся в специальной социальной защите» на 2013 год в сумме 23,5 млн. руб. Задачей подпрограммы является формирование специализированного жилищного фонда для оказания поддержки отдельным категориям граждан, нуждающихся в специальной социальной защите и приобретение квартир в строящихся, либо во введенных в эксплуатацию домах (допускается приобретение на вторичном рынке). Выделяемые бюджетные средства в 2013–2015 годах с участием муниципальных образований позволят приобрести около 2500 кв. метров специализированного фонда. Распределение средств субсидии местным бюджетам будет предусмотрено постановлением Правительства области;
3) «Стимулирование программ развития жилищного строительства муниципальных образований Ярославской области» на 2013 год в виде субсидии местным бюджетам на общую сумму 10,0 млн. руб. на поддержку застройщиков в виде возмещения части затрат по кредиту, полученному застройщиком на обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, предназначенного для строительства жилья экономкласса, а также на софинансирование строительства социальной и дорожной инфраструктуры. Распределение средств субсидии местным бюджетам будет предусмотрено постановлением Правительства области.
Предусматриваются ассигнования на региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185–ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства» на 2013 год в сумме 159,6 млн. руб. на софинансирование расходов с Федеральным Фондом ЖКХ и далее на 2014–2015 годы, что позволит ликвидировать около 44 тыс. кв. метров аварийного жилья. Распределение средств по муниципальным образованиям будет предусмотрено постановлением Правительства области.
Предусматриваются ассигнования по региональной программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2013 год всего 62,9 млн. руб. Целью программы является обеспечение населения Ярославской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно–эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. Основными задачами являются создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры. Средства запланированы на строительство и реконструкцию 9 очистных сооружений водоснабжения, 6 очистных сооружений канализации, 3 систем водоснабжения и водоотведения, 6 артезианских скважин с 2–мя водонапорными башнями, на строительство общественных шахтных колодцев, а также на мероприятия по возмещению затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения.
Предусмотрены ассигнования на областную целевую программу «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно–коммунального хозяйства Ярославской области» на 2013 год в сумме 210,0 млн. руб. на мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения и газификации. Целью является обеспечение к 2014 году собственников помещений многоквартирных домов коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. Мероприятия направлены на повышение эффективности отрасли и ее модернизацию,повышение уровня газификации населенных пунктов, в том числе в сельской местности. Реализация мероприятий позволит обеспечить прирост площади отапливаемых жилых помещений и объектов социальной сферы, обеспеченных эксплуатационной надежностью в течение трех лет – до 1100 тыс. кв. м, уменьшение расхода топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии до 182,0 кг.у.т./Гкал., повышение уровня газификации жилищного фонда до 72,5%. Выделяемые финансовые средства на газификацию будут направлены на реализацию совместно с ОАО «Газпром» Программы развития газоснабжения и газификации Ярославской области на 2012–2015 годы, а также на строительство переходящих объектов и вводимых в 2013–2015 годах. Предусматривается строительство и реконструкция в 2013 году – 13 котельных и реконструкция 0,5 км тепловых сетей. Необходимость реализации планируемых проектов обусловлено наличием в зоне строительства газопроводов затратных котельных, большим количеством домовладений, объектов социальной и сельскохозяйственной сферы.
Предусмотрены ассигнования на областную целевую программу «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий» в сумме 11,7 млн. руб. Планируется провести работу по строительству распределительных газовых сетей на территории пяти сельских населенных пунктов, в результате которой будет введено в действие 14 км. газовых сетей. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом составит 24,2% против 23,1% в 2012 году.
Предусмотрены ассигнования на региональную программу «Развитие льняного комплекса Ярославской области» на 2013 год в сумме 4,0 млн. руб.. Будет продолжена работа по модернизации цеха переработки льна на МУП «Даниловский лен» для завершения работ по запуску опытных образцов оборудования для льнопереработки, поставленного за счет средств федерального бюджета, с целью повышения конкурентоспособности продукции льноводства и эффективности развития льняного комплекса.
Предусмотрены ассигнования на областную целевую программу «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области» на 2013 год в сумме 11,8 млн. руб. на строительство объектов по размещению твердых бытовых отходов: полигон ТБО «Николаевское» в Большесельском муниципальном районе; полигон «Тюхменево» в Даниловском муниципальном районе. Ввод объектов в эксплуатацию позволит обеспечить население услугами по безопасной утилизации отходов Большесельского муниципального района в течение 20 лет и Даниловского муниципального района – 5 лет.
Расходы на реализацию региональной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» (по мероприятиям, не включаемым в адресную инвестиционную программу).
Предусматриваются ассигнования на подпрограмму «Формирование рынка доступного арендного жилья» на 2013 год в сумме 50,0 млн. руб. Подпрограмма предусматривает выделение средств областного бюджета в виде взноса в уставный капитал акционерного общества со 100%–ым участием Ярославской области с целью реализации проекта приобретения (строительства) жилищного фонда коммерческого использования и сдачи его в наем (аренду), эксплуатации и поддержания в нормальном техническом состоянии. Выделение средств позволит привлечь кредитные ресурсы ОАО «АИЖК» (сроком до 20 лет) до 70% средств необходимой потребности.
Предусматриваются ассигнования по подпрограмме «Развитие градостроительной документации на территории Ярославской области» на 2013 год в сумме 10,0 млн. руб., в том числе для обеспечения актуализации Схемы территориального планирования Ярославской области – 4,1 млн. руб. и разработки проектов планировки территорий для жилищного строительства в муниципальных образованиях – 5,9 млн. руб.. Распределение субсидий муниципальным районам будет предусмотрено постановлением Правительства области.
Социальная сфера
Механизмы развития социальной сферы капитального характера.
В целях повышения качества услуг, предоставляемых в сфере физической культуры и спорта, доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения области в рамках ОЦП «Развитие материально–технической базы физической культуры и спорта Ярославской области» (в части капитальных ремонтов и строительства плоскостных сооружений) предусмотрены в 2013 году субсидии муниципальным образованиям в размере 50 млн. руб. Реализация мероприятий программы предполагает обустройство общедоступных для населения открытых площадок для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области, всего 32 объекта.
В целях государственных гарантий гражданам в области образования предусматривается в 2013 году выделение субсидий бюджетам муниципальных образований на условиях софинансирования, в том числе:
– по ОЦП «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» в сумме 38,2 млн. руб. на открытие дополнительно 340 мест в функционирующих образовательных учреждениях;
– по ОЦП «Развитие материально–технической базы общеобразовательных учреждений Ярославской области» в части модернизации пищеблоков 5,6 млн. руб. Планируется модернизация 7 пищеблоков в муниципальных общеобразовательных учреждениях области, что позволит обеспечить 5 тысяч детей возможностью питаться в соответствии с требованиями СанПин.
Для обеспечения приоритетных направлений развития экономики Ярославской области в 2013–2015 годах разработана ОЦП «Модернизация профессионального образования в соответствии с приоритетными направлениями экономики Ярославской области». В ходе реализации мероприятий ОЦП планируется увеличение доли образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках ОЦП, в общем количестве учреждений начального и среднего профессионального образования до 60% в 2013 году. На эти цели выделены средства в размере 80 млн. руб.
С целью повышения доступности и качества оказания медицинской помощи населению Ярославской области в части улучшения условий оказания услуг доработана в части проведения капитальных ремонтов и оснащения ОЦП «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения». На данные цели в 2013 году будет направлено 150 млн. руб., в т.ч. 120,6 млн. руб. на капитальный ремонт в 12 лечебных учреждениях, 29,4 млн. руб. на приобретение санитарного транспорта для 16 учреждений.
В целях повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также развития системы реабилитации инвалидов и повышениях эффективности реабилитационных услуг, на 2013 год на реализацию ОЦП «Доступная среда» предусмотрено финансирование в размере 133,4 млн. руб. Планируется оборудовать 68 социально значимых объектов областной и муниципальной собственности, приобрести 4 единицы специального транспорта с подъемным устройством для государственных и муниципальных учреждений, обеспечить 700 человек индивидуальными средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень.
Механизмы развития социальной сферы некапитального характера
В 2013 году предусмотрено финансирование в размере 5,5 млн. руб. на реализацию ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области», целями которой являются – совершенствование нормативно–правовых и организационных условий, создание современных механизмов и инструментов развития, обеспечивающих стабильный рост численности населения систематически занимающегося физической культурой, повышение качества услуг и работ в сфере физической культуры и спорта на территории Ярославской области. В программе запланированы мероприятия по анализу и актуализации нормативно–правовой базы физической культуры и спорта, созданию региональной системы управления отраслью на основе современных информационных технологий, принятие мер направленных на повышение качества физкультурно–спортивных услуг и работ и эффективности использования действующих объектов спорта, разработка и реализация инновационных отраслевых инструментов и проектов. Основным результатом реализации программы в 2013 году станет увеличение численности населения систематически занимающихся физической культурой и спортом в Ярославской области выше 25%.
С целью развития и совершенствования системы патриотического воспитания граждан разработана ОЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области», на реализацию которой в 2013 году будет направлено 14,5 млн. руб. В ходе реализации программы планируется реализация 40 наиболее успешных и новых проектов, обеспечивающих участие всех категорий граждан в мероприятиях патриотической направленности и максимального охвата населения патриотической работой. Это позволит обеспечить долю населения Ярославской области, положительно оценивающего результаты деятельности субъектов патриотического воспитания, не менее 70%.
Социальная поддержка граждан
Расходы на реализацию программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» в части подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» – 150 млн. руб. Планируется обеспечить жилыми помещениями 134 человека из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2013 году на реализацию ОЦП «Семья и дети Ярославии» запланирован объем средств в сумме 250 млн. руб., в том числе:
– в рамках подпрограммы «Семья и дети» на проведение мероприятий, направленных на расширение и повышение качества услуг, предоставляемых семьям с несовершеннолетними детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, воспитывающим детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей–инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, (социальные, психологические, образовательные, реабилитационные, консультационные и другие виды услуг), с общим охватом до 30 тыс. семей; внедрение инновационных практик и эффективных методик сопровождения детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях профилактики социального сиротства (более 30 проектов); увеличение числа детей, включенных в систему выявления, развития, поддержки и сопровождения одаренных детей, до 50 тыс. детей;
– в рамках подпрограммы «Ярославские каникулы» на удешевление стоимости путевки в загородные детские оздоровительные учреждения, расположенные на территории Ярославской области для 12 тыс. детей; на укрепление материально–технической базы 17 детских оздоровительных учреждений, находящихся в областной и муниципальной собственности, на приобретение 3470 путевок для детей–сирот, являющих воспитанниками государственных образовательных учреждений, и детей из многодетных семей; на оплату стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания для 24,1 тыс. детей; на компенсацию стоимости санаторно–курортного лечения 1900 работникам бюджетной сферы.
В ходе реализации ОЦП «Социальная поддержка пожилых граждан» в 2013 году планируется продолжить работу по осуществлению помощи посредством студенческих и молодежных отрядов пожилым гражданам в ремонте квартир и ведении приусадебного хозяйства. Более 100 молодых людей будут привлечены к этой работе. Предусмотрены ассигнования на возмещение расходов по газификации жилых помещений, на возмещение ущерба, причиненного чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями, на возмещение расходов по дорогостоящему лечению, зубопротезированию, оплате дорогостоящих лекарств, приобретению предметов первой необходимости. Предполагается продолжить реализацию программы по профессиональной подготовке и переподготовке граждан пенсионного и предпенсионного возраста, организации досуга на базе учреждений социальной защиты и учреждений культуры. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 15 млн. руб.
Жилищно–коммунальное хозяйство и топливно–энергетический комплекс
На реализацию региональной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области» на 2008 – 2012 годы и перспективу до 2020 года» на 2013 год в проекте областного бюджета предусмотрено 130 млн. руб., в том числе субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях в сумме 80 млн. руб., межотраслевые мероприятия по энергосбережению, научно–исследовательские и опытно–конструкторские работы в сфере энергосбережения в сумме 50 млн. руб.
Основная цель программы – снижение потребления энергетических ресурсов в Ярославской области на 40% до 2020 года по сравнению с 2007 годом.
Основные мероприятия, выполняемые за счет областного бюджета в 2013 году:
1) по повышению энергетической эффективности в областной социальной сфере – 42,5 млн. руб. Экономический эффект от проведения мероприятий ожидается в 2013 году до 53,8 млн. руб.;
2) реализация межотраслевых мероприятий и НИОКР – 7,5 млн. руб.;
3) субсидия на софинансирование мероприятий муниципальных программ энергосбережения по повышению энергоэффективности в муниципальной бюджетной сфере – 80 млн. руб. Экономический эффект от проведения мероприятий в муниципальных образованиях ожидается в 2013 году до 19,8 млн. руб.
На реализацию мероприятий областной целевой программы «Доступная среда» в целях формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения и повышения доступности и качества государственных услуг проектом областного бюджета предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
1) на оборудование объектов жилищного фонда и дворовых территорий для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения в проекте областного бюджета на 2013 год предусмотрено52,1 млн. руб. За 2013 год количество объектов жилищного фонда подлежащих адаптации составляет 388 единиц. С учетом средней стоимости проектных и минимально необходимого набора строительно–монтажных работ (в основном по устройству пандусов) составляющей в среднем 141–145 тыс. руб., потребность в средствах областного бюджета составит 52,1 млн. руб. На 2014 год и 2015 годы потребность в объемах планируемых ассигнований из областного бюджета составляет 36,7 млн. руб. и 33,4 млн. руб. соответственно;
2) приобретение низкопольных автобусов, оборудованных аппарелью для посадки–высадки инвалидов–колясочников на 2013 год – запланировано приобретение 7 единиц подвижного состава на сумму 32,6 млн. руб. На 2014–2015 годы – 5 единиц подвижного состава на сумму 23,7 млн. руб. соответственно;
3) оборудование социально значимых объектов областной собственности с целью обеспечения доступности для инвалидов, в том числе разработка ПСД по учреждениям транспортной инфраструктуры (повышение доступности автостанций и автовокзалов для инвалидов и других маломобильных групп населения) на 2013 год – 1,1 млн.руб., на 2014 год – 0,975 млн.руб., на 2015 год – 0,4 млн. руб.;
4) разработка инструкций и обучение персонала автовокзалов и автостанций методам транспортировки маломобильных граждан на 2013 год – запланировано 0,1 млн. руб.
В рамках реализации областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно–коммунального хозяйства по Ярославской области» предусмотрена субсидия Региональному фонду содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области на 2013 год в сумме 100 млн. руб. Субсидия предоставляется Региональному фонду содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской областина безвозмездной и безвозвратной основе для осуществления мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Ярославской области лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2013 году будет осуществляться в 38 муниципальных образованиях. На 2014 и 2015 год данная субсидия предусмотрена в сумме 100 млн. руб. соответственно.
На реализацию ОЦП «О государственной поддержке отдельных категорий граждан по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами» на 2013 год предусмотрен межбюджетный трансферт в сумме 28,3 млн. руб. Планируется оказать поддержку 1272 ветеранам Великой Отечественной Войны по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами. Размер выделяемых средств на реализацию данного мероприятия на одного гражданина составляет 22,239 тыс. руб.
В рамках региональной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 26.01.2011 № 9–п планируется направление средств областного бюджета в 2013–2015 годах на обеспечение повышения уровня доступности и комфортности жилья для граждан путем реализации следующих подпрограмм:
– «Государственная поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» средства областного бюджета предусмотрены на 2013 год в сумме 101,89 млн. руб. Планируется привлечение средств федерального бюджета и местных бюджетов. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям области в целях оказания молодым семьям государственной поддержки в улучшении жилищных условий путем предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. В 2013 году предполагается предоставление помощи на указанные цели 300 молодым семьям. На 2014 и 2015 год данная субсидия предусмотрена в сумме 101,89 млн. руб. соответственно;
– «Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования» в 2013 году на реализацию подпрограммы планируется направить областных средств – 25,1 млн. руб. Государственная поддержка оказывается как состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий гражданам, так и просто нуждающимся в улучшении жилищных условий. При этом в приоритетном порядке государственная поддержка предоставляется многодетным семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, педагогическим работникам, медицинским работникам, государственным гражданским и муниципальным служащим. Параллельно выполняется задача субсидирования на возмещение части аннуитетных платежей по кредиту (займу) для врачей и учителей согласно пункту 5 перечня поручений Президента Российской Федерации (№ Пр–3884 от 26.12.2011).
При условии софинансирования расходов местных бюджетов в указанный период смогут улучшить жилищные условия более 300 семей, с привлечением более 255 млн. руб. внебюджетных источников (ипотечные кредиты и собственные средства граждан). На 2014 –2015 годы субсидия запланирована в сумме 25,13 млн. руб. соответственно;
– «Улучшение жилищных условий многодетных семей» проектом областного бюджета на 2013–2015 гг. предусмотрено по 100 млн. руб. Средства областного бюджета предоставляются в виде адресных безвозмездных субсидий участникам подпрограммы для улучшения жилищных условий по факту приобретения жилья с оформлением и регистрацией договора купли–продажи на банковский счет гражданина. За счет указанных средств ежегодно будут предоставлены субсидии на улучшение жилищных условий 40 многодетным семьям.
Агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды
Основными целями государственной поддержки агропромышленного комплекса, осуществляемыми в рамках областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области» на 2010–2014 годы являются: повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продукции перерабатывающей промышленности, достижение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, создание условий для инвестирования в модернизацию и техническое перевооружение на предприятиях агропромышленного комплекса, устойчивого развития сельских территорий и занятости населения, повышение производительности труда на основе стимулирования к использованию современных технологий. Для реализации мероприятий проектом бюджета на 2013 год предусмотрено выделение 1239 млн. руб. (без расходов по строительству объектов, включенных в адресную инвестиционную программу), из них 537 млн. руб. на субсидирование организаций, производящих алкогольную продукцию, пиво и пивные напитки.
Основная задача увеличить в 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства к уровню 2012 года на 4,1%, производительность труда на 5,2%.
Одним из основных направлений государственной поддержки сельскохозяйственного производства области продолжает оставаться субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам. На эти цели в следующем году будет направлено 302 млн. руб., что позволит привлечь кредитные ресурсы на строительство и модернизацию животноводческих комплексов, закупку техники и племенного скота, а также на пополнение оборотных средств (удобрения, семена, ГСМ и т.д.). Данные мероприятия осуществляются с участием средств федерального бюджета.
Государственную поддержку из областного бюджета предусматривается направить также на стимулирование внедрения прогрессивных энергосберегающих технологий, строительство и реконструкцию производственных объектов, приобретение новой высокопроизводительной техники. На указанные мероприятия планируется выделить 104,3 млн. руб., что позволит приобрести хозяйствам 90 единиц техники, а также довести уровень комплексной механизации в молочном скотоводстве до 60%.
Для поддержки отраслей животноводства в 2013 году сельскохозяйственные товаропроизводители получат субсидий из областного бюджета в размере 126,0 млн. руб., из них субсидии на реализованное молоко – 50 млн. руб. Выделяемые средства позволят содержать 14,4 тыс. голов крупного рогатого скота, 0,8 тыс. условных голов овец, 0,2 тыс. условных голов свиней с учетом средств федерального бюджета. Субсидии на реализованное молоко предоставляются с целью увеличения валового производства молока, так в 2013 году ожидается рост к уровню прошлого года на 7 тыс. тонн. Из федерального бюджета планируется выделить на условиях софинансирования субсидии на 1 литр товарного молока.
На информационно–консультационное обслуживание агропромышленного комплекса будет предусмотрено в 2013 году 16,9 млн. руб. (на уровне 2012 года), которые будут направлены на оказание консультационных услуг, организацию семинаров, конкурсов, выставок и др.
В рамках реализации мероприятий по социальному обустройству села с целью улучшения жилищных условий граждан, молодых семей и специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, в 2013 году планируется приобрести и построить 5,46 тыс. кв.м. жилья для 91 семьи.
В целях увеличения объема производства подакцизной продукции на территории области и, соответственно увеличения поступления акцизов в областной бюджет в 2013 году планируется предоставление субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим производство алкогольной продукции, пива и пивных напитков в сумме 537 млн. руб.
На мероприятия в рамках региональной программы «Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней и обеспечение эпизоотического благополучия территории Ярославской области на 2012–2015 годы» предусмотрено в проекте областного бюджета на 2013 год 3,7 млн. руб.
В целях стимулирования развития крестьянских (фермерских) хозяйств в агропромышленном комплексе на территории области реализуются региональные программы «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм». В 2013 год на мероприятия программ предусмотрены расходы областного бюджета в сумме 14,6 млн. руб. С учетом софинансирования из федерального бюджета планируется предоставить гранты на обустройство 13 начинающих фермеров и на строительство, модернизацию, реконструкцию 6 семейных животноводческих ферм.
На плановый период расходы областной целевой и региональных программ планируются ежегодно в сумме 736,1 млн. руб.
В рамках реализации региональной программы «Развитие материально–технической базы учреждений лесного хозяйства Ярославской области» на 2011–2013 годы специализированным государственным бюджетным учреждением Ярославской области «Лесная охрана» производится закупка лесопожарной техники и оборудования. Ежегодно на приобретение указанной техники предоставляется субсидия из федерального бюджета с обязательным условием софинансирования из бюджета области в размере 5%.
В 2012 году в бюджете области на закупку специализированной лесопожарной техники и оборудования предусмотрены средства в размере 1,3 млн. руб., средства федерального бюджета 24,4 млн. руб. На указанные средства будут приобретены 7 лесопожарных тракторов, 6 автомобилей УАЗ с повышенной проходимостью, 2 полуприцепа для перевозки лесопожарной техники. В 2013 году размер софинансирования из областного бюджета на приобретение лесопожарной техники предусмотрен в размере 995,1 тыс. руб. Ожидаемый конечный результат реализации программы – ежегодное снижение отношения площади лесного фонда, пройденной пожарами, к средней площади, пройденной пожарами, за предыдущие пять лет.
Расходы по областной целевой программе «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области» запланированы на 2013 год в сумме 14,5 млн. руб.
Основное направление программы – модернизация инфраструктуры обращения с твердыми бытовыми отходами с внедрением раздельного сбора и сортировки твердых бытовых отходов в форме субсидий муниципальным образованиям области в сумме 13,7 млн. руб.
На реализацию мероприятий региональной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области» на 2013 год запланировано 2,2 млн. руб. в форме субсидии Пошехонскому муниципальному району на проведение работ по капитальному ремонту берегозащитной дамбы по берегу р. Соги, что позволит привлечь средства федерального бюджета в объеме 7,6 млн. руб.
Дорожное хозяйство
Целью областной целевой программой «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Ярославской области на 2010–2015 годы» являетсяразвитие сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, обеспечивающей круглогодичные перевозки грузов и пассажиров и способствующей снижению транспортных издержек, в рамках которой планируется исполнение следующих задач:
1) строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения. Результатом исполнения данной задачи ожидается строительство и реконструкция 24,04 километров автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 236 погонных метров мостовых переходов. Ожидаемые расходы составляют за 2013 – 2015 годы – 1095,7 млн. руб.;
2) разработка рабочих проектов. На реализацию данной задачи запланировано выделение 30,3 млн. руб., результат – исполнение 14 рабочих проектов.
Государственная политика в области промышленности
Целью государственной политики в области промышленности является повышение конкурентоспособности доходных отраслей промышленного сектора экономики Ярославской области. Основные направления развития промышленности на среднесрочную перспективу определены в концепции промышленной политики Ярославской области на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 23.12.2010 № 954–п.
Для решения одной из важнейших задач промышленной политики Ярославской области по созданию условий для модернизации и перехода промышленного сектора экономики Ярославской области к инновационному типу развития постановлением Правительства Ярославской области от 10.05.2011 № 347–п утверждена областная целевая программа модернизации и инновационного развития промышленности Ярославской области.
Общий объем финансовых ресурсов, запланированных на модернизацию и инновационное развитие промышленности области в части областных средств составляет в 2013 году – 80 млн. руб., в 2014 году – 80 млн. руб., в 2015 году – 80 млн. руб., в части внебюджетных источников составляет в 2013 году – 570,8 млн. руб., в 2014 году – 574,3 млн. руб., в 2015 году – 574,9 млн. руб.
В результате реализации комплекса мероприятий программы должны быть достигнуты следующие результаты:
– общие затраты промышленных предприятий составят 1,7 млрд. руб.;
– прирост выручки по предприятиям – 10 млрд. руб.;
– увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет области – 1,3 млрд. руб.;
– обучение и переподготовка более 4,5 тысяч работников промышленных предприятий области.
Государственная политика в области народных художественных промыслов
Целью государственной политики в области народных художественных промыслов является сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов, обладающих комплексом уникальных по количеству и разнообразию видов и стилистических особенностей, охватывающих практически все виды техники и прикладного искусства.
В целях повышения имиджа и узнаваемости Ярославской области в отрасли народных художественных промыслов на российском и мировом уровнях, усилении позиций в рекреационном туризме и культурном наследии, создании условий для развития отрасли народных художественных промыслов постановлением Правительства Ярославской области от 09.12.2011 № 968–п утверждена областная целевая программа «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов в Ярославской области».
Общий объем финансовых ресурсов, запланированных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов областисоставляет в 2013 году – 4,5 млн. руб., в 2014 году – 4,7 млн. руб., в 2015 году – 4,8 млн. руб.
В результате реализации комплекса мероприятий Программы должны быть достигнуты следующие результаты:
– увеличение организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере народных художественных промыслов на 25 ед.;
– увеличение объема отгруженных изделий народных художественных промыслов на 52 млн. руб.;
– увеличение численности работников, занятых в сфере народных художественных промыслов, на 200 чел.;
– обучение и подготовку кадров пройдет 270 человек.
Государственная политика в области развития предпринимательской деятельности
Областная целевая программа «Стимулирование инвестиционной деятельности в Ярославской области». Целью данной программы является увеличение объема частных инвестиций в экономику Ярославской области. Задачи Программы направлены на создание правовых, экономических и организационных условий, максимально способствующих притоку финансовых ресурсов для решения стратегических задач региона. На реализацию мероприятий программы в областном бюджете предусмотрено 459 млн. руб., в том числе: в 2013 году – 259,75 млн. руб.; в 2014 году – 106,49 млн. руб.; в 2015 году 92,76 млн. руб.
Выполнение мероприятий программы обеспечит решение таких задач, как создание условий для развития инвестиционных площадок, повышение инвестиционной привлекательности Ярославской области, оказание государственной поддержки инвестиционной деятельности, обеспечение сопровождения инвестиционных проектов, обеспечение разработки и сопровождения проектов государственно–частного партнерства, создание современной авиационной инфраструктуры с целью усиления узловых и транспортных функций области.
Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Целью данной программы является формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению вклада субъектов в экономику области. На реализацию мероприятий программы предусмотрено 400,0 млн. руб., в том числе: в 2013 году – 155,85 млн. руб.; в 2014 году – 152,19 млн. руб.; в 2015 году – 91,96 млн. руб.
Комплекс мероприятий программы направлен на решение таких задач, как повышение правовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области, развитие системы финансовой поддержки, инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства области, подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников сферы малого и среднего предпринимательства, содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области, поддержка муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, создание и развитие промышленного парка в г. Тутаев.
Основным результатом мероприятий в рамках ОЦП является увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест, увеличение доли налогов, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет Ярославской области.
Областная целевая программа развития и поддержки инновационной деятельности в Ярославской области. Целью данной программы является повышение инновационной активности региона путем создания региональной инновационной системы и обеспечения ее функционирования.
На реализацию мероприятий программы предусмотрено 97,0 млн. руб., в том числе: в 2013 году – 32,4 млн. руб.; в 2014 году – 32,3 млн. руб.; в 2015 году – 32,3 млн. руб. Данные средства направляются на создание инновационной инфраструктуры, развитие информационного и кадрового потенциала в сфере инноваций, стимулирование роста инновационной деятельности.
Основным результатом реализации ОЦП будет работающий механизм коммерциализации инновационных проектов и, соответственно, привлечение дополнительных инвестиций (средств федерального бюджета, частных инвесторов, венчурных компаний и фондов) в экономику региона.
Областная целевая программа развития туризма и отдыха в Ярославской области. Целью данной программы является повышение уровня конкурентоспособности туристско–рекреационного комплекса, позволяющего увеличить вклад туризма в социально–экономическое развитие области. На реализацию мероприятий программы предусмотрено 253,0 млн. руб., в том числе: в 2013 году – 81,7 млн. руб.; в 2014 году – 83,5 млн. руб.; в 2015 году – 87,8 млн. руб.
Основные средства направляются на создание туристско–рекреационного кластера «Золотое кольцо» в Переславском муниципальном районе в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». В рамках задачи создание организационных и правовых основ для формирования на территории области туристско–рекреационного кластера планируется выделение субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ развития туризма.
Основным результатом мероприятий в рамках ОЦП является увеличение ежегодного объема туристских и гостиничных услуг, числа занятых в сфере туризма, увеличение доли туризма в валовом региональном продукте области.
Государственное управление
В 2013 году продолжится реализация мероприятий региональной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Ярославской области», направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, эффективности деятельности органов исполнительной власти, качества оказываемых услуг, что позволит создать необходимую базу для решения ключевых стратегических задач социально–экономического развития Ярославской области в условиях ограниченности финансовых ресурсов. На мероприятия программы предусмотрено 25,0 млн. руб., которые будут использованы на обучение и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, на продолжение совершенствования автоматизированной информационной системы планирования и исполнения бюджета, а также на организационно–методическое сопровождение доработки программного обеспечения бухгалтерского учета в государственных учреждениях с учетом требований Федерального закона от 08.05.2010 № 83–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и приказа Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33–н.
Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие информатизации в Ярославской области» на 2013 год предусмотрены в сумме 204,9 млн. руб. Мероприятия программы направлены на повышение эффективности процессов государственного управления и предоставления гражданам государственных услуг в максимально удобном виде.
Реализация мероприятий программы будет способствовать модернизации государственного управления Ярославской области, развитию информационного общества, широкому использованию информационно–коммуникационных технологий в образовании, в системе здравоохранения, социальной защиты населения, в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения, использованию результатов космической деятельности, становлению инновационного сектора экономики региона.
В рамках программы будет продолжена работа по открытию центров компьютерной грамотности, что позволит сократить цифровое неравенство, обучить представителей старшего поколения пользованию информационными технологиями. Продолжится работа по развитию межведомственного электронного взаимодействия в рамках оказания государственных услуг населению, работа по модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Ярославской области, работа по переходу на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использование универсальных электронных карт населения области.
В 2013 году будет продолжена реализация мероприятий областной целевой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг», в рамках которой предполагается повысить качество и доступность предоставления государственных и муниципальных услуг через повышение клиентоориентированности власти и нацеленности государственных служащих на результат. Объем необходимого финансирования для реализации в 2013 году поставленных в рамках Программы задач составит 76,9 млн. руб.
Областная целевая программа «Развитие правовой грамотности и правосознания граждан на территории Ярославской области» на 2013–2015 годы разработана в рамках Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденных Президентом Российской Федерации 28 апреля 2011 года, с целью создания условий для формирования правовой культуры в обществе, повышения уровня правовой грамотности, вовлечения населения в текущее решение социально значимых вопросов и запланирована на 2013 год в объеме 6,1 млн. руб. Программой предусмотрено распространение в печатном, электронном и ином виде, а также с помощью средств массовой информации информационных материалов для создания населению возможности самостоятельного решения правовых вопросов, а также получения помощи через государственную систему бесплатной юридической помощи. Кроме того, предусмотрен комплекс мероприятий, обеспечивающих доступность для населения Ярославской области квалифицированной юридической помощи и информации, подготовку специалистов для работы с населением, создание возможности, в том числе через систему муниципальных библиотек, оперативно получать юридическую помощь и информацию по месту жительства.
Бюджетные ассигнования по областной целевой программе «Развитие органов местного самоуправления на территории Ярославской области» планируется направить на укрепление материально–технической базы органов местного самоуправления, повышение организации межмуниципального взаимодействия и расширение межмуниципального сотрудничества. На указанные цели в проекте областного бюджета на 2013 год предусмотрено 85,3 млн. руб.
В целях создания системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений будет продолжена реализация областной целевой программы «Противодействие коррупции в Ярославской области», на осуществление которой предусмотрено 3,4 млн. руб.
Областная целевая программа «Повышение открытости деятельности органов исполнительной власти» разработана с целью реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 24 июня 2009 года № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах». На цели программы в 2013 году планируется выделить 39,5 млн. руб.
Региональная программа «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» разработана с целью вовлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в решение задач социального развития Ярославской области за счет наращивая потенциала некоммерческих организаций и обеспечения максимально эффективного его использования. На 2013 год на реализацию мероприятий программы предусмотрено 28,0 млн. руб.
В целях формирования гражданской солидарности жителей области через развитие межэтнической интеграции на основе духовных и нравственных устоев многонационального российского общества продолжится реализация мероприятий областной целевой программы «Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области». Сумма средств на эти цели запланирована в размере 2,0 млн. руб.
Региональная безопасность
Расходы областного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов на реализацию областных целевых программ по отрасли «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составят 210 млн. руб., в том числе на 2013 год – 65,0 млн. руб., на 2014 год – 70,0 млн. руб., на 2015 год – 75,0 млн. руб. В течение 2013 – 2015 годов планируется дальнейшая реализация следующих областных целевых программ: «Повышение безопасности жизнедеятельности населения Ярославской области», «Повышения безопасности дорожного движения в Ярославской области», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», «Профилактика правонарушений в Ярославской области», «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах Ярославской области», «Безопасный регион».
В целях повышения уровня защищенности населения и территорий от воздействия стихийных бедствий, пожаров, техногенных аварий и катастроф планируется модернизация систем поиска и спасения людей на территории области, оснастка современными средствами пожаротушения и средствами связи противопожарных служб области. На указанные цели в проекте областного бюджета на 2013 год предусмотрено 16,0 млн. руб.
В рамках реализации областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ярославской области» в целях развития систем обеспечения безопасности дорожного движения на территории области планируется дополнительное оснащение подразделений ГИБДД специальным автотранспортом, оборудованным средствами контроля выявлений правонарушений в области дорожного движения, а также специальными средствами технического контроля за соблюдением Правил дорожного движения на сумму 6,6 млн. руб. На обеспечение функционирования и развития системы фиксации нарушений правил дорожного движения будет израсходовано 10,8 млн. руб. Расходы на выпуск специальных телепередач, издание газет по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения составят 2,5 млн. руб.
На цели сокращения немедицинского потребления наркотиков на территории области, в том числе на развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, модернизацию системы оказания наркологической медицинской помощи, на 2013 год предусмотрено 11,0 млн. руб.
На развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения безопасности граждан на территории области в рамках областной целевой программы «Профилактика правонарушений в Ярославской области» планируется выделить 2,7 млн. руб.
В рамках ОЦП «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах Ярославской области» будет осуществлена модернизация мест массового отдыха населения на водных объектах, развитие систем информирования, обучение населения мерам безопасности на водных объектах. На указанные цели на 2013 год предусмотрено 1,0 млн. руб.
В целях развития комплексной автоматизировано–информационной системы «Безопасный регион» в части спутниковой, навигационно–мониторинговой подсистемы, подсистем контроля автотранспортных магистралей, сбора информации экстренного вызова «гражданин–полиция», оперативного управления силами и средствами региона в чрезвычайных обстоятельствах планируется осуществлять развитие системы видеообзора, терминальных комплексов экстренной связи в наиболее криминогенных местах и местах массового пребывания граждан, расширение сети и модернизация стационарных комплексов распознавания номеров движущегося автотранспорта и установления автотранспортных средств, водители которых скрылись с места дорожно–транспортного происшествия, с автоматической фиксацией нарушений Правил дорожного движения. На указанные цели на 2013 год предусмотрено 14,3 млн. руб.
