Ярославская областная Дума
Официальный сайт с 1 декабря 2020 года
Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов
Сведения о ходе рассмотрения вопроса
Проект правового акта
Проект вносит
Губернатор Ярославской области
С.А. Вахруков
ЗАКОН
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об областном бюджете на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов
Принят Ярославской областной Думой
«___»______________2010 года
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2011 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 32 901 596 000 рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 34 646 042 300 рублей;
3) дефицит областного бюджета в сумме 1 744 446 300 рублей.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2012 год и на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2012 год в сумме 36 358 682 000 рублей и на 2013 год в сумме 39 831 799 500 рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета на 2012 год в сумме 36 840 394 900 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 921 474 000 рублей, и на 2013 год в сумме 39 831 799 500 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 555 847 000 рублей;
3) дефицит областного бюджета на 2012 год в сумме 481 712 900 рублей.
Статья 2
1. Доходы областного бюджета в 2011 году и в плановом периоде 2012 и 2013 годов формируются в соответствии со статьями 56 и 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, указанных в части 2 настоящей статьи.
2. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2011 году и в плановом периоде 2012 и 2013 годов зачисляются в бюджеты муниципальных районов и городских округов по нормативам, установленным Законом Ярославской области «О единых нормативах отчислений в местные бюджеты».
Статья 3
Нормативы отчислений в областной бюджет от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в 2011 году и в плановом периоде 2012 и 2013 годов применяются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
Статья 4
Установить, что в 2011 году и в плановом периоде 2012 и 2013 годов:
1) акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов в части сумм по расчетам за 2003 год распределяются в соответствии с Законом Ярославской области «Об областном бюджете на 2003 год»;
2) недоимка, пени и штрафы, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2002 года по платежам за пользование недрами при добыче подземных вод и отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы по общераспространенным полезным ископаемым и подземным водам, зачисляются в областной бюджет в соответствии с нормативами распределения этих платежей, действовавшими до 1 января 2002 года;
3) невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, зачисляются в областной бюджет по нормативу 100 процентов;
4) возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном декларировании доходов, производится из областного бюджета по нормативу 100 процентов;
5) доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации зачисляются в областной бюджет по нормативу 100 процентов.
Статья 5
Распределение поступлений от погашения задолженности по отмененным налогам в 2011 году и в плановом периоде 2012 и 2013 годов осуществляется по следующим нормативам:
1) по налогу с продаж в областной бюджет – 40 процентов, в бюджеты муниципальных районов и городских округов – 60 процентов;
2) по налогу на имущество предприятий в областной бюджет – 50 процентов, в бюджеты муниципальных районов и городских округов – 50 процентов;
3) по налогу с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения, в областной бюджет – 100 процентов;
4) по налогу на пользователей автомобильных дорог в областной бюджет – 100 процентов;
5) по сбору на нужды образовательных учреждений, взимаемому с юридических лиц, в областной бюджет – 100 процентов;
6) по прочим налогам и сборам в областной бюджет – 100 процентов.
Статья 6
В 2011 году и в плановом периоде 2012 и 2013 годов в областной бюджет зачисляется часть прибыли государственных унитарных предприятий Ярославской области в размере 25 процентов суммы прибыли, остающейся после уплаты ими налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Статья 7
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета, закрепляемые за ними источники доходов и источники финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 1 к настоящему Закону.
2. Утвердить перечень главных администраторов доходов местных бюджетов – органов государственной власти Ярославской области, закрепляемые за ними источники доходов местных бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 8
Утвердить прогнозируемые доходы областного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2011 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 9
Утвердить расходы областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2011 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.
Статья 10
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2011 год в сумме 1 308 040 283 рублей, на 2012 год в сумме 1 226 342 308 рублей и на 2013 год в сумме 1 232 272 226 рублей.
Статья 11
Утвердить резервный фонд Правительства Ярославской области на 2011 год в сумме 180 000 000 рублей, на 2012 год в сумме 180 000 000 рублей и на 2013 год в сумме 180 000 000 рублей.
Статья 12
Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:
1) на 2011 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.
Статья 13
1. Бюджетные кредиты муниципальным образованиям Ярославской области предоставляются из областного бюджета на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, на срок, не выходящий за пределы финансового года, а также на финансирование целевых расходов на срок до одного года.
2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, а также на финансирование целевых расходов в размере 1/2 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
3. Установить лимит предоставления бюджетных кредитов муниципальным образованиям Ярославской области на 2011 год в сумме 695 000 000 рублей, на 2012 год в сумме 400 000 000 рублей и на 2013 год в сумме 400 000 000 рублей.
4. При наличии, прогнозируемом возникновении кассового разрыва, а также потребности финансирования целевых расходов местного бюджета администрация соответствующего муниципального образования Ярославской области может обратиться в Правительство Ярославской области с заявлением о предоставлении бюджетного кредита с приложением необходимых документов. Перечень прилагаемых документов определяется постановлением Правительства Ярославской области.
5. Решение о предоставлении бюджетного кредита муниципальному образованию Ярославской области с указанием его объема и сроков возврата принимается Правительством Ярославской области с учетом заключения финансового органа Ярославской области о возможности предоставления бюджетного кредита по результатам оценки финансового состояния муниципального образования Ярославской области.
6. Предоставление бюджетного кредита муниципальному образованию Ярославской области оформляется договором между финансовым органом Ярославской области и администрацией соответствующего муниципального образования Ярославской области на основании постановления Правительства Ярославской области.
7. Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям Ярославской области из областного бюджета без предоставления муниципальными образованиями Ярославской области обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанного кредита.
8. Возврат бюджетного кредита осуществляется в порядке и сроки, установленные договором о предоставлении бюджетного кредита в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области.
9. В случае невозможности погашения бюджетного кредита в установленный срок Правительство Ярославской области принимает решение о реструктуризации долгового обязательства муниципального образования Ярославской области на срок не более трех лет со дня заключения договора о предоставлении бюджетного кредита. Условия и порядок реструктуризации долгового обязательства устанавливаются постановлением Правительства Ярославской области.
Статья 14
1. Утвердить общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ярославской области на 2011 год в сумме 2 010 725 000 рублей, на 2012 год в сумме 2 010 725 000 рублей и на 2013 год в сумме 2 010 725 000 рублей.
2. Установить коэффициент выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ярославской области на 2011 год равным 1,82, на 2012 год равным 1,82 и на 2013 год равным 1,82.
3. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ярославской области:
1) на 2011 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.
Статья 15
1. Утвердить общий объем дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Ярославской области на 2011 год в сумме 1 010 416 000 рублей, на 2012 год в сумме 1 010 416 000 рублей и на 2013 год в сумме 1 010 416 000 рублей.
2. Утвердить распределение дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Ярославской области:
1) на 2011 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.
Статья 16
1. Утвердить общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ярославской области на 2011 год в сумме 228 938 000 рублей, на 2012 год в сумме 228 938 000 рублей и на 2013 год в сумме 228 938 000 рублей.
2. Установить коэффициент выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений Ярославской области на 2011 год равным 1,71, на 2012 год равным 1,71 и на 2013 год равным 1,71.
3. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ярославской области:
1) на 2011 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.
Статья 17
1. Утвердить общий объем дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Ярославской области на 2011 год в сумме 79 859 000 рублей, на 2012 год в сумме 79 859 000 рублей и на 2013 год в сумме 79 859 000 рублей.
2. Утвердить распределение дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Ярославской области:
1) на 2011 год согласно приложению 15 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.
Статья 18
1. Утвердить общий объем субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ярославской области на 2011 год в сумме 1 898 163 600 рублей, на 2012 год в сумме 1 710 750 000 рублей и на 2013 год в сумме 1 637 613 000 рублей.
2. Утвердить перечень и распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ярославской области:
1) на 2011 год согласно приложению 17 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.
Субсидии, не распределенные согласно указанным приложениям, распределяются Правительством Ярославской области.
Статья 19
1. Утвердитьобщий объем субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ярославской области на 2011 год в сумме 9 769 799 200 рублей, на 2012 год в сумме 9 935 829 500 рублей и на 2013 год в сумме 9 957 658 400 рублей.
2. Утвердить перечень и распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ярославской области:
1) на 2011 год согласно приложению 19 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.
Статья 20
1. Утвердитьобщий объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ярославской области на 2011 год в сумме 938 316 800 рублей, на 2012 год в сумме 904 204 000 рублей и на 2013 год в сумме 904 204 000 рублей.
2. Утвердить перечень и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ярославской области:
1) на 2011 год согласно приложению 21 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 22 к настоящему Закону.
Статья 21
Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета:
1) на 2011 год согласно приложению 23 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 24 к настоящему Закону.
Статья 22
Установить размеры:
1) предельного объема государственного долга Ярославской области: на 2011 год в сумме 17 000 000 000 рублей, на 2012 год в сумме 17 000 000 000 рублей и на 2013 год в сумме 17 000 000 000 рублей;
2) верхнего предела государственного внутреннего долга Ярославской области на 1 января 2012 года в сумме 13 273 608 340 рублей, на 1 января 2013 года в сумме 13 310 321 240 рублей и на 1 января 2014 года в сумме 13 410 321 240 рублей, в том числе верхнего предела объема государственных гарантий Ярославской области в сумме 100 000 000 рублей, в сумме 200 000 000 рублей и в сумме 300 000 000 рублей соответственно;
3) предельного объема расходов на обслуживание государственного долга Ярославской области в 2011 году в сумме 1 067 531 000 рублей, в 2012 году в сумме 942 074 000 рублей и в 2013 году в сумме 955 366 000 рублей;
4) предельного объема заимствований Ярославской области на 2011 год в сумме 10 077 933 240 рублей, на 2012 год в сумме 8 014 228 000 рублей и на 2013 год в сумме 7 900 000 000 рублей;
5) предельного объема предоставляемых государственных гарантий Ярославской области в 2011 году в сумме 100 000 000 рублей, в 2012 году в сумме 100 000 000 рублей и в 2013 году в сумме 100 000 000 рублей.
Статья 23
Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Ярославской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону.
Статья 24
Утвердить Программу государственных гарантий Ярославской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 26 к настоящему Закону.
Статья 25
Утвердить перечень областных целевых программ:
1) на 2011 год согласно приложению 27 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 28 к настоящему Закону.
Статья 26
Утвердить перечень ведомственных целевых программ:
1) на 2011 год согласно приложению 29 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 30 к настоящему Закону
Статья 27
1. Установить, что в 2011 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, обслуживанию и погашению долговых обязательств Ярославской области, приобретению медикаментов, закупке продуктов питания, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и предоставлению межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий).
2. При составлении и ведении кассового плана областного бюджета финансовый орган Ярославской области обеспечивает в первоочередном порядке финансирование расходов, указанных в части 1 настоящей статьи. По остальным расходам составление и ведение кассового плана производится с учетом прогнозируемого исполнения областного бюджета.
Статья 28
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.
Губернатор
Ярославской области С.А. Вахруков
«______» ____________ 2010 г.
№ ______
Приложение
к письму Губернатора
Ярославской области
от 01.11.2010 № ИХ 01-05463/10
Прилагаемые документы и материалы
1. Проект закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» на 328 л. в 1 экз., в т.ч.:
1.8) приложение 7 «Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2011 год» на 82 л. в 1 экз.;
1.24) приложение 23 «Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2011 год» на 3 л. в 1 экз.;приложение 24 «Источники финансирования дефицита областного бюджета на плановый период 2012 и 2013 годов» на 3 л. в 1 экз.;
1.25)
1.28) приложение 27 «Перечень областных целевых программ на 2011 год» на 2 л. в 1 экз.;
1.30) приложение 29 «Перечень ведомственных целевых программ на 2011 год» на 2 л. в 1 экз.;
3. Перечень строек и объектов, планируемых к финансированию из областного бюджета в рамках адресной инвестиционной программы Ярославской области, с пояснениями к нему на 10 л. в 1 экз.
4. Постановление Губернатора области от 21.07.2010 № 378 «Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ярославской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» на 15 л. в 1 экз.
5. Итоги социально-экономического развития Ярославской области за январь-сентябрь 2010 года и оценка за 2010 год на 10 л. в 1 экз.
6. Постановление Правительства области от 01.11.2010 № 807-п
«О прогнозе социально-экономического развития Ярославской области на 2011-2013 годы» на 46 л. в 1 экз.
7. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Ярославской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов на 1 л. в 1 экз.
8. Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета и местных бюджетов Ярославской области на 2010 год на 1 л. в 1 экз.
9. Методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 254 л. в 1 экз.
Пояснительная записка
к проекту закона Ярославской области
«Об областном бюджете на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов»
Оглавление
Образование и молодежная политика. 12
ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ.. 23
Жилищно-коммунальное хозяйство. 23
Топливно-энергетический комплекс. 23
Агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды.. 23
Малый и средний бизнес, государственная поддержка предпринимательства. 23
Инвестиционная деятельность. 23
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 23
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность. 23
ДОТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ.. 23
Проект закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» сформирован на основе требований федерального и регионального бюджетного законодательства, основных направлений бюджетной и налоговой политики области на 2011-2013 годы, утвержденных постановлением Губернатора области от 21.07.2010 № 378.
В части налоговой политики в трехлетней перспективе приоритеты в области доходов остаются такими, какими они были запланированы на период 2009-2011 годов, - увеличение бюджетных доходов на основе экономического роста и развития налогового потенциала. Расширение налоговой базы должно происходить также за счет привлечения новых налогоплательщиков и проведения активной работы с уже имеющимися.
Актуальными остаются вопросы повышения собираемости налогов и качества налогового администрирования.
Приоритеты предлагаемого проекта областного бюджета соответствуют подходам, которые реализовывались на протяжении последних лет:
- безусловное выполнение социальных обязательств;
- реализация проектов, направленных на развитие территорий;
- основные мероприятия, финансируемые за счет средств областного бюджета, являются долгосрочными и комплексными, открывающими новые возможности для жителей, повышающими конкурентоспособность и известность региона;
- формирование привлекательной инвестиционной политики.
Особое внимание уделяется финансовому обеспечению приоритетных направлений деятельности Правительства Ярославской области и эффективному использованию федеральных и областных средств, направляемых на продолжение реализации приоритетных национальных проектов.
В рамках реализации инвестиционной политики Ярославской области предусматривается выделение ассигнований на решение следующих задач:
- создание промышленных парков;
- реализация комплексных инвестиционных планов монопрофильных муниципальных образований;
- строительство (реконструкцию) объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры;
- развитие механизмов государственно-частного партнерства и реализация проектов государственно-частного партнерства;
- государственная поддержка инвестиционной деятельности.
Формирование расходов областного бюджета строилось с учетом принципов БОР и раздельного планирования бюджета по действующим и принимаемым обязательствам. В условиях ограниченности финансовых ресурсов бюджет на 2011-2013 годы предусматривает первоочередное обеспечение выполнения действующих обязательств бюджета и реализацию ряда приоритетных направлений политики области.
Планирование ассигнований на оказание государственных услуг и исполнение публично-нормативных обязательств проводилось с учетом оценки потребности в оказании каждой услуги и количества получателей социальных услуг. Проведенная в рамках бюджетной реформы работа по утверждению нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг и упорядочение публично-нормативных обязательств в рамках Социального кодекса Ярославской области позволили расширить применение нормативного метода при планировании ассигнований, который в перспективе должен стать основным методом бюджетного планирования.
Планирование ассигнований по межбюджетным трансфертам осуществлялось на основе утвержденных методик (проектов методик) предоставления и распределения соответствующих межбюджетных трансфертов – дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.
Обоснования бюджетных ассигнований (ОБАС) сформированы главными распорядителями бюджетных средств с учетом требований федерального и регионального бюджетного законодательства, содержат расшифровку по видам планируемых ассигнований в увязке с показателями непосредственных и конечных результатов.
Доля программных расходов бюджета в 2011 году продолжит расти и достигнет 62% в сравнении с 52% в 2010 году. В дальнейшем доля таких расходов должна достигнуть 90%, поскольку это является необходимым условием перехода с 2012 года на «программную» классификацию расходов бюджетов, которая в настоящее время готовится Министерством финансов РФ в рамках программы повышения эффективности бюджетных расходов.
В среднесрочной перспективе предусматривается обеспечить дальнейшее проведение ответственной долговой политики, направленной на поэтапное снижение уровня государственного долга области, поддержание и повышение кредитного рейтинга области.
Основные характеристики бюджета 2011 – 2013 гг.:
Сумма доходов областного бюджета в 2011 г. составит 32,9 млрд. руб., в 2012 году – 36,3 млрд. руб., в 2013 – 39,8 млрд. руб., в том числе собственные доходы областного бюджета прогнозируются в 2011 году в сумме 28,8 млрд. руб., в 2012 году – 33,2 млрд. руб., в 2013 – 37,0 млрд. руб.
Из федерального бюджета запланировано поступление средств в 2011 году в размере 4,1 млрд. руб., в 2012 – 3,1 млрд. руб., в 2013 году - 2,8 млрд. руб.
Расходы областного бюджета составят в 2011 году 34,6 млрд. руб., в 2012 году – 36,8 млрд.руб., в 2013 году – 39,8 млрд.руб.
Таким образом, дефицит областного бюджета на 2011 год составляет 1,7 млрд. руб. (6,06%), на 2012 - 0,5 млрд. руб. (1,45%), на 2013 год бюджет сбалансирован.
Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет - 28801,5 млн. руб., рост к ожидаемому поступлению в 2010 году на 2226,6 млн. руб. или на 8,4%.
Прогноз доходов консолидированного бюджета области - 40,5 млрд. руб., рост к ожидаемому поступлению в 2010 году на 2,4 млрд. руб. или на 6,4%.
В прогнозе учтены изменения налогового и бюджетного законодательства:
- индексация ставок акцизов на пиво и алкогольную продукцию на 10%, на вино – на 43%;
-изменение схемы распределения акцизов на нефтепродукты между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ и индексация ставок акцизов в среднем от 1,4 до 2,3 раз в зависимости от класса нефтепродукта;
- увеличение суммарного тарифа страховых взносов во внебюджетные фонды до 34%;
- отмена авансовых платежей, по налогам, уплачиваемым физическими лицами;
- изменение сроков уплаты транспортного налога, уточнение сроков уплаты налога на имущество организаций.
Ожидаемое поступление собственных налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет в 2010 году составит 26,57 млрд. руб., по сравнению с предыдущим годом рост на 5,3 млрд. руб., или на 25%. Серьезными проблемами в исполнении бюджета текущего года стало значительное сокращение объема производства пива на территории области и соответственно недополучение акциза на пиво, а так же задержки перечисления в бюджет налога на доходы физических лиц организациями области.
Для преодоления возникших трудностей Правительством области проводится индивидуальная работа с предприятиями и организациями в части соблюдения налоговой дисциплины, разрабатываются стимулирующие меры для организаций, увеличивающих платежи в бюджет.
В разрезе доходных источников прогноз поступления в 2011 году складывается следующим образом.
Наибольший удельный вес в налоговых доходах областного бюджета занимает налог на прибыль. Прогноз поступления на 2011 год – 8188,5 млн. руб., рост к утвержденному бюджету 2010 года на 15,8% или на 1118,5 млн. руб.
Ожидаемое поступление по налогу в 2010 году – 7896,4 млн. руб., рассчитано исходя из фактического поступления за 9 месяцев – 5846,4 млн. руб. и плана платежей на четвертый квартал – 2050 млн. руб. Расчет ожидаемого поступления в 4 квартале 2010г. проведен с применением средневзвешенной доли поступлений налога на прибыль в 4 квартале в общем годовом объеме за период с 2004 по 2009 года. Данный показатель составляет около 26%.
Положительное влияние на рост поступлений налога в 2010 году оказало:
- снижение суммы возврата налога налогоплательщикам в результате возникших переплат на 529 млн. руб.;
- увеличение поступлений налога от структурных подразделений (филиалов), головные организации которых состоят на налоговом учете в других регионах: Северный банк Сбербанка России (рост на 359 млн. руб.), Северная железная дорога филиал ОАО «РЖД» (рост на 137 млн. руб.), ПК «Балтика» филиал «Балтика-Ярославль» (рост на 59 млн. руб.);
- рост объема оборота организаций за 8 месяцев на 19,6%, по данным статистики Ярославской области.
Для расчета прогноза по налогу на прибыль на 2011 год применен индекс роста прибыли прибыльных предприятий – 103,7%. Необходимо отметить, что на сумму прибыли, полученной организациями области в 2011 году, окажет значительное влияние увеличение суммарного тарифа страховых взносов во внебюджетные фонды с 26% до 34%. Рост объема перечислений в фонды сократит налогооблагаемую прибыль организаций и соответственно сумму уплачиваемого налога.
Поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет области в 2011 году составит 13353,8 млн. руб., рост к текущему году на 10% или на 1209,5 млн. руб. В областной бюджет налог зачисляется по нормативу 50%, прогноз поступления 6676,9 млн. руб.
Ожидаемое поступление налога в консолидированный бюджет области в текущем году 12144,3 млн. руб., что выше уровня 2009 года на 6,7%. Расчет произведен исходя из фактического поступления за 9 месяцев и динамики платежей предыдущих лет. Учтены особенности формирования фонда оплаты труда и уплаты НДФЛ в декабре каждого года.
Поступление налога в 2011 году рассчитано исходя из темпов роста фонда заработной платы - 110,2%. Размер фонда начисленной заработной платы в 2011 году составит 100799,6 млн. руб.
Для расчета ожидаемое поступление налога 2010 года скорректировано на суммы, поступившие в погашение задолженности прошлых лет ОАО «Компания «Славич», ОАО «РОМЗ», ОАО «Любимский лесокомбинат» и ОАО «6 Арсенал» в размере 100 млн. руб.
Для обеспечения в 2011 году темпа роста налога, соответствующего росту фонда заработной платы, продолжат работу межведомственная комиссия по укреплению налоговой дисциплины и легализации налоговой базы при Губернаторе области и аналогичные комиссии, созданные в муниципальных образованиях. Будет осуществляться мониторинг платежей крупных и средних налогоплательщиков области с целью выявления случаев неперечисления в бюджет сумм, удержанных с сотрудников организаций. Информация передается в УВД по Ярославской области для принятия оперативных мер.
Прогноз поступления акцизов - 7627,9 млн. руб., рост к ожидаемому исполнению 2010 года на 12,7 % или на 860 млн. руб.
В разрезе подакцизной продукции планируются следующие поступления:
- акциз на нефтепродукты 1730 млн. руб.,
- акциз на пиво 5100 млн. руб.,
- акциз на алкогольную продукцию 789,3 млн. руб.,
- акциз на вино 8,6 млн. руб.
Прогноз акцизов на нефтепродукты рассчитан с учетом изменения федерального налогового законодательства. Предусмотрена индексация ставок акцизов на нефтепродукты в среднем в 1,4 - 2,3 раза, в зависимости от класса нефтепродуктов.
В связи с принятием решения о создании федерального дорожного фонда проектом закона о федеральном бюджете на 2011 год предусмотрено изменение механизма распределения акцизов на нефтепродукты между уровнями бюджетов:
- 30% - в федеральный бюджет;
- 70% - в бюджет субъекта РФ.
Распределение акцизов на нефтепродукты между субъектами РФ будет осуществляться УФК Смоленской области в соответствии с нормативами, установленными законом о федеральном бюджете. Для Ярославской области на 2011 год предусмотрен норматив в размере 0,9995%, это выше норматива, действующего в 2010 году на 0,0937%. Увеличение норматива связано с увеличением протяженности зарегистрированных автодорог.
Рост поступления акцизов на нефтепродукты к ожидаемому исполнению 2010 года на 238,7 млн. руб. или на 16%.
Прогноз поступления акциза на пиво рассчитан исходя из объема производства на уровне 2010 года. По расчету Министерства финансов РФ доходы бюджета области в 2010 году в результате увеличения ставки акциза на пиво должны были составить 6,5 млрд. руб. Фактическое поступление налога ожидается в сумме 4,6 млрд. руб. что ниже рассчитанного Министерством финансов РФ на 1,9 млрд. руб.
Правительством области осуществляется стимулирующая налоговая политика в отношении производителей пива, расположенных на территории области. Принят закон о предоставлении льготы по налогу на имущество организаций на 2010 год. При получении положительных результатов данная практика будет распространена и на 2011 год.
В расчете акциза на пиво предусмотрено увеличение ставок до 10 рублей за 1 литр. Рост поступлений к уровню 2010 года на 548,4 млн. руб. или на 12%.
Прогноз акцизов на алкогольную продукцию рассчитан с учетом индексации ставок, с ростом к ожидаемому поступлению в 2010 году на 70,3 млн. руб. или на 10%.
Поступление от УФК Смоленской области прогнозируется в сумме 404,3 млн. руб. Зачисление данного вида акцизов будет производиться по схеме, действовавшей в 2010 году:
- 40% непосредственно от предприятия – производителя;
- 60% на счет УФК Смоленской области для распределения между субъектами РФ по нормативу, утвержденному законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год. Для Ярославской области на 2011 год норматив составляет 0,9447% (в 2010 году – 0,9485%).
Предприятиями-производителями представлен прогноз поступления акцизов на алкогольную продукцию на 2011 год исходя из планируемых объемов реализации алкогольной продукции.
Прогноз поступления акцизов по нормативу отчислений 40% – 385 млн. руб., рост к уровню 2010 года на 10%.
Прогноз акциза на вино рассчитан с учетом индексации ставок, рост к ожидаемому поступлению 2010 года на 43%.
Прогноз поступления единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 985,3 млн. руб. Рост к ожидаемому исполнению 2010 года на 17,3% или на 145,3 млн. руб.
Ожидаемое поступление налога составит 840 млн. руб., что выше уровня 2009 года на 19,4% или на 136,6 млн. руб. Значительный рост связан с изменениями, внесенными в главу 26.2 Налогового кодекса РФ в части расширения круга налогоплательщиков, имеющих право на применение упрощенной системы налогообложения. Предельный размер выручки от реализации продукции увеличен с 20 до 60 млн. руб.
Благоприятное влияние на деятельность малого бизнеса оказали антикризисные меры, предпринимаемые на федеральном и областном уровне, в т.ч. по установлению пониженных ставок налога по упрощенной системе налогообложения. По статистическим данным за январь – июнь 2010 года выручка от реализации товаров (продукции, работ, услуг), по материалам выборочного исследования, в среднем по области выросла на 12,8%. За аналогичный период 2009 года падение составило 14,8%.
Расчет прогноза поступления налога произведен исходя из ожидаемого исполнения бюджета в 2010 году с учетом увеличения оборота малых предприятий в 2011 году на 17,3%, включающего в себя индекс потребительских цен и рост количества малых предприятий.
Необходимо отметить, что с 2011 года изменится порядок уплаты малыми предприятиями взносов во внебюджетные фонды. Предприниматели самостоятельно будут уплачивать в фонды медицинского и социального страхования 8% от размера начисленной заработной платы, сумма отчислений в пенсионный фонд увеличится с 14 до 26%. Норматив зачисления налога в бюджет субъекта РФ 100% от суммы, оставшейся после уменьшения налога на суммы страховых взносов. Ранее в бюджет субъекта РФ зачислялся налог по нормативу 90%, а взносы во внебюджетные фонды формировались из норматива 10%. Норматив 10% передан в бюджеты субъектов РФ для компенсации выпадающих доходов бюджета вследствие увеличения отчислений во внебюджетные фонды.
Прогноз поступления налога на имущество организаций в 2011 году 4181,3 млн. руб., рост к утвержденному бюджету 2010 года на 8,8% или на 337,7 млн. руб.
Расчет прогноза произведен на основании отчета УФНС по Ярославской области «О налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество организаций за 2009 год» (форма № 5-НИО), прогноза социально-экономического развития Ярославской области, по показателям: вновь введенных основных фондов, подлежащих налогообложению, и стоимости ликвидируемых основных фондов в 2010 – 2011 годах. Учтены выпадающие доходы в результате вновь предоставленных налоговых льгот.
Среднегодовая стоимость вновь вводимых, облагаемых налогом основных фондов за 2011 год определена в размере 18502,7 млн. руб., так как введение в действие некоторых объектов, в том числе гостиниц в рамках проекта «Строительство инфраструктурного комплекса «Золотое кольцо», завода готовых лекарственных форм ЗАО «Р-Фарм» и ряда других намечено начиная со второго полугодия 2011 года, соответственно, налог за четвертый квартал будет уплачиваться в 2012 году.
млн. руб.
2009 год | 2010 год | 2011 год | |
Налоговая база (по отчету УФНС) | 165424,3 | ||
Основные фонды, облагаемые налогом на имущество организаций, введенные в действие на конец отчетного периода. | 16495 | 19768,7 | 32269,4 |
Среднегодовая стоимость вновь вводимых основных фондов, подлежащих налогообложению - на конец 2010 года (16495+19768,7):2 - на конец 2011 года (19768,7 +32269,4-15032,8):2 | 18131,9 | 18502,7 | |
Стоимость ликвидируемых основных фондов | 4147 | 4118,4 | 4164 |
Среднегодовая стоимость основных фондов, подлежащих ликвидации - на конец 2010 года (4147+4118,4):2 - на конец 2011 года (4118,4+4164):2 | 4132,7 | 4141,2 | |
Налоговая база (165424,3+18131,9+18502,7-4132,7-4141,2) | 193785 | ||
Сумма налога (193785*0,022) | 4263,3 | ||
Сумма, выпадающего дохода по налогу в 2011 году, в результате вновь предоставленных налоговых льгот. | 82,0 | ||
Прогноз поступления налога в очередном финансовом году (4263,3 – 82,0) | 4181,3 |
Для обеспечения наиболее полного поступления в бюджет налога на имущество в течение отчетного периода внесены изменения в Закон Ярославской области «О налоге на имущество организаций в Ярославской области», уточняющие дату перечисления авансовых платежей.
Необходимо отметить, что на 2011 год будут сохранены налоговые льготы, предоставленные федеральным законодательством отдельным категориям налогоплательщиков. Выпадающие доходы областного бюджета составят около 1,0 млрд. руб.
Прогноз поступления транспортного налога 645,0 млн. руб., рост по сравнению с 2010 годом на 10,3% или на 60 млн. руб.
Прогноз по транспортному налогу рассчитан исходя из ожидаемого поступления в 2010 году, прогнозируемого роста количества автотранспортных средств и ставок налога, установленных Законом Ярославской области «О транспортном налоге в Ярославской области» в 2009 и 2010 годах. Учтено изменение срока уплаты налога физическими лицами.
Ожидаемое поступление налога в 2010 году – 585 млн. руб., в том числе от юридических лиц – 205 млн. руб., от физических лиц – 380 млн. руб. Расчет произведен исходя из фактического поступления налога за 9 месяцев 2010 г. и предстоящих авансовых платежей юридических лиц в четвертом квартале. При расчете прогноза учитывался темп роста количества транспортных средств в 2011 году – 104,6%, а также рост ставок налога на 2011 год для физических лиц – на 8%, для юридических лиц ставки налога остаются на уровне действовавших в 2010 году.
С 1 января 2011 года на федеральном уровне предусмотрено снижение базовых ставок транспортного налога в 2 раза (законопроект внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ). В Ярославской области максимальные ставки налога, согласно проекту, предусмотрены для владельцев снегоходов, гидроциклов, самолетов, грузовых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. Для остальных категорий транспортных средств ставки ниже максимально допустимого уровня, причем для легковых автомобилей до 81 л.с. - почти в 2 раза. На 2011 год ставки налога изменять на территории области не планируется.
Прогноз поступления сбора за пользование объектами животного мира 3,3 млн. руб., составлен департаментом по охране и использованию животного мира. Расчет произведен с учетом количества выданных лицензий. Рост по сравнению с ожидаемым исполнением в 2010 году на 10%.
Государственная пошлина в 2011 году поступит в сумме 20,6 млн. руб., в том числе 20 млн. руб. – государственная пошлина за предоставление лицензий на розничную продажу алкогольной продукции. По сравнению с ожидаемым 2010 года поступление увеличится на 32,1%. Информация составлена главным администратором дохода департаментом госрегулирования хозяйственной деятельности Ярославской области.
Поступлениененалоговых доходов в областной бюджет прогнозируется в сумме 472,7 млн. руб. Прогноз рассчитан главными администраторами неналоговых доходов областного бюджета.
По данным департамента по управлению государственным имуществом и департамента промышленной политики и поддержки предпринимательства:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки составят в 2011 году 241,5 млн. руб., что выше ожидаемого поступления 2010 года на 19,5% или на 39,4 млн. руб. Расчет произведен на основании заключенных договоров аренды, ставок арендной платы, прогнозируемых сумм дохода в части использования земельных участков, расположенных в границах городских округов, государственная собственность на которые не разграничена;
- доходы от сдачи в аренду имущества составят 18,0 млн. руб., что на 14,4% ниже ожидаемого поступления 2010 года. Снижение связано с внесением изменений в федеральное законодательство, предусматривающих наделение государственных учреждений правом самостоятельно сдавать в аренду имущество, закрепленное за ними на праве оперативного управления;
- доходы от реализации имущества и земельных участков - 46,1 млн. руб. Прогноз рассчитан на основании прогнозного плана приватизации имущества.
Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду - 56,1 млн. руб., В расчете применен коэффициент роста нормативов платы 107,8%, рассчитанный в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 год». Учтены планируемые поступления платы, представленные главным администратором доходов бюджета по данному платежу – Верхне-Волжским Управлением Ростехнадзора.
По данным департамента лесного хозяйства платежи за пользование лесным фондом в 2011 году составят 11,4 млн. руб., рост к уровню 2010 года на 10,7%. Прогноз составлен исходя из объема используемых лесных ресурсов и средних ставок платы за единицу объема древесины.
Проценты, полученные от предоставления бюджетных средств – прогноз 1,3 млн. руб. В 2011 году планируются к погашению кредиты, выданные и планируемые к выдаче муниципальным образованиям в 2010 году в соответствии с постановлениями Правительства области, на общую сумму 172 млн. руб.
Основную суммудоходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составляют платежи за проведение государственного технического осмотра транспортных средств. По прогнозу, рассчитанному главным администратором УГИБДД УВД по Ярославской области, в 2011 году платежи составят 47 млн. руб. Ожидаемое поступление в 2010 году – 57 млн. руб., в том числе 8,2 млн. руб. - возврат остатков неиспользованных бюджетных средств.
Доходы от штрафов, санкций, возмещений ущерба имеют разовый характер, на 2011 год прогнозируются в сумме 8,3 млн. руб. Ожидаемое поступление в 2010 году – 146,7 млн. руб., в том числе 135,2 млн. руб. - поступившая компенсация ущерба, наносимого дорожной сети по соглашению с ООО «Ямалгазинвест».
Прочие неналоговые доходы – прогноз в областной бюджет 30 млн. руб. складывается из платы за проезд крупногабаритного транспорта, поступлений на содержание Бюро по кооперации Гессен – Ярославль, а также прочих неналоговых доходов.
Безвозмездные поступления на 2011 год предусматриваются в размере 4100,1 млн. руб., на 2012 - 3138,0 млн. руб., на 2013 – 2792,0 млн. руб. Сумма безвозмездных поступлений будет уточнена на основании уведомлений федеральных министерств и ведомств.
Расходы областного бюджета в 2011 году снижены по сравнению с 2010 годом на 16% (6,6 млрд. руб.) из-за отсутствия определенности с федеральными средствами и составят 34,6 млрд. рублей. На исполнение действующих обязательств направляется 34,3 млрд. руб., на исполнение принимаемых обязательств – 0,3 млрд. руб.
Расходы на 2012-2013 годы предусмотрены в объеме действующих обязательств с учетом истечения сроков действия ряда областных целевых программ, а также в объеме условно утвержденных расходов в соответствии с действующим бюджетным законодательством.
Проектом областного бюджета департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области на 2011 год предусмотрены ассигнования по разделу «Здравоохранение» в сумме 4518,9 млн. руб., в том числе средства областного бюджета 4244,2 млн. руб., что на 2,4% больше бюджета 2010 года, и средства федерального бюджета в размере 274,7 млн. рублей.
Областные средства запланированы в разрезе действующих и принимаемых обязательств. К принимаемым обязательствам отнесены расходы в сумме 40,9 млн. руб. для вновь создаваемого учреждения -областного перинатального центра на оплату коммунальных услуг и налогов.
Средства областного бюджета сформированы в основном с использованием программно-целевого метода (99,8% от общей суммы ассигнований по разделу «Здравоохранение») и будут направлены на реализацию ведомственной целевой программы в размере 4236 млн.руб. на оказание государственных услуг и обеспечение деятельности учреждений здравоохранения Ярославской области, а также мероприятий в сфере здравоохранения, в том числе:
1. Оказание специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях, подведомственных департаменту - 1133,2 млн.руб., в том числе:
- стационарная специализированная медицинская помощь и содержание учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную специализированную помощь в системе обязательного медицинского страхования, - 931 млн. руб. Планируемое количество койко-дней всего 1392668, в том числе за счет ОМС - 440795;
- восстановительное лечение в стационарных условиях – 16,8 млн. руб. Планируемое количество путевок составит - 542;
- амбулаторно-поликлиническая специализированная медицинская помощь и содержание учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую специализированную медицинскую помощь в системе обязательного медицинского страхования - 105,8 млн. руб. Объемы амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, планируемые в 2010 году составляют 794,7 тысяч посещений, в том числе за счет средств ОМС -310,8 тысяч посещений;
- стационарозамещающие виды специализированной медицинской помощи и содержание учреждений здравоохранения, оказывающих стационарозамещающие виды специализированной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования - 34,3 млн. руб. Объемы стационарозамещающей медицинской помощи, планируемые в 2011 году составляют 165 тысяч пациенто-дней, в том числе за счет средств ОМС – 42,2 тысяч пациенто-дней;
- скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская помощь – 45,1 млн. руб.;
2. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов - 105,4 млн. руб.;
3. Оказание специализированной медицинской помощи больным с сердечно - сосудистыми заболеваниями - 44,5 млн. руб. Данные средства планируется направить оснащение учреждений здравоохранения области медицинским оборудованием -27,5 млн. руб и приобретение препаратов для тромболитической терапии - 17,0 млн. руб;
4. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению области в федеральных специализированных медицинских учреждениях и специализированных медицинских учреждениях других субъектов Российской Федерации - 4 млн. руб. Планируемое количество больных, получивших лечение в федеральных учреждениях здравоохранения и медицинских учреждениях других субъектов, составляет 120 человек.
5. Проведение процедуры гемодиализа – 20,1 млн. руб. Планируемое количество – 19,7 тысяч процедур.
6. Приобретение вакцин по эпидпоказаниям - 64,0 млн. руб.;
7. Обеспечение медицинского ухода и содержание отдельных категорий детей в домах ребенка – 76,1 млн. руб. Планируемое количество койко-дней - 53900;
8. Оказание помощи жителям Ярославской области в санаторно-курортных учреждениях - 129,3 млн. руб.
9. Организация деятельностии проведение судебно-медицинской экспертизы – 54,2 млн. руб. Число судебно-медицинских экспертных исследований составит 83557;
11. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, полученных централизованно, а также организация контроля за соблюдением безопасности лекарственных средств– 5 млн. руб.;
12. Организация размещения заказа на оказание услуг обязательного медицинского страхования - 2290 млн. руб. ;
13. Обеспечение и организация целенаправленной пропаганды здорового образа жизни, первичной и вторичной профилактики распространенных болезней на территории Ярославской области и организации статистического наблюдения и анализа отчетных форм, участие в форуме «Здоровье нации – основа процветания России» - 10,6 млн. руб.;
14. Обеспечение и организация мероприятий, направленных на профилактику и борьбу со СПИД и инфекционными заболеваниями; диспансеризацию и лечение учащихся ДЮСШ и спортивных секций, спортсменов, лиц занимающихся физкультурой и спортом, ветеранов спорта; профилактику, диагностику и лечение наследственных заболеваний -25,4 млн. руб.;
15. Кадровое, информационное и научно-методическое обеспечение реализации программы – 47,5 млн. руб., в том числе межбюджетные трансферты государственным внебюджетным фондам – 18,6 млн. руб., субвенции муниципальным образованиям - 25,2 млн. руб.;
16. Субсидия на реализацию мероприятий по территориальной программе обязательного медицинского страхования в рамках одноканального финансирования - 98,8 млн. руб.;
17. Мероприятия по обеспечению населения Ярославской области эндопротезами и металлоконструкциями – 18 млн. руб.;
18. Приобретение государственными учреждениями здравоохранения основных средств - 71,8 млн. руб.;
19. Проведение капитального ремонта – 38,2 млн. руб.
В рамках софинансирования за счет средств областного бюджета бюджета предусмотрены расходы на выполнение государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в части расходных обязательств субъекта Российской Федерации государственным учреждениям здравоохранения 8,1 млн. руб.
За счет средств федерального бюджета предусмотрены расходы:
- денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП и медицинским работникам скорой медицинской помощи - 78,7,0 млн. руб.,
- на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей - педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) - 195,9 млн. руб.
Образование и молодежная политика
Предложенный проект областного бюджета на 2011-2013 годы в сфере образования в сумме 6931,8 млн.руб. позволит реализовать установленные законодательством Российской Федерации обязательства, полномочия и компетенции регионального уровня управления образованием.
Бюджет направлен на реализацию стратегической цели Правительства Ярославской области - повышение доступности и качества бюджетных услуг.
Для реализации определенных целей за счет средств областного бюджета в сфере образования будут решены следующие задачи:
1. Обеспечены государственные гарантии жителям области на получение образования и социальная поддержка отдельных категорий обучающихся путем предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований.
2. Удовлетворены основные потребности населения области в услугах сферы образования путем финансирования государственных и муниципальных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями области.
3. Обеспечено необходимое для предоставления качественного образования состояние материальных, информационных и человеческих ресурсов региональной системы образования.
4. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей.
В 2011 году предусмотрено 174,5 млн. руб. на реализацию подпрограммы «Ярославские каникулы» областной целевой программы «Семья и дети Ярославии», в том числе для областных государственных учреждений - 91,7 млн. руб., 82,8 млн. руб. - оказания финансовой помощи муниципальным образованиям на обеспечение путёвками детей в организации отдыха и оздоровления, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорных детей, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Расходы направлены на обеспечение в равной мере каждому ребёнку необходимых условий полноценного оздоровления и отдыха в системе учреждений различного типа.
Департамент образования
Расходы на содержание областных учреждений образования, проведение мероприятий и финансирование межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, курируемые департаментом образования по проекту областного бюджета на 2011 год определены в сумме 6867 млн. руб., из них на финансирование действующих обязательств предусмотрено – 6713,8 млн. руб. Новые обязательства предлагаются в сумме 153,2 млн. руб., в том числе 73,2 млн.руб. на выплату ежемесячного вознаграждения за классное руководство в общеобразовательных учреждениях области в связи передачей их финансирования с федерального бюджета на областной и на реализацию мероприятий ОЦП "Обеспечение приоритетных направлений развития экономики Ярославской области квалифицированными кадрами рабочих и специалистов" (постановление Правительства Ярославской области от 28.05.2010 № 366-п) на замену станочного парка и оборудования в учреждениях начального и среднего профессионального образования.
Доля расходов по вышеуказанным направлениям представлена в следующей таблице:
Наименование расходов | Утверждено, млн.руб. | Доля в общих ассигнованиях, % |
Департамент образования области (содержание подведомственной сети, программы, мероприятия) | 2079,4 | 30,3 |
Субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения и на выполнение региональных целевых программ | 170,4 | 2,5 |
Субвенции на выполнение полномочий субъекта РФ | 4617,0 | 67,2 |
И Т О Г О | 6867 | 100 |
В общей сумме расходов на 2011 год предусмотрены средства на реализацию ведомственной целевой программы департамента образования – в сумме 6448,5 млн. руб. (94% в общих расходах) и областных целевых программ «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области», «Семья и дети Ярославии», «Профилактика правонарушений в Ярославской области», "Обеспечение приоритетных направлений развития экономики Ярославской области квалифицированными кадрами рабочих и специалистов", "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области", «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» - 289,8 млн.руб. (4% от общей суммы расходах).
В рамках ведомственной целевой программы департамента образования на 2011год планируется обеспечение:
I. Государственных гарантий гражданам в области образования в сумме 4537,8 млн. руб.;
II. Организация предоставления образовательных услуг государственными образовательными учреждениями области, обеспечение качества образовательного процесса, инновационная деятельность в образовании, информационное обеспечение системы образования, проведение массовых мероприятий – 1853,7 млн. руб.
Основная часть расходов ВЦП «Образование» направлена на обеспечение государственных гарантий гражданам на получение образования и социальной поддержки отдельных категорий граждан. Это связано с исполнением областью государственных обязательств на организацию предоставления образовательных услуг, оказываемых муниципальными общеобразовательными учреждениями, учреждениями специального (коррекционного) образования и учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Средства в муниципальные образования предоставляются в виде субвенций:
- на организацию образовательного процесса в образовательных учреждениях области – 3 502,5 млн.руб.
Потребность в ресурсах на обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного и общего образования в общеобразовательных учреждениях, учреждениях специального (коррекционного) образования определена на основе нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося (воспитанника).
Рост расходов в бюджете 2011 год на эти цели к уровню 2010 года составляет 424,7 млн. руб., что связано с увеличением контингента обучающихся в общеобразовательных учреждениях области и детей дошкольного возраста соответственно на 795 и на 1518 человек.
В субвенции предусмотрены расходы на введение с 01.01.2011 нормативов на индивидуальное обучение на дому и на дистанционное образование детей-инвалидов (реализация приоритетного национального проекта «Образование»), переход к федеральным государственным стандартам второго поколения (распоряжение Правительства РФ от 07.09.10 № 1507-р, утверждающего план действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы).
- государственную поддержку опеки и попечительства –14,6 млн.руб.;
- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, - 47,5 млн. руб.;
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 315,2 млн. руб.;
- обеспечение деятельности органов опеки и попечительства – 41,2 млн. руб.;
- содержание детских домов и поддержку воспитанников специальных (коррекционных) школ-интернатов – 274 млн. руб.
- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – 7,4 млн. руб. за счет федеральных средств.
Расходы по обеспечению государственных гарантий на оказание поддержки детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на поддержку приемных семей, приобретение жилья детям сиротам рассчитаны на основе существующих норм финансирования этих направлений деятельности муниципальных образований, определенных законодательством РФ и Ярославской области.
- на компенсацию расходов на содержание ребенка в дошкольной образовательной организации - 92,8 млн.руб.
- на обеспечение обучающихся питанием на бесплатной основе в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 250 млн. руб.
Питанием на бесплатной основе в 2011 году будут обеспечены около 53,5 тысяч обучающихся из расчета 25 рублей в день.
В целях государственных гарантий гражданам в области образования предусматривается также выделение субсидий бюджетам муниципальных образований на условиях софинансирования на подготовку образовательных учреждений к учебному году, отопительному сезону, на ремонт зданий детских дошкольных учреждений в целях увеличения мест и охвата детского населения услугами по дошкольному образованию, в том числе:
на государственную поддержку материально-технической базы образовательных учреждений Ярославской области - 60 млн.руб.;
на реализацию ОЦП "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" – 72,6 млн.руб.
По ВЦП «Образование» планируются расходы на организацию предоставления образовательных услуг начального и среднего профессионального образования, дополнительного и специального (коррекционного) образования детей в государственных образовательных учреждениях области. Расходы предусмотрены в соответствии с нормативами бюджетного финансирования, утвержденными Законом Ярославской области, исходя из расчета на одного обучающего.
В 2011 году сохраняются действующие в текущем году условия оплаты труда. Увеличение бюджетных ассигнований на эти цели объясняется повышением заработной платы в 2010 году педагогическим работникам образовательных учреждений на 10%.
Кроме того, увеличение расходов связано с вступлением в силу с 01.01.2011 года новой редакции статьи 12 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования», согласно которой тарифы страховых взносов возрастут с 26,2% до 34,2%.
Расходы на выплату стипендий обучающимся учреждений начального и среднего профессионального образования, обеспечение компенсационных выплат обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, остаются на уровне 2010 года.
Потребность в ресурсах на обеспечение качества образования определяется необходимыми затратами на проведение обязательных процедур лицензирования, аккредитации образовательных учреждений, повышения квалификации и аттестации педагогических работников, аттестации выпускников школ 9 и 11 классов, проведение мониторинговых исследований, а также методическое обеспечение образовательной деятельности. На эти цели предусмотрена также субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования за счет федеральных средств в сумме 10,1 млн. руб.
В целях создания условий для качественного обучения и успешной социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья в 2011 году предусмотрены средства на обеспечение мероприятий, связанных с предоставления дистанционного обучения для детей-инвалидов Ярославской области на уровне 2010 года.
В связи с переходом к федеральным государственным стандартам второго поколения в 2011 году планируется увеличение расходов на приобретение учебников в общеобразовательные учреждения области (распоряжение Правительства РФ от 07.09.10 № 1507-р, утверждающего план действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы). Планируется приобретение учебников для 11,9 тысяч обучающихся первых классов.
В 2011 году расходы на информационное обеспечение системы образования, проведение массовых мероприятий, информирование педагогических работников и общественности о состоянии и результатах региональной системы образования и проведением областных массовых мероприятий с педагогическими работниками, общественностью и обучающимися в системе образования составят 18,3 млн. руб.
Департамент культуры
В 2011 году выделено 71,5 млн. руб. на оказание государственных услуг в сфере образования государственными образовательными учреждениями культуры. Плановый контингент обучающихся составит 620 чел., плановый выпуск специалистов - 147 чел., план повышения квалификации специалистов отрасли «Культура» - 450 чел.
Кроме того, по областной целевой программе «Семья и дети Ярославии» предусматривается выплата 20 ежемесячных губернаторских стипендий одарённым детям, проявившим особые способности и добившимся высоких результатов в области культуры и 20 поощрительных премий педагогам-наставникам одарённых детей – губернаторских стипендиатов. В рамках подпрограммы «Ярославские каникулы» будет организована работа профильных лагерей на базе загородных лагерей для детей, занимающихся в музыкальных, художественных школах, школах искусств, творческих коллективах области, победителей международных, всероссийских, областных фестивалей и конкурсов, планируется приобретение 57 путёвок для детей.
Департаменту здравоохранения и фармациипредусмотрены расходы по разделу «Образование» в сумме 64,4 млн.руб. на финансирование ГОУ СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж». Количество обучающихся, планируемых для обучения в медицинском колледже в 2011 году - 738 человек, слушателей – 2250 человек.
Молодёжная политика
Реализация государственной молодёжной политики Ярославской области осуществляется на основе принципов программно-целевого планирования путём разработки, принятия и исполнения областных и межмуниципальных целевых программ по работе с молодёжью.
В составе действующих расходных обязательств предусмотрены средства на реализацию мероприятий следующих ведомственных целевых программ:
- ВЦП «Молодёжь» в сумме 33,3 млн. руб., в том числе на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 24,2 млн. руб., на организацию и проведение областных творческих конкурсов, выставок, мероприятий, Губернаторского бала выпускников, региональных этапов всероссийских конкурсов, фестивалей, смотров, выставок и других мероприятий – 9,1млн. руб.
- ВЦП «Патриотическое воспитание молодёжи Ярославской области» в сумме 5,2 млн. руб. на организацию и проведение областных смотров-конкурсов на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию граждан, областного этапа гражданско-патриотической акции «Георгиевская ленточка», подготовка и издание специальных выпусков областной газеты «Ветераны и молодёжь». В том числе в целях поддержки деятельности объединений патриотической направленности, участия поисковых отрядов в мероприятиях в рамках Всероссийской «Вахты Памяти», обеспечения участия представителей муниципальных образований в различных областных патриотических мероприятиях предусмотрена субсидия на реализацию мероприятий патриотического воспитания молодёжи Ярославской области в сумме 1,7 млн. руб.
Предусмотрены расходы по областным целевым программам:
- «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту» на организацию и проведение областных молодёжных акций и антинаркотических проектов, оснащение социальных учреждений молодёжи техническими средствами для проведения коррекционно-профилактических занятий в сумме 0,4 млн. руб.
- «Профилактика правонарушений в Ярославской области» на организацию и проведение областных фестивалей, конкурсов в рамках реализации программ работы с детьми и подростками в сумме 0,83 млн. руб.;
- «Семья и дети Ярославии» в сумме 6,1 млн. руб., в том числе на
организацию работы профильных лагерей и вариативных смен на базе загородных лагерей и лагерей дневного пребывания (предусмотрена организация 16 профильных лагерей с общим количеством участников 1483 человека);
отправку и сопровождение детей в ВВЦ «Орлёнок» (запланировано отправить 53 ребенка);
проведение обучающего семинара для вожатых, работающих в загородных оздоровительных и профильных лагерях (планируется участие 108 студентов);
выплату ежемесячных губернаторских стипендий 20 одарённым детям.
В целях развития системы предоставления социальных услуг подросткам, молодежи и молодым семьям в муниципальных образованиях предусмотрена субсидия на реализацию молодежной политики в части предоставления услуг социальной помощи и поддержки молодежи муниципальными социальными учреждениями молодежи в сумме 80,2 млн. руб. по следующим направлениям:
-поддержка самоопределения молодежи в сфере трудовой деятельности и профессионального обучения, занятость подростков (планируемое количество трудоустраиваемых подростков в 2011 году за счёт областных средств – 10660 человек);
- содействие становлению и укреплению молодых семей;
- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
В составе отраслевых расходов на исполнение действующих обязательств в 2011 году предусмотрено 497,4 млн. руб. и на исполнение принимаемых обязательств (обеспечение деятельности культурно-зрелищного центра) – 100 млн. рублей.
Программные расходы в 2011 году составят 94,2% от общей суммы ассигнований.
Формирование объемов бюджетных ассигнований на 2012 и 2013 годы осуществлялось аналогично 2011 году.
В 2011 году объемы бюджетных ассигнований в сумме 367,5 млн. руб. будут направлены на выполнение учреждениями государственных заданийпо оказанию государственных услуг и сохранению их качества на уровне 2010 года, а именно:
по государственным театрам и филармонии план театральных и концертных мероприятий - 1046, плановое количество посещений - 215,0 тысяч зрителей;
по областным библиотекам количество читателей планируется - 52,5 тыс. чел., количество посещений – 330,0 тыс. чел., плановое количество книговыдач – 948,9 тыс. экз.;
по государственным музеям количество посетителей планируется 14900,0 тыс.чел., количество экскурсий – 24100, количество новых экспозиционно-выставочных проектов – 140, количество крупных культурно-массовых мероприятий – 15;
по государственным культурно-досуговым учреждениям плановое количество культурно-досуговых мероприятий составит 500, плановое количество посетителей и участников – 145,0 тыс. чел.
Значимые массовые мероприятия в сфере культуры в 2011 году будут проведены в рамках ведомственной целевой программы на сумму 22,8 млн.руб., в том числе будет проведено мероприятий областного уровня – 20, мероприятий российского и межрегионального уровня – 6, мероприятия международного уровня – 3, плановое количество зрителей и участников - более 60 тысяч человек, мероприятия по обеспечению доступности услуг театров для социально незащищённых категорий граждан посетит 19 тыс. чел.
В 2011 году планируется 2,0 млн.руб. на поддержку проведения мероприятий направленных на решение социальных проблем общества силами отдельных творческих союзов, общественных организаций и некоммерческих организаций сферы культуры по результатам конкурсного отбора.
В рамках реализации предусмотренных перечнем мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия планируется проведение ремонтно-реставрационных работ на 13 объектах культурного наследия, расположенных в городе Ярославле (31,8 млн.руб.), а также на объектах, расположенных в других городах и районах области (10,4 млн.руб.) – всего на 20 объектах.
Кроме того, запланированы мероприятия по государственной охране и популяризации объектов культурного наследия на сумму 1,5 млн.руб.
По областной целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» с целью предупреждения и профилактики наркомании и алкоголизма среди подростков и молодёжи в рамках трёх проектов планируется проведение дней информации, благотворительных музыкальных лекториев и киномероприятий, творческих встреч, концертов, в том числе выездных в учреждениях культуры муниципальных районов и городов области. Количество участников планируется не менее 5000 человек.
В целях государственной финансовой поддержки комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований Ярославской области планируется приобретение около 8,0 тыс. экземпляров книг за счет федеральных средств на сумму 3,1 млн. рублей.
Основные цели в сфере социальной поддержки населения на 2011 год определены стратегией деятельности Правительства области и направлениями развития Ярославской области до 2020 года. Это – совершенствование системы социальной защиты населения на адресной основе, предоставление социальных услуг и развитие инфраструктуры социального обеспечения граждан в соответствии с реальными потребностями населения области.
Учитывая комплексный характер поставленных задач, реализация программных мероприятий в 2011 году будет осуществляться в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, что позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на проведение наиболее актуальных работ по основным направлениям.
В проекте расходов областного бюджета на 2011 год предусмотрены расходы, курируемые департаментом труда и социальной поддержки населения в сумме 5908,5 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 1117,4 млн.руб.
Из общей суммы расходов по разделу «Социальная политика» предусмотрено 5905,5 млн.руб., по разделу «Молодежная политика и оздоровление детей» - 3,0 млн.руб. Программные мероприятия составляют 26,6% (1573,2 млн.руб.). Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержки населения Ярославской области» составляет 1567,8 млн.руб., ОЦП «Семья и дети Ярославии» - 4,6 млн.руб., ОЦП «Профилактика правонарушений в Ярославской области» - 0,8 млн.руб.
Основной долей расходов (69,1%) по социальному обеспечению населения являются расходы на предоставление мер социальной поддержки различным категориям населения. На пособия, компенсации и прочие социальные выплаты в 2011 году предусмотрено 4084,3 млн.руб. (из них 1117,1 млн.руб. за счет средств федерального бюджета) за счет 10 субвенций муниципальным образованиям и в виде 6 выплат через департамент. На 2011 год предполагается обеспечить выплату пособий, компенсаций, денежных выплат, субсидий 732975 получателям, (в том числе 183876 – федеральные получатели, 549099 – региональные получатели).
За счет средств областного бюджета предусмотрены субвенции:
- на денежные выплаты. Планируется произвести 134082 выплаты на 463,9 млн. руб., в том числе ЕДВ ветеранам труда Ярославской области, число которых неуклонно растет, в связи с принятием закона Ярославской области от 6 мая 2010 года №11-з «О наградах». Кроме того, субвенция включает в себя денежные выплаты неработающим пенсионерам, имеющим государственные награды (почетные звания), участникам Великой Отечественной войны, инвалидам вследствие военной травмы.
Для улучшения социально-демографического положения и социальной поддержки семей с детьми в данной субвенции предусмотрены расходы на дополнительное питание (детям до 3-летнего возраста, беременным женщинам, кормящим матерям из малоимущих семей), при рождении ребенка, по беременности и родам, детям в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающим ДОУ, социально благополучным многодетным семьям, на ребенка-инвалида;
- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 510,7 млн. руб. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг планируется предоставить около 48 тыс. семей, чьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе превышают 14%;
- на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области – 1123 млн. руб. На территории Ярославской области меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются всем категориям льготников в денежной форме. Ассигнования на 2011 год по выплате компенсации расходов на ЖКУ по полномочиям Ярославской области рассчитаны на 181 тыс. льготополучателей в соответствии с Методикой, установленной законом Ярославской области от 16.12.2009 года № 70-з «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области».
- на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг безработным гражданам – 1,8 млн.руб. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг планируется предоставить около 300 семей. Действие указанной меры социальной поддержки установлено до 01.05.2011г.
- на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, предусмотрено 814,0 млн.руб. на 186 тысяч получателей.
На обеспечение в 2011 году ежемесячной денежной выплатой ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных лиц запланировано израсходовать 555,1 млн. руб.
Ежемесячные пособия планируется выплатить 62893 детям на общую сумму 258,9 млн. руб., что больше чем в 2010 году на 14,2 млн. руб. Увеличение численности детей происходит вследствие того, что ежемесячное пособие на ребенка устанавливается до исполнения ему возраста 18 лет, независимо от факта обучения, и с учетом доплаты за прошлое время.
- на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан предусмотрено субвенция в размере 51,8 млн.руб., которая будет направлена на:
- оказание адресной социальной помощи более 1000 малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, кроме того оказание помощи малоимущим семьям на основе социальных контрактов (14,0 млн.руб.);
- оказание адресной социальной помощи более 23000 детей к началу учебного года (23,0 млн.руб.);
- оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на общую сумму 14,8 тыс.рублей, что превышает уровень 2010 года на 6%.
За счет федеральных средств предусмотрено 4 субвенции:
- на обеспечение мер социальной поддержки граждан, награждённым знаком «Почётный донор России» («Почётный донор СССР»), в части осуществления ежегодной денежной выплаты. Субвенция рассчитана с учетом данных станции переливания крови Ярославской области на 7678 чел. на общую сумму 75,6 млн. руб.
- на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (рассчитана на 112 получателей), а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (рассчитана на 193 ребенка) на общую сумму 13,7 млн.руб.
- на выплату гражданам государственных единовременных пособий и ежемесячных компенсаций при возникновении поствакциональных осложнений.
- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным законодательством – 1026,3 млн. руб.
В 2011 году меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг планируется оказать около 176 тыс. гражданам из числа инвалидов, отдельных категориий ветеранов и граждан, подвергшихся радиационному воздействию. Предоставление установленных федеральными законами мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг также будет предоставляться в денежной форме.
Для своевременного начисления и предоставления всех вышеперечисленных выплат населению предусмотрены субвенции муниципальным образованиям:
- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения муниципальных районов (городских округов) Ярославской области в части осуществления ими переданных государственных полномочий Ярославской области в сумме 141,1 млн.руб.
- на содержание специализированных учреждений для осуществления полномочий по социальным выплатам в сумме 55,2 млн.руб. В области функционирует 3 учреждения данного типа: в городах Ярославль и Рыбинск, а также в Рыбинском муниципальном районе. С 1 января 2011 года планируется создание выплатного центра в городе Переславль-Залесский. Данные учреждения осуществляют социальные выплаты населению, предусмотренные Социальным кодексом Ярославской области и отдельными нормативными актами Российской Федерации.
Значительную долю расходов по департаменту труда и социальной поддержки населения области (25%, 1475,5 млн.руб.) составляют расходы на содержание учреждений социального обслуживания, в том числе:
- дома-интернаты (18 учреждений) - 614,9 млн.руб.;
- социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних (13 учреждений) - 256,8 млн.руб.;
- муниципальные учреждения социального обслуживания населения (26 учреждений) – 600,3 млн.руб.
В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания в 2011 году планируется обеспечить предоставление государственной услуги «Предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам стационарного обслуживания» для 4900 потребителей.
Для создания условий, отвечающим требованиям безопасности обслуживания и проживания пожилых граждан и инвалидов планируется проведение капитальных ремонтов на сумму 5,6 млн.руб.
В соответствии с требованиями Федерального закона «О пожарной безопасности» запланированы работы по укреплению пожарной безопасности в домах-интернатах на сумму 5,2 млн.руб.
В рамках обеспечения комплексной безопасности домов-интернатов будут проведены мероприятия по обеспечению физической охраной, монтажу систем внутреннего и внешнего видеонаблюдения, капитальному ремонту ограждения территорий.
В 2011 году планируется проведение реабилитации 1500 несовершеннолетних в стационарных отделениях ГУ ЯО СРЦ и предоставление более 100000 услуг помощи семье и детям через все отделения социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних планируется в объеме 17,8 млн.руб.
Реализация ведомственной целевой программы «Развитие системы мер социальной поддержки населения Ярославской области» предусмотрено 1567,8 млн. руб. Мероприятия Программы планируется реализовывать в установленном порядке совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований области, осуществляющими управление в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения.
Также в проекте бюджета 2011 года по департаменту труда и социальной поддержки населения области предусмотрено 3,0 млн.руб. на летнюю оздоровительную кампанию. Данные средства будут израсходованы приобретение путевок в ДОЛ для 172 воспитанников детских социозащитных учреждений и организация лагерей с дневным пребыванием на базе этих учреждений для 191 ребенка, а также укрепление материально-технической базы ДОЛ «Чайка».
Расходы на социальное обслуживание и социальное обеспечение населения сохраняются в качестве приоритетных направлений бюджетной политики.
По разделу «Социальная политика» предусмотрены также расходы:
- на пенсионное обеспечение - 50,0 млн.руб. Данные средства будут направлены на выплату пенсий за выслугу лет государственным гражданским служащим (Постановление Губернатора Ярославской области от 29.07.2005 № 472) и предоставление доплат к государственной пенсии (постановление Губернатора области от 28.04.2003 № 301);
- другие вопросы в области социальной политики (содержание департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области на сумму 56,3 млн. руб.).
По разделу «Социальное обеспечение населения» предусмотрены расходы:
Департаменту здравоохранения и фармации предусмотрены расходы в сумме 225,4 млн. руб. на осуществление полномочий субъекта Российской Федерации в части льготного лекарственного обеспечения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отпускаемых в установленном порядке населению по рецептам врачей бесплатно или со скидкой». Кроме того, в целях социальной поддержки, профилактики заболеваемости, укрепления здоровья работников бюджетной сферы и других категорий граждан в областном бюджете на 2011 год запланировано 38,3 млн.руб., из них межбюджетные трансферты 22,3 млн.руб. на компенсацию стоимости санаторно-курортных путёвок нуждающимся в санаторно-курортном лечении.
Департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья" областной целевой программы «Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» на территории Ярославской области» в сумме 95,1 млн.руб., что позволит c учетом софинансирования из федерального бюджета и местных бюджетов обеспечить выдачу свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 494 молодым семьям.
Департаменту строительства:
- на реализацию подпрограммы «Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования»областной целевой программы «Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» на территории Ярославской области» в сумме 25,1 млн. руб., что позволит улучшить жилищные условия за счёт средств областного и местных бюджетов, ипотечных кредитов 147 семьям. Площадь приобретаёмого жилья составит 7938 кв. метров.
- на реализацию областной целевой программы по улучшению жилищных условий многодетных семей в сумме 70 млн.руб., что позволит создать эффективный механизм решения жилищных проблем многодетных семей. Площадь приобретаемых жилых помещений составит 2200 кв. метров.
- на мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральными законами от 12.01.1995 г № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» предусматриваются расходы в сумме 31,3 млн. руб. для выделения субсидий за счет средств федерального бюджета ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов в количестве 57 человек на приобретение жилых помещений по установленным нормам.
Реализация подпрограммы «Семья и дети» областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» направлена на повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми, поддержку семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактику социального сиротства, выявление, развитие, поддержку и сопровождение одарённых детей в областном бюджете на 2011год запланировано 56,1 млн. руб. из них межбюджетные трансферты 6,9 млн.руб.
На исполнение программы «Профилактика правонарушений в Ярославской области» на 2010 – 2011годы запланировано 8,8 млн. руб. из них межбюджетные трансферты 1,3 млн.руб.
Кроме того, в составе иных межбюджетных трансфертов по разделу «Другие вопросы в области образования» предусмотрены межбюджетные трансферты на предоставление мер социальной поддержки педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности и рабочих поселках Ярославской области по оплате жилищно-коммунальных услуг» в сумме 88,9 млн.руб. Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг указанной категории льготников предусмотрены в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» и законом Ярославской области «О мерах социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений. Ассигнования рассчитаны исходя стоимости услуг с учетом предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги и общей площади занимаемого жилого фонда.
С целью обеспечения мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде в общественном транспорте в соответствии с Социальным Кодексом Ярославской области в составе расходов областного бюджета предусмотрены ассигнования департаменту дорожного хозяйства и транспорта:
- на мероприятия по обеспечению социальной услуги по освобождению от оплаты стоимости проезда в транспорте общего пользования для отдельных категорий граждан в общей сумме 342,3 млн. руб. Потребность в ассигнованиях определена с учётом существующего в 2010 году порядка проезда отдельных категорий граждан, отчётов пассажирских предприятий области о количестве перевезенных граждан, пользующихся льготами по региональным и федеральным полномочиям, и недополученных доходах от их перевозки за 2009 год и 8 месяцев 2010 года, а также с учётом роста тарифов на пассажирские перевозки. При определении потребности также учтена планируемая отмена органами местного самоуправления социальных проездных билетов в г. Ярославле и г.Рыбинске с 01.01.2011 г.
- на мероприятия по оказанию других видов социальной помощи (льготный проезд студентов и обучающихся области в автобусах пригородного и междугородного внутриобластного сообщений) предусмотрено 33,0 млн. руб. Ассигнования рассчитаны исходя из существующего порядка проезда студентов и обучающихся на территории Ярославской области, отчетов автотранспортных предприятий за 6 месяцев 2010 г. и прогнозируемого уровня индекса тарифов на пассажирские перевозки.
В составе расходов департамента дорожного хозяйства и транспорта также предусмотрены межбюджетные трансферты:
-субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулёзом, и больных туберкулёзом – в сумме 116 тыс. руб.
-субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях - в сумме 11,6 млн. руб.
С целью обеспечения адресности предоставления социальной услуги по освобождению от оплаты стоимости проезда планируется введение на территории области в составе проекта «Социальная карта» транспортной составляющей.
Основные цели департамента в сфере физической культуры и спорта - совершенствование спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди всех категорий и возрастных групп населения области, осуществление развития инфраструктуры массового спорта, развитие детско-юношеского спорта, укрепление материально-технической базы спортивных школ, развитие спорта высших достижений (подготовка спортивного резерва для спорта высших достижений), совершенствование кадровой политики, создание условий для укрепления здоровья населения, пропаганда здорового образа жизни.
На реализацию ведомственной целевой программы «Поддержка физкультурно–спортивной деятельности в Ярославской области» предусмотрены средства в сумме 230,3 млн. руб., в том числе на: действующие расходные обязательства 205,3 млн. руб., на принимаемые – 25 млн. руб.
Расходы по действующим обязательствам предусмотрены на
- обеспечение деятельности подведомственной сети в сумме 21,9 млн. руб.;
- организацию и проведение 215 областных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, на проведение 490 областных, всероссийских и международных мероприятий, обеспечение участия спортсменов и сборных команд в официальных всероссийских и международных соревнованиях, оказание финансовой поддержки ведущим командам области, предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям Ярославской области на конкурсной основе в сумме 183,4 млн. руб.
В области систематически культивируется и развивается 90 видов спорта. В 2011 году предусмотрены средства на оказание государственной поддержке 50 областным федерациям по видам спорта, спортивными клубами, областными советами физкультурно-спортивных обществ «Россия», «Юность России», «Динамо», «Локомотив», РОСТО (ДОСААФ).
К принимаемым в 2011 году обязательствам относятся расходы на поддержку Центра подготовки юных специалистов НП ФК «Шинник» в сумме 15 млн. руб. и мероприятия по развитию лыжного спорта в Ярославской области в сумме 10 млн. руб.
ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы областного бюджета по отрасли жилищно-коммунальное хозяйство формируются исходя из плана социально-экономического развития области, основных целей и задач, определенных Губернатором и Правительством области на 2011-2013 годы, федеральных законов от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 года № 708 «Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».
Для реализации целей, установленных указанными нормативно - правовыми актами предусматривается поддержка отрасли бюджетными средствами, что позволит добиться оптимизации дальнейшего процесса реформирования жилищно-коммунального комплекса области, сокращения нерыночного сектора и поэтапного перехода на оплату населением полной стоимости жилищно-коммунальных услуг и улучшения их качества.
В проекте расходов областного бюджета на 2011 год департаменту жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры области предусмотрены ассигнования в сумме 1248,1 млн. руб. (без учета расходов на ОИВ), в том числе по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 5,9 млн. руб., по разделу « Жилищно- коммунальное хозяйство» - 1142,2 млн. руб., по разделу «Социальная политика» – 100,0 млн. руб.
В составе проекта областного бюджета предусматриваются:
- субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного бюджета в сумме 30,0 млн.руб.
Участие Ярославской области в программе капитального ремонта многоквартирных домов с использованием средств Государственной Корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 2008-2010 годах позволило профинансировать данное направление более чем на 2 млрд. руб. и отремонтировать около 20% существующих в области многоквартирных домов. В 2011 году Фондом содействия реформированию ЖКХ также предполагается предоставление дополнительных лимитов (бонусов) области при условии полного выполнения региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов 2010г. Объем предполагаемой финансовой поддержки области за счет средств Фонда ЖКХ на 2011 год составит 480 млн. рублей.
Указанные средства планируется направить бюджетам муниципальных образований, принявшим муниципальные программы ремонтов многоквартирных домов в соответствии с условиями 185-ФЗ.
- мероприятия на предоставление финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Ярославской области с участием некоммерческой организации «Региональный Фонд капитального ремонта МКД Ярославской области».
Учитывая, что с 1 января 2012 года Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства прекращает деятельность по финансированию региональных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов. В рамках ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011-2014 годы планируются расходы на предоставление финансовой поддержки в сумме 20,0 млн.руб.
С 1 января 2011 года создается региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, который осуществит организационную поддержку, финансовую помощь и последующий контроль за мероприятиями по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
- межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами в сумме 100,0 млн.руб.
За период с 2011 по 2013 год за счет указанных средств планируется улучшить жилищные условия 13490 ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, нуждающихся в проведении ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами из числа не признанных нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с жилищным законодательством и не имеющих право на получение социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета.
- межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения
На 2011-2013 г.г. предусматриваются межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения (далее межбюджетные трансферты).
Планирование указанных средств произведено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 года № 708 «Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», которым утверждена система критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги и приказом департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов от 07. 09. 2010г. № 59, которым утверждена система критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги .
С учетом оценки доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги, проведенной органами местного самоуправления муниципальных образований области (далее - ОМС) принято решение РЭК об установлении ПИН по муниципальным образованиям области на 2011 год с учетом предложений органов местного самоуправления (в среднем по области ПИН составит 115,0 %). При этом население области в 2011 году не будет обеспечивать оплату полной стоимости коммунальных услуг.
Расчет средств данных межбюджетных трансфертов произведён на основании прогноза региональных стандартов экономически обоснованных затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц и региональных стандартов доступности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц.
В областном бюджете на 2011 год предусмотрены межбюджетные трансферты на финансирование возникающей разницы между указанными стандартами в сумме 790,4 млн. рублей.
- мероприятия на предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Для оперативного восстановления работоспособности объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, вышедших из строя в результате технологических нарушений, и предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения области предусматриваются расходы в сумме 5,9 млн. руб. на создание и хранение аварийного запаса.
Цель выделения бюджетных ассигнований на поддержку отрасли – доступность транспортных услуг для населения Ярославской области, удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках. В целом поддержка отрасли «Транспорт» в областном бюджете на 2011г. составляет 286,5 млн.рублей.
Расходы по разделу «Транспорт» предусмотрены в виде:
1) Субсидий юридическим лицам, осуществляющим пассажирские перевозки водным транспортом общего пользования на внутриобластных линиях на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг по регулируемым тарифам в сумме 23,9 млн. руб.
2) Субсидий юридическим лицам, осуществляющим пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, на возмещение убытков в связи с регулированием тарифов в сумме 92,0 млн. руб.
3) Субсидий юридическим лицам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на межмуниципальных маршрутах, на возмещение убытков в связи с регулированием тарифов в сумме 162 млн. руб.
Прогнозное значение ассигнований на возмещение убытков определено с учетом доходов предприятий по указанным видам транспорта, учитывающих рост тарифов на 7 - 10% (уровень инфляции), и с учетом расходов транспортных предприятий, принятых департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов и нормативов затрат по предприятиям автомобильного транспорта .
4)Субсидия государственному автономному учреждению Ярославской области «Яроблтранском» на выполнение государственного задания на 2011 г. запланирована с учётом расходов на выполнение государственного задания в 2010 году и составляет 8,6 млн. руб.
Кроме того, предусмотрены ассигнования на мероприятия по мобилизационной подготовке экономики в сумме 5,8 млн. руб.
Топливно-энергетический комплекс
В соответствии с требованиями Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в бюджетной сфере должны проводиться следующие обязательные мероприятия:
- оснащение учреждений и органов власти приборами учёта используемых энергоресурсов до 01.01.2011;
- проведение энергетического обследования до 01.01.2013г.;
- замена ламп накаливания энергоэффективными источниками света;
На 2011 год в рамках реализации ОЦП « Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области» планируется выделение 80,9 млн. рублей, в том числе:
1. На проведение обязательных мероприятий по повышению энергоэффетивности в областной бюджетной сфере13,6млн. руб., в том числе:
- проведение энергетических обследований – 78 учреждений;
- установка приборов учета и регулирования потребления энергоресурсов (в учреждениях, которые передали в 2009-2010 годах собственные котельные и скважины в специализированные организации) и создание единой автоматизированной системы учёта потребления энергетических ресурсов.
2. Субсидия на софинансирование мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальной бюджетной сфере 63,2 млн. руб., в том числе:
- проведение энергетических обследований –750 учреждений;
- установка приборов учета и регулирования потребления энергоресурсов (в муниципальных учреждениях которые передали собственные котельные и скважины в специализированные организации) и создание автоматизированных систем учёта потребления энергетических ресурсов;
- замена ламп накаливания на энергоэффективные источники света в муниципальных учреждениях – 150 учреждений;
3. На проведение межотраслевых мероприятий и НИОКР – 4,1млн. руб., в том числе:
- обучение государственных гражданских и муниципальных служащих области и работников учреждений бюджетной сферы;
- разработка демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности (разработка типовых энергоэффективных проектов с применением новых технологий при повышении класса энергоэффективности зданий)
- организация и проведение ежегодного Ярославского энергетического форума, выставок и семинаров по энергоэффективности, организация пропаганды энергосбережения.
Агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды
В целях повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продукции перерабатывающей промышленности, достижения финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса и создания условий для устойчивого развития сельских территорий и занятости населения, повышение производительности труда на основе стимулирования к использованию современных технологий. Проектом бюджета на 2011 год предусмотрено выделить 893,9 млн.руб. средств областного бюджета, из них в порядке межбюджетных отношений – 87,9 млн.руб. (по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу области 36,6 млн.руб.). Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса в 2011 году будет осуществляться в рамках реализации мероприятий областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территория Ярославской области» на 2010-2014 годы. Всесторонняя поддержка сельскохозяйственного производства позволит достичь урожайности зерновых культур до 20 центнеров с гектара, заготовить 25 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову скота, посевные площади, засеянные семенами высоких репродукций, составят 14% от общих посевных площадей. Производство скота и птицы на убой в живом весе составит 80 тыс. тонн, валовое производство молока в сельхозпредприятиях области увеличится на 6,8 тыс. тонн, надой на одну корову во всех категориях хозяйств составит 4350 кг., будет начата и продолжена реконструкция и новое строительство животноводческих объектов молочного скотоводства на 3660 скотомест, птицеводства - на 840 тыс. мест. В счет областного лизинга и привлеченных кредитов будет приобретена высокопроизводительная, энергосберегающая техника и технологическое оборудование, в том числе 100 тракторов, 50 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, другое животноводческое, птицеводческое и перерабатывающее оборудование.
В целях эффективного использования бюджетных средств путем установления зависимости между объемами финансирования и результатами усилий администраций муниципальных районов области по развитию сельского хозяйства проектом бюджета на 2011 год предусмотрено 50 млн.руб. для предоставления грантов муниципальным районам области в зависимости от вклада в развитие АПК.
Для выполнения задания по производству молока и увеличения количества и качества кормов в 2011 году введены новые виды поддержки сельхозтоваропроизводителей: субсидия на компенсацию части затрат на посевы зерновых культур и субсидия на компенсацию части затрат на распашку неиспользуемых земель.
Государственными учреждениями агропромышленного комплекса, включая государственное автономное учреждение, будут проводиться лабораторные исследования материалов по диагностике болезней животных, профилактические прививки сельскохозяйственных животных и птицы, ветеринарно-санитарные оценки продукции животноводства, услуги по проведению анализа сырья и пищевых продуктов, информационно-консультационные услуги и др.
В 2011 году будет приобретено и построено 7,2 тыс. кв.м. жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов 2,9 тыс. кв.м.
Основными целями осуществления полномочий в области лесных отношений, выполняемых лесничествами области, являются выполнение функций по обеспечению рационального использования лесов, их защиты и воспроизводства, сохранению биологического разнообразия, устойчивому управлению лесами, повышению экологического и ресурсного потенциала лесов, сохранению и усилению средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций лесов.
Основным источником финансирования вышеуказанной деятельности являются средства, предоставляемые в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений.
В проекте Федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов» Ярославской области на 2011 год определены субвенции на выполнение переданных полномочий в области лесных отношений в размере 154,4 млн. руб. Вместе с тем, Рослесхоз ежегодно проводит защиту бюджетных проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций.
В целях обеспечения охраны лесов от лесных пожаров и своевременной готовности техники и иных средств пожаротушения к тушению лесных пожаров на 2011 год предусмотрены расходы областного бюджета на мероприятия по выполнению государственного задания государственным автономным учреждением Ярославской области «Лесная охрана» в сумме 14,2 млн. руб.
Кроме того, в проекте областного бюджета на 2011 год предусмотрено 2,5 млн.руб. на уплату налогов лесничествами.
С целью улучшения качества природной среды и экологических условий жизни населения, формирования сбалансированной экологически ориентированной модели развития экономики на основе рационального использования природных ресурсов и подготовки условий для перехода области на модель устойчивого развития проектом бюджета на 2011 год предусмотрено выделить 61,1 млн.руб., в том числе 20,0 млн.руб. – средства федерального бюджета.
В результате реализации мероприятий областной целевой программы «Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории Ярославской области» на 2011-2014 годы будет создана система обращения с твёрдыми бытовыми отходами (далее – ТБО) на территории Ярославской области. Снижение количества ТБО, направляемых на захоронение, приведёт к снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду. Разработка механизма долгосрочного регулирования тарифов на утилизацию ТБО и территориальной балансовой схемы обращения с ТБО будет способствовать привлечению инвестиций в эту сферу, в том числе на основе механизма государственно-частного партнерства.
Кроме того, для обеспечения потребности области в минеральных ресурсах, повышения эффективности их использования, будет продолжена работа по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы, что будет способствовать развитию промышленности, строительства и сельского хозяйства Ярославской области.
Выполнением функций по охране объектов животного мира на общедоступных охотничьих угодьях Ярославской области, а также функций единой дирекции 14 зоологических заказников занимается государственное учреждение «Управление по охране животного мира», которому предусмотрено выделить в 2011 году 5,9 млн.руб., в том числе средства федерального бюджета – 0,2 млн.руб.
Дорожное хозяйство Ярославской области является одним из элементов транспортной инфраструктуры, которая обеспечивает потребности в перевозках пассажиров и грузов как внутри территории, так и по связям с другими регионами. Сеть автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения насчитывает 978 единиц дорог общей протяженностью 6 451,1 километра, 332 моста, 6 762 водопропускные трубы. Географическое положение Ярославской области, высокая плотность и урбанизация населения, развитие промышленного производства и потенциал для развития туризма предъявляют повышенные требования к автомобильным дорогам и обеспечению безопасности движения.
В рамках ведомственной целевой программы «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» в 2011 году планируется, с учетом начала поэтапного перехода на нормативный уровень содержания и ремонта автомобильных дорог, предусмотреть затраты на содержание сети дорог с выполнением комплекса работ по регистрации и межеванию в объеме 1184,4 млн. руб.
В течение 2011-2013 годов будет произведен капитальный ремонт и ремонт мостов протяженностью 500,7 погонных метров и автомобильных дорог общей протяженностью 46,2 километра.
За счет средств федерального бюджета в 2011 году предусмотрена субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Ярославля в сумме 470,4 млн. руб.
Кроме того, в 2011 году из областного бюджета планируется выделить субсидию на финансирование ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог муниципального значения в сумме 85 млн. руб. на условиях софинансирования из местных бюджетов.
Малый и средний бизнес, государственная поддержка предпринимательства
Неотъемлемой частью государственной политики Ярославской области и одним из приоритетных направлений социально-экономического развития региона является развитие малого и среднего предпринимательства.
На протяжении последних лет тенденции развития малого и среднего предпринимательства Ярославской области сохраняют положительную динамику. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области на 01 января 2010 года хозяйственную деятельность осуществляли 60042 субъектов малого и среднего предпринимательства.
С целью осуществления государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства разработана и утверждена постановлением Правительства Ярославской области от 08.10.2009 № 982-п областная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 2010-2012 годы».
На реализацию мероприятий программы планируется направить в 2011 году 68,0 млн. руб.
Планируется осуществить финансирование следующих мероприятий:
- создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (сети бизнес – инкубаторов, гарантийного агентства, областного фонда микрокредитования, фонда содействия развитию инвестиций, Евро Инфо Корреспондентского центра);
- развитие системы кредитования и поручительств субъектов малого и среднего предпринимательства;
- создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по разработке и внедрению инноваций и технологической модернизации;
- развитие финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта;
- поддержка монопрофильных муниципальных образований.
С целью формирования современной туристской индустрии на территории Ярославской области реализуется областная целевая программа развития туризма и отдыха.
Целью данной программы является повышение уровня конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса, позволяющего увеличить вклад туризма в социально-экономическое развитие области. В 2011 году на реализацию мероприятий программы планируется выделить 24,5 млн. руб. Средства направляются на увеличение объёма предоставляемых услуг в области туризма и отдыха, продвижение туристских возможностей региона, обеспечение информационного, кадрового и методического развития туризма в Ярославской области.
Кроме того, в федеральную целевую программу «Развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011–2016 годы» включен проект строительства туристско-рекреационного кластера «Золотое кольцо» в Ярославской области. В рамках проекта предусмотрено капитальное строительство и модернизация объектов инженерной инфраструктуры, гостиниц, фитнес-центра, торгового центра и прочих объектов. Объём софинансирования из областного бюджета в 2011 г составляет 74,1 млн. руб., что позволит привлечь не менее 420,0 млн. руб. средств федерального бюджета.
Одной из наиболее важных первоочередных задач Правительства области является создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на территории области как российскими, так и иностранными компаниями.
Основными условиями формирования инвестиционной привлекательности являются высокое качество управления территорией, благоприятная инвестиционная законодательная база, высокий инфраструктурный и инновационный потенциал. Областная инвестиционная политика как система действий по привлечению инвестиций в экономику региона на практике реализуется через последовательное решение конкретных задач как стратегического, так и тактического характера.
В 2011 году в рамках ведомственной целевой программы «Стимулирование инвестиционной деятельности в Ярославской области на 2009-2011 годы» планируется выделить 81,8 млн. руб.
Данные средства направляются на сопровождение реализации инвестиционных проектов по развитию монопрофильных населенных пунктов, предоставление субсидий на государственную поддержку инвесторов, привлечение консультантов для реализации проектов государственно-частного партнерства, организацию участия Правительства Ярославской области в конгрессно-выставочных мероприятиях.
В рамках выставочно - конгрессной деятельности, являющейся основным механизмом привлечения инвесторов, развития отношений с потенциальными партнерами Ярославской области в сфере инноваций, привлечения инвесторов в приоритетные кластеры региона, а так же поиска резидентов в создаваемые индустриальные парки, будут сделаны акценты на организацию крупных выставочно - конгрессных мероприятий международного уровня в рамках инвестиционной и кластерной политики области, участие в деловой программе форумов и конференций в России по тематикам отраслевых кластеров, а также организация стендов области в выставочных мероприятиях за рубежом. Для участия в 2011 году в выставках, форумах и других мероприятиях как федерального, так и международного уровня предусмотрены средства в размере 8,6 млн. руб.
Согласно статьи 7 Закона области «О бюджетном процессе» перечень строек и объектов на 2011 год, планируемых к финансированию из областного бюджета в рамках адресной инвестиционной программы, а также пояснения к нему, представлены отдельным материалом к проекту закона о бюджете.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Расходы на функционирование органов государственной власти области, государственных органов области за счет средств областного бюджета предусмотрены в сумме 1314 млн. руб. (расшифровка расходов представлена в таблице).
(млн. руб.)
Наименование главных распорядителей бюджетных средств | 2010 год (уточненный бюджет на 01.10.10) |
2011 год (проект) | Отклонение
| |
Сумма |
% | |||
Всего | 1290,2 | 1313,9 | 23,7 | 1,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
Ярославская областная Дума | 108,4 | 108,3 | -0,1 | 0 |
Органы исполнительной власти области | 1078,3 | 1094,6 | 16,3 | 1,5 |
Управление Судебного департамента в Ярославской области | 70,8 | 78,9 | 8,1 | 11,4 |
Контрольно-счетная палата области | 14,5 | 14,7 | 0,2 | 1,4 |
Избирательная комиссия области | 16,6 | 17,4 | 0,8 | 4,8 |
- 2010 год указан без единовременных расходов:
- по Ярославской областной Думе - в сумме 19 млн. руб. на оборудование зала заседаний и приобретение лицензионного системного и офисного программного обеспечения;
- по Управлению Судебного департамента в Ярославской области – в сумме 9,6 млн. руб. на введение Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».
Расходы на функционирование Ярославской областной Думы, осуществляемым непосредственно Ярославской областной Думой, предусмотрены исходя из заявленной суммы расходов на содержание и обеспечение деятельности в размере 108,9 млн. руб. и ожидаемого исполнения за 2010 год.
Кроме того, по Правительству области на обеспечение деятельности Ярославской областной Думы предусмотрены расходы в сумме 9 млн. руб. на обслуживание и ремонт помещений, оплату коммунальных услуг.
При формировании расходов на содержание и обеспечение деятельности Правительства области, иных органов исполнительной области учтено совершенствование организации деятельности, оптимизация расходов, на основании разработанных нормативов численности работников органов исполнительной власти области для определения размеров фондов оплаты труда. Совершенствование системы деятельности, проведение мероприятий по системному анализу, передача на аутсорсинг части управленческих функций, введение цифровой АТС HiPath 400, централизация расходов и проведение конкурсных процедур, изменение системы планирования расходов путем введения нормативов, принципов, четкой системы обоснования расходов, позволило оптимизировать расходы на функционирование Правительства области, иных органов исполнительной власти области и предусмотреть дополнительные расходы на повышение с 1 января 2011 года, согласно федеральному законодательству, увеличение страховых взносов на заработную плату на 8%, тарифов на оплату коммунальных услуг, услуг связи, охраны, а также на осуществление разграниченных в 2010 году Российской Федерацией полномочий с минимальным увеличением на 1,5% вместо 6%.
В областном бюджете по органам исполнительной власти области предусмотрены расходы за счет средств федерального бюджета на обеспечение деятельности по осуществлению федеральных полномочий в сумме 74,7 млн. руб., в том числе:
- по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 5 млн. руб.;
- в области содействия занятости населения области - 16,5 млн. руб.;
- в области лесных отношений – 26,5 млн. руб.;
- в области охраны здоровья граждан – 1,9 млн. руб.;
- по контролю качества образования, лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования – 10,1 млн. руб.;
- по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения – 3,3 млн. руб.;
- по охране и использованию объектов животного мира – 4,6 млн. руб.;
- на содержание и обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников, депутатов Государственной Думы Российской Федерации и их помощников – 6,8 млн. руб.
Расходы на обеспечение деятельности мировых судей предусмотрены с коэффициентом роста 11%, в том числе на организацию деятельности рост составил 15%. Увеличение расходов обусловлено необходимостью реализации Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», что представляет собой необходимость обеспечения судебных участков доступом к сети интернет, сопровождения интернет сайтов, приобретения специального программного обеспечения, а также создания других определенных указанным выше Законом условий работы мировых судей.
Расходы на содержание и обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты области, Избирательной комиссии области предусмотрены исходя из заявленных указанными структурами объемов и анализа расходов 2010 года с учетом изменения с 1 января 2011 года страховых взносов на заработную плату. Кроме того, Избирательной комиссии области предусмотрены ассигнования в сумме 2 млн. руб. на обеспечение функционирования регионального фрагмента ГАС «Выборы».
С целью выполнения федеральных законов «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; «О навигационной деятельности»; Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212, постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 №478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет» и целого ряда других федеральных нормативных правовых актов принята областная целевая программа «Развитие информатизации в Ярославской области». Расходы на реализацию программы на 2011 год предусмотрены в сумме 151,5 млн. руб. Реализация мероприятий будет способствовать модернизации государственного управления Ярославской области, развитию информационного общества, широкому использованию информационно-коммуникационных технологий в образовании, в системе здравоохранения, социальной защиты населения, в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения, использованию результатов космической деятельности, становлению инновационного сектора экономики региона.
В рамках областной целевой программы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти области» в 2011 году расходы планируется направить, в первую очередь, на выполнение требований федеральных законов № 210-ФЗ и 8-ФЗ, в том числе в части обеспечения перевода услуг в электронный вид и создание компонентов электронного правительства. Кроме того, в рамках дальнейшей реализации административной реформы предполагается осуществление мероприятий, направленных на повышение уровня компетентности государственных служащих, внедрение технологий тайм-менеджмента и повышение культуры рабочих мест, основных подходов проектного управления, системы мониторинга, изучения и совершенствования лучших практик в сфере государственного управления, совершенствование системы мониторинга потребностей и уровня удовлетворенности внешних и внутренних потребителей государственных услуг. Для осуществления указанных мероприятий программы на 2011 год предусмотрено 140 млн. руб.
Расходы на заключительный этап областной целевой программы «Реформирование региональных финансов Ярославской области » в проекте областного бюджета на 2011 год запланированы в сумме 20,0 млн. руб. Основная часть средств, а именно 85% от предусмотренных в областном бюджете средств, будет направлена на стимулирование бюджетной реформы в муниципальных образованиях области путем предоставления им субсидий. Остальные средства направляются на обучение государственных и муниципальных служащих области.
В целях создания системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в 2011 году будет продолжена реализация областной целевой программы «Противодействие коррупции в Ярославской области». На осуществление мероприятий программы предусмотрены средства в размере 6,7 млн.руб.
Для обеспечения сохранности документов архивного фонда области в областном бюджете предусмотрены средства в сумме 52,5 млн. руб.
В целяхразвития институтов гражданского общества посредством создания условий для их эффективной деятельности и гармонизация межнациональных отношений на территории Ярославской области разработана ведомственная целевая программа развития институтов гражданского общества и гармонизации межнациональных отношений в Ярославской области на 2010-2012 годы. На осуществление мероприятий программы предусмотрены средства в размере в сумме 10,5 млн. руб.
В целях финансовой помощи общественным религиозным организациям предусмотрены средства в сумме 23,6 млн. руб.
В рамках общегосударственных вопросов предусмотрены ассигнования на выполнение поставленной федеральными органами власти задачи реализации на территории Ярославской области Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Основными мероприятиями осуществления поставленной задачи являются обеспечение доступа к нормативно-правовым актам, информации, предусмотренной к обязательному опубликованию, иной социально-значимой информации; реализация политики информационной открытости путем информирования населения посредством средств массовой коммуникации, книгоиздательских проектов. На указанные мероприятия в проекте областного бюджета предусмотрено 80,3 млн. руб.
На реализацию полномочий в сфере управления собственностью Ярославской области в областном бюджете на 2011 год предусмотрено 322,8 млн. руб. в том числе на:
- осуществление мероприятий по подготовке объектов областной собственности к приватизации (инвентаризация, государственная регистрация прав собственности Ярославской области), обеспечение сохранности имущества, составляющего казну Ярославской области – 9,7 млн. руб.;
- приобретение имущества в собственность Ярославской области, в том числе: формирование жилищного фонда области – 79 млн. руб., приобретение у ОАО «ТМЗ» капитальных строений для создания промышленного парка «Тутаев» 180,2 млн. руб.;
- мероприятия по землепользованию и землеустройству (кадастровые работы, оценка земельных участков, приобретение земельных участков в собственность области) – 53,9 млн. руб., в том числе приобретение у ОАО «ТМЗ» земельного участка -25 млн. руб.
На приобретение акций и пополнение уставных капиталов государственных унитарных предприятий департаменту по управлению государственным имуществом предусмотрено 133,9 млн. руб.
Для осуществления полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, а также снижения напряженности на рынке труда в областном бюджете предусмотрены ассигнования за счет средств федерального и областного бюджета в сумме 1028,2 млн. руб. Доля средств областного бюджета на данные цели - 35,5 млн. руб. Деятельность органов службы занятости населения области направлена на достижение следующих задач, определенных основными направлениями деятельности Правительства Ярославской области до 2020 года:
- обеспечение сохранения и развития трудового потенциала области;
- создание системы управления качеством государственных, муниципальных и бюджетных услуг.
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Бюджетные ассигнования по подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» предусмотрены в виде субвенции за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 2011 году в сумме 11,5 млн.руб.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Расходы областного бюджета на национальную безопасность и правоохранительную деятельность на 2011 год предусмотрены в сумме 1137,2 млн.руб., в том числе на органы внутренних дел – 772,7 млн.руб., защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону – 83,8 млн.руб., обеспечение пожарной безопасности – 280,7 млн.руб.
Расходные обязательства в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности определены в соответствии с федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами Ярославской области.
В сфере органов внутренних дел распределение планируемых на 2011 год объемов бюджетных ассигнований характеризуется следующими данными:
Управление внутренних дел по Ярославской области
Для создания необходимых условий эффективного функционирования подразделений милиции общественной безопасности в областном бюджете на 2011 год УВД по области предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 698,8 млн.руб.
В соответствии с постановлением Губернатора области от 14.11.2000 № 771 численность милиции общественной безопасности, содержащейся за счет средств областного бюджета, установлена в количестве 2754 единиц.
В составе расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности подразделений органов внутренних дел:
- выплаты денежного содержания сотрудникам органов внутренних дел и заработной платы с начислениями вольнонаемному составу на уровне 2010 года;
- обеспечение компенсационных выплат, учитывающих особенности прохождения правоохранительной службы, что соответствует заявленной сумме;
- текущее обеспечение деятельности подразделений органов внутренних дел (вещевое обеспечение, оплата спецтоплива и ГСМ, командировочных расходов, услуг связи, коммунальных услуг, приобретение транспорта и спецтехники и др.).
На реализацию мероприятий областной целевой программы «Профилактика правонарушений в Ярославской области» бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 2,5 млн.руб.
В общем объеме расходов учтены также федеральные средства на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат в сумме 111,5 млн.руб. Указанные расходы будут производиться за счет средств, выделяемых бюджету субъекта из федерального бюджета в виде межбюджетного трансферта.
Северное управление внутренних дел на транспорте МВД России
В соответствии с постановлением Губернатора области от 17.07.2000 № 502 численность младшего начальствующего состава линейного пункта милиции в аэропорту, содержащаяся за счет средств областного бюджета, установлена в количестве 12 единиц.
Объем расходов областного бюджета на 2011 год на их содержание с учетом фактической укомплектованности личного состава предусмотрен в сумме 1,2 млн.руб.
Управление ГИБДД УВД по Ярославской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.1998 № 880 «О порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» в областном бюджете на финансирование затрат, связанных с проведением государственного технического осмотра транспортных средств, и развитие материально-технической базы подразделений ГИБДД предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011 год в сумме 72,7 млн.руб., из них на приобретение специальной продукции – 51,7 млн.руб., что составляет 71 % от общего объема расходов.
Для осуществления качественной и быстрой работы экзаменационных и регистрационных подразделений ГИБДД области, для сокращения времени на проведение проверок лиц, документов и транспорта при регистрационных действиях, а также для оперативного реагирования в дежурных частях ГИБДД области на сообщения о дорожно-транспортных происшествиях и регулирования дорожного движения в местах ДТП, для обеспечения бесперебойного движения автотранспортных средств будет приобретена современная компьютерная техника и программное обеспечение к ней.
Для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения уровня аварийности, повышения выявления и раскрытия преступлений и правонарушений будут приобретены автотранспорт, приборы измерители скорости, радиостанции, сигнальные громкоговорящие устройства.
На реализацию мероприятий областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ярославской области» УГИБДД предусмотрены расходы в сумме 1,3 млн.руб.
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Финансирование расходов ГУ МЧС России по области производится на основании соглашения между МЧС России и Правительством Ярославской области о передаче части полномочий.
Бюджетные ассигнования на финансирование Главного управления МЧС России по Ярославской области на 2011 год предусматриваются в сумме 368,4 млн.руб., в том числе на:
- Главное управление – 35 млн.руб.;
- обеспечение пожарной охраны – 280,7 млн.руб.;
- поисково-спасательный отряд – 42,7 млн.руб.;
- учебно-методический центр – 9,4 млн.руб.
- соцвыплаты -0,6 млн.руб.
Расходы на заработную плату с начислениями по бюджетным учреждениям определены на установленную постановлениями Губернатора области численность (1525,5 ед.) в сумме 271,7 млн.руб.
Планируемые бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности бюджетных учреждений в сумме 96,7 млн.руб. будут направлены на улучшение материально-технической оснащенности пожарных подразделений и аварийно-спасательных формирований, что позволит обеспечивать необходимые условия для предотвращения гибели и травматизма людей на пожарах, сокращения размеров материального ущерба от них, снижения временных показателей реагирования (прибытие, локализация) на пожары, спасения людей, попавших в чрезвычайные ситуации, оказания первой помощи пострадавшим, уменьшения потерь населения от ЧС, повышения безопасности населения и защищенности потенциально опасных объектов от угроз природного и техногенного характера, обеспечения необходимых условий для безопасности жизнедеятельности населения области, улучшения учебной базы учебно-методического центра ГОЧС.
В общем объеме расходов учтены бюджетные ассигнования в сумме 13,9 млн.руб. на реализацию областной целевой программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения Ярославской области».
Основные цели и задачи в части управления государственным долгом области изложены в Программе государственных внутренних заимствований Ярославской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов.
Привлечение заемных средств планируется в целях погашения ранее принятых долговых обязательств, а также финансирования дефицита областного бюджета.
Расходы на обслуживание государственного долга запланированы, исходя из прогнозируемого объема государственного долга, а также условий по размещенным государственным облигациям области, действующим государственным контрактам и соглашениям.
ДОТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
В целях реализации одной из основных задач государственной политики - создания равных условий доступа граждан к получению бюджетных услуг, предоставляемых за счет средств местных бюджетов, органами исполнительной власти Ярославской области осуществляется выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и обеспечение сбалансированности местных бюджетов.
В качестве инструментов выравнивания и обеспечения сбалансированности местных бюджетов в областном бюджете на 2011 год предусматриваются дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и дотации на сбалансированность.
Дотации бюджетам муниципальных образований составят в 2011 году 3329,9 млн. рублей, что на 14% превышает уровень 2010 года. Прирост обусловлен преимущественно за счет увеличения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований, которые в 2011 году запланированы в объеме 1090,3 млн. рублей с приростом на 287,1 млн. рублей или 36% к уровню 2010 года.
Дотации муниципальным образованиям на выравнивание бюджетной обеспеченности предусматриваются на 2011 год в следующих размерах:
- муниципальным районам и городским округам в сумме 2010,7 млн. рублей или на 6% выше уровня 2010 г. (1906,7 млн.руб.);
- поселениям в сумме 228,9 млн. рублей или на 1% выше уровня 2010 г. (227 млн. руб.).
Общая сумма бюджетных ассигнований областного бюджета на предоставление дотаций муниципальным образованиям на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2011 г. планируется в сумме 2239,7 млн. рублей, что на 110,9 млн. рублей или на 5% выше уровня 2010 года (2128,8 млн.руб.).
Таким образом, соблюдается положение Закона Ярославской области от 07.10.08 № 40-з «О межбюджетных отношениях», согласно которому объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, подлежащих утверждению на очередной финансовый год и плановый период, не может быть менее общего объема указанных дотаций, утвержденных на текущий финансовый год.
Расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Ярославской области от 07.10.2008 г. № 40-з «О межбюджетных отношениях» с учетом расчетных расходных полномочий муниципальных образований на основании разработанных главными распорядителями бюджетных средств нормативов расходов местных бюджетов, включающих конкретные показатели, характеризующие объем предоставляемых услуг и потребителей этих услуг (контингента).
При расчете дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для районов и городских округов на 2011 год уровень (критерий) выравнивания устанавливается 1,10, исходя из коэффициента выравнивания 1,82.
При расчете дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2011-2013 годы уровень (критерий) выравнивания устанавливается 1,125, исходя из коэффициента выравнивания 1,71.
Дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов запланированы на 2011 в размере:
- муниципальным районам и городским округам в сумме 1010,4 млн. рублей;
- поселениям в сумме 79,9 млн. рублей.
Указанные дотации рассчитываются после определения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений и распределяются между муниципальными образованиями Ярославской области соответствующего типа, уровень дефицита в бюджетах которых сложился выше предельно допустимого показателя для бюджетов муниципальных образований 10%, установленного статьёй 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Расчет осуществляется на основе расчетных показателей: налоговых и неналоговых доходов, расходных полномочий, дотации на выравнивание.
Методика расчета, особенности перечисления и использования дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, муниципальных районов (городских округов) Ярославской области, утверждается постановлением Правительства Ярославской области.
В проекте областного бюджета на 2011 год предусмотрено предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам в размере 695 млн.руб., в том числе на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, - 50 млн.руб., на финансирование целевых расходов - 645 млн.руб. По кредитам, ранее выданным на финансирование целевых расходов в 2011 году запланирован возврат в сумме 645 млн. руб.
Резервный фонд Правительства Ярославской области
В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в областном бюджете на 2011 год запланированы ассигнования по резервному фонду Правительства области запланированы в сумме 180 млн. руб. на каждый год. Указанные средства предполагается направлять на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий, не включенных в областной бюджет на соответствующий финансовый год.
Пояснения к Перечню строек и объектов,
планируемых к финансированию из областного бюджета в рамках
адресной инвестиционной программы Ярославской области
Приоритетными направлениями при формировании адресной инвестиционной программы Ярославской области на 2011 год являются завершение и ввод в эксплуатацию объектов областной и муниципальной собственности, находящихся в стадии строительства, в том числе входящих в План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 1000-летия основания г. Ярославля, а также софинансируемых с федеральным бюджетом.
Всего на финансирование строек и объектов в 2011 году предусматривается 1408,9 млн. руб., в том числе на объекты областной собственности 811,9 млн. руб. и софинансирование объектов муниципальной собственности в рамках областных целевых программ – 597,1 млн. рублей.
Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области
Предусмотрены ассигнования для реализации мероприятий ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий» в сумме 36,6 млн. рублей.
Планируется провести работу по строительству распределительных газовых сетей на территории семи сельских населенных пунктов, в результате которой будет введено в действие 15,3 км. газовых сетей.
Кроме того, будет продолжена работа по реконструкции цехов по производству и переработке льноволокна и его производных на базе МУП «Гаврилов-Ямский льнозавод» с привлечением средств федерального бюджета в течение 2011 года в сумме 95,1 млн. рублей.
Департамент ЖКХ и инфраструктуры Ярославской области
1.Субсидия на реализацию ОЦП «Комплексная программа реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» в части мероприятий по газификации и теплоснабжению предусматривается в размере 233,87 млн. руб., в том числе по газоснабжению 155,404 млн. рублей, теплофикации – 78,466 млн. рублей.
Средства будут направлены на реализацию обязательств Правительства области по плану-графику синхронизации с ОАО «Газпром», по переходящим объектам с 2010 года и вводимым в 2011 году, требующим строительства и реконструкции в связи с невозможностью эксплуатации физически устаревшего оборудования.
2.Субсидия на реализацию ОЦП «Чистая вода Ярославской области» предусматривается в размере 67,937 млн. рублей.
Выполнение мероприятий программы необходимо для приведения источников водоснабжения в муниципальных образованиях в соответствие с санитарными правилами, приведения качества и количества воды, подаваемой населению, в соответствие действующим требованиям по безопасности, обеспечения надежности работы систем водоснабжения и водоотведения. По ряду эксплуатируемых объектов имеются представления органов прокуратуры и взыскания, наложенные на муниципальные предприятия судом.
Департамент строительства Ярославской области
Программные мероприятия
1.Предусматриваются расходы по ОЦП "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" всего на сумму 549,3 млн. рублей, в том числе:
1.1. Завершение строительства областного перинатального центра, - 496,993 млн. рублей, средства необходимы для оплаты за технологическое присоединение, разработку рабочей документации и медицинское оборудование. Ввод в действие объекта позволит обеспечить этапность и преемственность в работе службы родовспоможения и детства, освоение новых современных технологий.
1.2. Строительство здания областного дома ребенка, г. Ярославль, ул. Моховая, д. 14 (2 этап - реконструкция существующего здания) - 24 млн. рублей. К настоящему времени разработана проектно-сметная документация, которая находится на проверке в ГАУ ЯО «Государственная экспертиза в строительстве».
1.3. Строительство кислородной станции для ГУЗ ЯО ОКБ – 25 млн. рублей. Новый объект необходим для выполнения требований санитарных норм, правил пожарной безопасности и других нормативов. В связи с открытием сосудистого центра и кардиохирургического отделения он обеспечит потребность больницы в потреблении кислорода. Кроме того, ввиду длительной эксплуатации (более 27 лет) требуется замена имеющихся внешних магистралей.
1.4. Завершение строительства офиса общей врачебной практики, пос. Заволжье, Ярославский муниципальный район (объект муниципальной собственности) - 3,3 млн. рублей.
2.Предусмотрены ассигнования на ОЦП «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области» на сумму 28,6 млн. руб., в том числе:
2.1. Завершение строительства крытого катка с искусственным льдом, г. Переславль-Залесский (объект муниципальной собственности строится с привлечением федеральных средств) – 16,8 млн. рублей. Выделение бюджетных ассигнований предусматривается в связи с отсутствием внебюджетных источников и необходимостью завершения строительства объекта.
2.2. Строительство спортивного зала с бассейном в п. Некрасовское
(1-я очередь объекта муниципальной собственности) - 10,0 млн. рублей. Выделение в 2011 году средств из областного бюджета даст возможность претендовать на получение средств из федерального бюджета в размере 40,0 млн. рублей.
2.3. Реконструкция хоккейного корта, г. Мышкин, - 1,8 млн. рублей. Данный объект муниципальной собственности и построенное футбольное поле будут входить в единый комплекс спортивного сооружения, возводимого с участием средств ОАО «Газпром». Ввод объекта позволит повысить качество оздоровительной подготовки населения, увеличить удельный вес граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также увеличить количество проводимых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
3.На реализацию ОЦП «Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Ярославской области» выделяются средства в сумме 120,5 млн. рублей, в том числе:
3.1. Подпрограмма «Улучшение условий проживания отдельных категорий граждан, нуждающихся в специальной социальной защите» – 44 млн. рублей.
В 2011 г. планируется выделить бюджетные ассигнования в размере 19 млн. рублей на строительство 23-х квартирного дома специальной социальной защиты в Брейтовском муниципальном районе. Остальные средства будут распределяться по предложениям муниципальных образований, выполняющих условия предоставления субсидии. Выполнение мероприятий подпрограммы позволит улучшить в 2011 году жилищные условия 63 граждан путем предоставления им жилого помещения на условиях договора безвозмездного пользования в специализированном жилищном фонде. Данный порядок направлен на решение жилищных проблем граждан, не имеющих достаточных доходов для приобретения жилья, либо ожидающих очереди на получение субсидий для постоянного или временного проживания.
3.2. Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» – 56,4 млн. рублей.
Ввиду недостаточности федерального финансирования ликвидация непригодного для проживания жилфонда идет медленными темпами, (проектом ФЦП «Жилище» на 2011-2015 средства на расселение непригодного для проживания жилья не предусматриваются). Темпы ветшания жилищного фонда составляют около 36 тыс. квадратных метров в год. Выполнение мероприятий подпрограммы позволит улучшить жилищные условия 220 граждан путем предоставления жилья на условиях договора социального найма или договора мены благоустроенных жилых помещений, а также расселить и ликвидировать 3 296 кв. метров жилья, признанного непригодным для проживания.
3.3. Подпрограмма «Стимулирование развития строительства жилья эконом-класса, в том числе малоэтажного» – 20,1 млн. рублей.
Реализация подпрограммы будет способствовать росту годового ввода жилья за счет увеличения темпов строительства жилья экономкласса, в том числе малоэтажного, и позволит в 2011 году повысить долю годового ввода жилья экономкласса на 36%, малоэтажного жилья – на 29%, увеличить долю земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой под жилищное строительство, в общей площади пригодных для строительства жилья земельных участков на 10%.
4. Финансирование региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда запланировано в сумме 90 млн. рублей.
Перечнем поручений Президента РФ предусматривается выделение Ярославской области в 2011 году 900 млн. руб. из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на реализацию мероприятий по расселению аварийного жилья, средства областного бюджета необходимы для обеспечения софинансирования указанных расходов. Выполнение мероприятий подпрограммы позволит улучшить жилищные условия 2242 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, путем предоставления им на условиях договора социального найма или договора мены благоустроенных жилых помещений, а также расселить и произвести снос 33 628 кв. метров аварийного жилья.
5.По ОЦП «Обеспечение приоритетных направлений развития экономики ЯО квалифицированными кадрами рабочих и специалистов» предусмотрено завершение строительства учебного корпуса ГОУ НПО ЯО ПУ № 34, г. Мышкин (объект областной собственности). Объем финансирования в 2011 году – 15,0 млн. рублей. К настоящему времени выполнена проектно-сметная документация, получено заключение госэкспертизы.
6.В рамках ОЦП «Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области»предусматривается реконструкция здания МУ «Районный дворец культуры» в г. Тутаеве (объект муниципальной собственности). Расходы областного бюджета в 2011 году – 6,75 млн. рублей. Проектная документация находится на экспертизе. Проведение реконструкции даст возможность обеспечения качественного уровня и новых форм предоставления услуг культурного характера жителям города.
7.По ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области» предусмотрены ассигнования на строительство пристройки к амбулатории для фельдшерско-акушерского пункта в с. Арефино, Рыбинский муниципальный район, – 4,5 млн. рублей. Проектная документация находится в стадии разработки. Объект позволит повысить доступность и улучшить качество оказания медицинской помощи населению близлежащих сельских поселений.
Непрограммная часть
1.Строительство концертно-зрелищного центра, г. Ярославль – 120 млн. рублей. Предусматривается выделение бюджетных ассигнований на завершение строительства объекта для оплаты по договорам на технологическое присоединение.
2.Строительство спального корпуса Гаврилов-Ямского дома-интерната для престарелых и инвалидов, г. Гаврилов-Ям (проектные работы) – 2,2 млн. рублей (объект областной собственности). Подготовлено постановление Правительства области о строительстве объекта. Работы по проектированию были прекращены в 2008 году из-за приостановления финансирования, в связи с чем, предусматривается выделение бюджетных ассигнований на корректировку проектной документации.
3.Реконструкция нежилого помещения по адресу: г. Ярославль, пр.Авиаторов, д. 104 для размещения государственного архива Ярославской области по личному составу – 30,0 млн. рублей. Средства выделяются на основании постановления Правительства Ярославской области от 22.09.2010г. № 726-п ввиду недостатка площадей архивохранилищ с целью обеспечения сохранности документов по личному составу ликвидируемых предприятий и организаций.
4.Строительство бокса для стоянки легковых автомобилей для ГУ ЯО «Транспортная служба Правительства Ярославской области» – 9,0 млн. рублей. Средства будут выделяться на проектирование строительства дополнительного блока для размещения автотранспорта с целью организации эффективной транспортной работы государственного учреждения.
Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
В областном бюджете предусматривается 5,0 млн. руб. на софинансирование расходов по проведению берегоукрепительных работ в г. Рыбинске и г. Угличе в рамках ОЦП «Берегоукрепление», что позволит привлечь средства федерального бюджета, а также прекратить берегоразрушительные процессы на территории данных муниципальных образований.
Департамент дорожного хозяйства Ярославской области
В рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России» на мероприятия по соединению сельских населенных пунктов автомобильными дорогами с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования запланировано 20,7 млн. руб. Данные средства предполагается направить на строительство автомобильной дороги «Подъезд к деревне Шельшедом» в Большесельском муниципальном районе протяженностью 1,4 км.
На реализацию ОЦП развития сети автомобильных дорог Ярославской области на 2010-2015 годы планируется проведение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них за счет средств областного бюджета в сумме 69,0 млн. руб., в том числе:
- строительство автомобильной дороги Селифонтово-Прохоровское в Ярославском муниципальном районе протяженностью 1,5 км в сумме 30,0 млн. руб.;
- реконструкция автомобильной дороги Кормилицыно-Курба на участке перехода через реку Пажа в Ярославском муниципальном районе в сумме 19,5 млн. руб.;
- строительство стационарного поста весового и габаритного контроля в Угличском муниципальном районе в сумме 19,5 млн. рублей.
