Ярославская областная Дума
Официальный сайт с 1 декабря 2020 года
Об исполнении областного бюджета за 2024 год
Письмо о внесении
35,72 Кб
Сведения о проекте правового акта
Сведения о ходе рассмотрения вопроса
Проект правового акта
Проект вносит
Губернатор Ярославской области
Евраев М.Я.
З А К О Н
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об исполнении областного бюджета за 2024 год
Принят Ярославской областной Думой
«____» _____________ 2025 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2024 год по доходам в сумме 126 822 032 998,60 рубля, по расходам в сумме 134 141 436 637,83 рубля с превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме 7 319 403 639,23 рубля и с иными показателями согласно приложениям 1 – 13 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Ярославской области М.Я. Евраев
«_____» _____________ 2025 г.
№______
Пояснительная записка
к проекту закона Ярославской области
«Об исполнении областного бюджета за 2024 год»
Введение
Закон Ярославской области от 20.12.2023 № 78-з «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» исполнен в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства и основными направлениями бюджетной и налоговой политики Ярославской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
Областной бюджет за 2024 год исполнен по доходам в сумме 126 822,0 млн. руб. (95% к годовому плану), профинансировано расходов в сумме 134 141,4 млн. руб. (96% к годовому плану), дефицит – 7 319,4 млн. руб.
Доходы
Налоговые и неналоговые доходы в областной бюджет в 2024 году поступили в сумме 104 610,9 млн. руб. Годовой план исполнен на 93,7%, в областной бюджет недопоступило 7 082,5 млн. руб. По сравнению с 2023 годом произошел рост налоговых и неналоговых доходов на 9% или на 8 654,9 млн. руб.
В разрезе доходных источников поступление сложилось следующим образом.
Налог на прибыль организаций поступил в сумме 27 261,7 млн. руб., снижение по сравнению с 2023 годом на 5 507,4 млн. руб. или на 16,8% в связи с ухудшением результатов финансовой деятельности крупных налогоплательщиков.
Факторы, повлиявшие на снижение поступления по основным налогоплательщикам:
- уменьшение поступлений от организаций банковской сферы в связи со снижением реализации банковской продукции и услуг и формированием резервов на 1,8 млрд. руб.;
- снижение поступления от ПАО «Славнефть-ЯНОС» по причине снижения объемов добычи нефти для переработки;
- снижение поступления от АО «Кордиант» в связи с уменьшением налоговой базы на убытки прошлых лет;
- снижение поступления от АО «Ярославский технический углерод» по причине уменьшения реализации продукции и увеличения расходов;
- по ряду организаций (ПАО «Автодизель», ООО «Рыбинскэлектрокабель» и др.) отмечается снижение доходов от основного производства и объема отгруженной продукции.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) поступил в сумме 33 239,4 млн. руб., рост на 23,6% или на 6 339,7 млн. руб. по причине роста начислений (рост объема премиальных выплат и дивидендов) и фонда заработной платы. По данным Ярославльстата, темп роста фонда оплаты труда за 12 месяцев 2024 года составил 118,7%.
Акцизы поступили в сумме 20 091,2 млн. руб., рост на 16,2% или на 2 804,5 млн. руб., в том числе:
- акциз на пиво: 9 273,2 млн. руб., рост на 26,7% или на 1 954,1 млн. руб. за счет поступления акциза в сумме 652,6 млн. руб. в январе 2024 года (срок уплаты 28.12.2023), а также роста ставок акцизов и объема реализации пива, произведенного на территории Ярославской области;
- акциз на алкогольную продукцию: 2 261,0 млн. руб., рост на 2% или на 39,4 млн. руб.;
- акциз на нефтепродукты: 8 551,4 млн. руб., рост на 10,5% или на 809,5 млн. руб. за счет роста ставок акцизов и объема реализации нефтепродуктов.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступил в сумме 9 481,0 млн. руб., рост на 31,5% или на 2 271,7 млн. руб. за счет увеличения количества налогоплательщиков и поступления налога в связи с отменой налоговых льгот.
Налог на имущество организаций поступил в сумме 6 739,0 млн. руб., рост на 5,6% или на 360,1 млн. руб.
Транспортный налог поступил в сумме 1 788,3 млн. руб., рост на 10,6% или на 171,0 млн. руб. связан с увеличением количества транспортных средств.
Неналоговые доходы поступили в сумме 5 390,9 млн. руб. с ростом к уровню 2023 года в 1,6 раза или на 2 051,1 млн. руб.
Основные источники неналоговых доходов:
- доходы от организации транспортного обслуживания на территории Ярославской области: 2 789,2 млн. руб., рост в 1,9 раза или на 1 339,5 млн. руб.;
- штрафы за нарушение правил дорожного движения: 1 072,9 млн. руб., рост на 37% или на 289,7 млн. руб. за счет поступления штрафов за нарушение правил движения крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств (организация работы постов весового контроля).
Безвозмездные поступления в 2024 году составили 22 211,2 млн. руб. или 103% к плану года, в том числе поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 20 855,2 млн. руб., от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» 1 199,4 млн. руб., от негосударственных организаций – 23,5 млн. руб., прочие безвозмездные поступления – 29,0 млн. руб., от муниципальных образований Ярославской области возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 248,4 млн. руб., возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в другие бюджеты произведен в сумме 144,3 млн. руб. В сравнении с предыдущим годом объем безвозмездных поступлений сократился на 19% или на 5 208,2 млн. руб.
Расходы
Расходная часть областного бюджета исполнена в сумме 134 141,4 млн. руб. или на 96% от утвержденного бюджета.
Структура расходов областного бюджета следующая:
- отрасли социальной сферы – 73 825,9 млн. руб. или 55% общей суммы расходов;
- отрасли производственной сферы – 43 361,2 млн. руб. или 33%;
- дотации муниципальным образованиям Ярославской области – 6 579,6 млн. руб. или 5%;
- общегосударственные вопросы – 6 031,7 млн. руб. или 4%;
- обслуживание государственного долга – 1 114,7 млн. руб. или 1%;
- прочие расходы – 3 228,3 млн. руб. или 2%.
Информация об исполнении расходов областного бюджета за 2024 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации представлена в приложении 1 к пояснительной записке.
Исполнение областного бюджета осуществлялось в разрезе государственных программ и непрограммных расходов деятельности.
Двадцать семь государственных программ, а также непрограммные расходы исполнены более чем на 90 процентов:
- государственная программа «Защита населения и территории Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» – 900,6 млн. руб. или 100% от годового плана;
- государственная программа «Развитие культуры в Ярославской области» – 3 872,0 млн. руб. или 100%;
- государственная программа «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание в Ярославской области» – 255,1 млн. руб. или 100%;
- государственная программа «Развитие промышленности в Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности» – 158,6 млн. руб. или 100%;
- государственная программа «Развитие системы государственного управления на территории Ярославской области» – 59,3 млн. руб. или 100%;
- государственная программа «Местное самоуправление в Ярославской области» – 288,2 млн. руб. или 99%;
- государственная программа «Развитие лесного хозяйства Ярославской области» – 287,2 млн. руб. или 99%;
- государственная программа «Развитие образования в Ярославской области» – 30 827,7 млн. руб. или 99%;
- государственная программа «Развитие системы государственных и муниципальных закупок, имущественных торгов Ярославской области» – 50,5 млн. руб. или 99%;
- государственная программа «Социальная поддержка населения Ярославской области» – 14 508,1 млн. руб. или 99%;
- государственная программа «Информационное общество в Ярославской области» – 1 348,9 млн. руб. или 98%;
- государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» – 2 423,7 млн. руб. или 98%;
- государственная программа «Развитие государственной ветеринарной службы Ярославской области» – 170,6 млн. руб. или 98%;
- государственная программа «Развитие здравоохранения в Ярославской области» – 19 424,6 млн. руб. или 98%;
- государственная программа «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» – 463,8 млн. руб. или 98%;
- государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области» – 1 392,2 млн. руб. или 98%;
- государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» – 1 245,1 млн. руб. или 97%;
- государственная программа «Научно-технологическое развитие Ярославской области» – 154,4 млн. руб. или 97%;
- государственная программа «Охрана окружающей среды в Ярославской области» – 186,5 млн. руб. или 97%;
- государственная программа «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» – 910,3 млн. руб. или 97%;
- государственная программа «Содействие занятости населения Ярославской области» – 797,5 млн. руб. или 97%;
- государственная программа «Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Ярославской области» – 7 539,9 млн. руб. или 97%;
- государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области» – 701,2 млн. руб. или 95%;
- государственная программа «Доступная среда в Ярославской области» – 49,8 млн. руб. или 94%;
- государственная программа «Управление земельно-имущественным комплексом Ярославской области» – 445,3 млн. руб. или 94%;
- государственная программа «Развитие транспортного комплекса в Ярославской области» – 14 712,4 млн. руб. или 93%;
- государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Ярославской области» – 230,9 млн. руб. или 92%;
- непрограммные расходы – 8 357,0 млн. руб. или 97%.
По трем государственным программам исполнение составило от 80 до 90 процентов:
- государственная программа «Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области» – 15 410,4 млн. руб. или 89%;
- государственная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области» – 4 279,2 млн. руб. или 88%;
- государственная программа «Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области» – 2 080,0 млн. руб. или 87%.
Одна государственная программа выполнена менее чем на 80 процентов:
- государственная программа «Развитие туризма и индустрии гостеприимства в Ярославской области» – 610,4 млн. руб. или 59%.
Государственная программа
«Развитие здравоохранения в Ярославской области»
Расходы по государственной программе в 2024 году составили 19 424,6 млн. руб. (98% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 17 001,7 млн. руб. (98% от годового плана), за счет федеральных средств – 2 422,9 млн. руб. (100% от годового плана).
В состав государственной программы входят следующие структурные элементы:
1. Комплекс процессных мероприятий «Организация оказания медицинской помощи и обеспечение доступности и качества предоставляемых медицинских услуг в сфере здравоохранения». Расходы по КПМ в 2024 году составили 17 183,3 млн. руб. (99% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 16 446,1 млн. руб. (99% от годового плана), за счет федеральных средств – 737,2 млн. руб. (100% от годового плана).
2. Комплекс процессных мероприятий «Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области». Расходы по КПМ в 2024 году составили 210,9 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 194,1 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 16,8 млн. руб. (100% от годового плана).
3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационных технологий системы здравоохранения Ярославской области». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 14,3 млн. руб. (98% от годового плана).
4. Ведомственный проект «Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области». Расходы по ВП в 2024 году за счет областных средств составили 3,0 млн. руб. (2% от годового плана).
5. Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Расходы по РП в 2024 году составили 78,5 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 21,2 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 57,3 млн. руб. (100% от годового плана).
6. Региональный проект «Обеспечение расширенного неонатального скрининга». Расходы по РП в 2024 году составили 51,4 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 29,2 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 22,2 млн. руб. (100% от годового плана).
7. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Расходы по РП в 2024 году составили 25,1 млн. руб. (99% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 14,5 млн. руб. (99% от годового плана), за счет федеральных средств – 10,6 млн. руб. (99% от годового плана).
8. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Расходы по РП в 2024 году составили 257,6 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 23,5 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 234,1 млн. руб. (100% от годового плана).
9. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Расходы по РП в 2024 году составили 104,9 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 64,3 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 40,6 млн. руб. (100% от годового плана).
10. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, в Ярославской области». Расходы по РП в 2024 году составили 524,7 млн. руб. (82% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 141,7 млн. руб. (56% от годового плана), за счет федеральных средств – 383,0 млн. руб. (100% от годового плана).
11. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в системе здравоохранения Ярославской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения». Расходы по РП в 2024 году составили 68,0 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 2,7 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 65,3 млн. руб. (100% от годового плана).
12. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Ярославской области». Расходы по РП в 2024 году составили 902,9 млн. руб. (99% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 47,1 млн. руб. (99% от годового плана), за счет федеральных средств – 855,8 млн. руб. (99% от годового плана).
Государственная программа
«Развитие образования в Ярославской области»
Расходы по государственной программе за 2024 год составили 30 827,7 млн. руб. (99% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 28 034,7 млн. руб. (99%, от годового плана), за счет федеральных средств – 2 793,0 млн. руб. (100% от годового плана).
В состав государственной программы входят следующие структурные элементы:
1. Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления государственных услуг и выполнения работ в сфере образования». Расходы по КПМ в 2024 году составили 5 386,0 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 5 236,8 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 149,2 млн. руб. (100% от годового плана).
2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся». Расходы по КПМ в 2024 году составили 21 819,7 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 20 702,0 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 1 117,7 млн. руб. (100% от годового плана).
3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение государственной поддержки муниципальных образовательных систем». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 854,8 млн. руб. (100% от годового плана).
4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по совершенствованию условий образовательного процесса и мотивации участников образовательного процесса». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 455,1 млн. руб. (97% от годового плана).
5. Ведомственный проект «Строительство и реконструкция зданий для реализации образовательной программы дошкольного образования». Расходы по ВП в 2024 году за счет областных средств составили 7,9 млн. руб. (100% от годового плана).
6. Региональный проект «Модернизация региональной системы школьного образования». Расходы по РП в 2024 году составили 692,8 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 189,5 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 503,3 млн. руб. (100% от годового плана).
7. Региональный проект «Современная школа». Расходы по РП в 2024 году составили 1 100,5 млн. руб. (80% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 552,1 млн. руб. (67% от годового плана), за счет федеральных средств – 548,4 млн. руб. (100% от годового плана).
8. Региональный проект «Успех каждого ребенка». Расходы по РП в 2024 году составили 268,3 млн. руб. (99% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 7,0 млн. руб. (99% от годового плана), за счет федеральных средств – 261,3 млн. руб. (99% от годового плана).
9. Региональный проект «Цифровая образовательная среда». Расходы по РП в 2024 году составили 166,1 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 26,4 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 139,7 млн. руб. (100% от годового плана).
10. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Расходы по РП в 2024 году составили 76,5 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 3,1 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 73,4 млн. руб. (100% от годового плана).
Государственная программа
«Социальная поддержка населения Ярославской области»
Расходы по государственной программе в 2024 году составили 14 508,1 млн. руб. (99% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 12 857,1 млн. руб. (99% от годового плана), за счет федеральных средств – 1 651,0 млн. руб. (98% от годового плана).
В состав государственной программы входят следующие структурные элементы:
1. Комплекс процессных мероприятий «Исполнение публичных обязательств региона по предоставлению выплат, пособий и компенсаций». Расходы по КПМ в 2024 году составили 7 880,5 млн. руб. (99% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 6 878,3 млн. руб. (99% от годового плана), за счет федеральных средств – 1 002,2 млн. руб. (96% от годового плана).
2. Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки и социальных услуг населению Ярославской области учреждениями отрасли и поставщиками социальных услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Ярославской области». Расходы по КПМ в 2024 году составили 5 262,4 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 5 255,3 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 7,1 млн. руб. (100% от годового плана).
3. Комплекс процессных мероприятий «Назначение социальной помощи». Расходы по КПМ в 2024 году составили 514,1 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 259,6 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 254,5 млн. руб. (100% от годового плана).
4. Комплекс процессных мероприятий «Социальная защита семей с детьми, инвалидов и ветеранов, содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, развитию социального партнерства, кадровое, информационное и организационное обеспечение отрасли». Расходы по КПМ в 2024 году составили 38,1 млн. руб. (95% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 38,0 млн. руб. (95% от годового плана), за счет федеральных средств – 0,1 млн. руб. (100% от годового плана).
5. Комплекс процессных мероприятий «Семья и дети Ярославии». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 284,4 млн. руб. (97% от годового плана).
6. Региональный проект «Создание условий для отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области». Расходы по РП в 2024 году составили 82,8 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 39,9 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 42,9 млн. руб. (100% от годового плана).
7. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Расходы по РП в 2024 году составили 351,0 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 97,8 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 253,2 млн. руб. (100% от годового плана).
8. Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения». Расходы по РП в 2024 году составили 94,8 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 3,8 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 91,0 млн. руб. (100% от годового плана).
Государственная программа
«Доступная среда в Ярославской области»
В состав государственной программы входит региональный проект «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня профессионального развития в Ярославской области». Расходы по РП в 2024 году составили 49,8 млн. руб. (94% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 21,2 млн. руб. (93% от годового плана), за счет федеральных средств – 28,6 млн. руб. (96% от годового плана).
Государственная программа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области»
Расходы по государственной программе в 2024 году составили 2 423,7 млн. руб. (98% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 1 123,1 млн. руб. (96% от годового плана), за счет федеральных средств – 107,1 млн. руб. (94% от годового плана), за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 1 193,5 млн. руб. (100% от годового плана).
В состав государственной программы входят следующие структурные элементы:
1. Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области». Расходы по КПМ в 2024 году составили 117,2 млн. руб. (94% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 93,9 млн. руб. (99% от годового плана), за счет федеральных средств – 23,3 млн. руб. (78% от годового плана).
2. Комплекс процессных мероприятий «Восстановление прав участников строительства проблемных жилых домов Ярославской области». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 81,1 млн. руб. (100% от годового плана).
3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов исполнительной власти Ярославской области в сфере строительства». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 413,1 млн. руб. (97% от годового плана).
4. Ведомственный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа». Расходы по ВП в 2024 году за счет областных средств составили 93,0 млн. руб. (98% от годового плана).
5. Региональный проект «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем». Расходы по РП в 2024 году составили 482,1 млн. руб. (97% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 398,3 млн. руб. (96% от годового плана), за счет федеральных средств – 83,8 млн. руб. (100% от годового плана).
6. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2019 – 2025 годы). Расходы по РП в 2024 году составили 1 237,2 млн. руб. (99% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 43,7 млн. руб. (76% от годового плана), за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 1 193,5 млн. руб. (100% от годового плана).
Государственная программа
«Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области»
Расходы по государственной программе в 2024 году составили 2 080,0 млн. руб. (87% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 1 200,0 млн. руб. (80% от годового плана), за счет федеральных средств – 880,0 млн. руб. (100% от годового плана).
В состав государственной программы входят следующие структурные элементы:
1. Ведомственный проект «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных». Расходы по ВП в 2024 году за счет областных средств составили 579,2 млн. руб. (83% от годового плана).
2. Ведомственный проект «Организация архитектурно-художественной подсветки объектов населенных пунктов Ярославской области». Расходы по ВП в 2024 году за счет областных средств составили 184,0 млн. руб. (54% от годового плана).
3. Ведомственный проект «Развитие сельских территорий». Расходы по ВП в 2024 году за счет областных средств составили 99,2 млн. руб. (99% от годового плана).
4. Ведомственный проект «Благоустройство исторических центров городов». Расходы по ВП в 2024 году за счет областных средств составили 217,7 млн. руб. (87% от годового плана).
5. Региональный проект «Ростов Великий – духовный центр России». Расходы по РП в 2024 году за счет федеральных средств составили 200,0 млн. руб. (100% от годового плана).
6. Региональный проект «Ярославия. Города у воды». Расходы по РП в 2024 году за счет федеральных средств составили 93,2 млн. руб. (100% от годового плана).
7. Региональный проект «Создание и развитие туристско-рекреационного парка на берегу Плещеева озера в г. Переславле-Залесском Ярославской области». Расходы по РП в 2024 году за счет федеральных средств составили 52,0 млн. руб. (100% от годового плана).
8. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды». Расходы по РП в 2024 году составили 654,7 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 119,9 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 534,8 млн. руб. (100% от годового плана).
Государственная программа
«Содействие занятости населения Ярославской области»
Расходы по государственной программе в 2024 году составили 797,5 млн. руб. (97% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 271,5 млн. руб. (98% от годового плана), за счет федеральных средств – 526,0 млн. руб. (96% от годового плана).
В состав государственной программы входят следующие структурные элементы:
1. Комплекс процессных мероприятий «Содействие занятости населения Ярославской области». Расходы по КПМ в 2024 году составили 570,3 млн. руб. (96% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 262,3 млн. руб. (98% от годового плана), за счет федеральных средств – 308,0 млн. руб. (94% от годового плана).
2. Комплекс процессных мероприятий «Оказание содействия добровольному переселению в Ярославскую область соотечественников, проживающих за рубежом». Расходы по КПМ в 2024 году составили 0,3 млн. руб. (75% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 0,1 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 0,2 млн. руб. (67% от годового плана).
3. Региональный проект «Содействие занятости». Расходы по РП в 2024 году составили 226,9 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 9,1 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 217,8 млн. руб. (100% от годового плана).
Государственная программа
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Ярославской области»
Расходы по государственной программе в 2024 году за счет областных средств составили 230,9 млн. руб. (92% от годового плана).
В состав государственной программы входят следующие структурные элементы:
1. Комплекс процессных мероприятий «Формирование навыков поведения участников дорожного движения, соблюдения норм и правил дорожного движения». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 1,8 млн. руб. (100% от годового плана).
2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплекса мер по обеспечению безопасности детей в ходе их участия в дорожном движении». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 0,5 млн. руб. (100% от годового плана).
3. Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 0,3 млн. руб. (100% от годового плана).
4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы мониторинга и оценки развития наркоситуации в регионе». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 0,4 млн. руб. (100% от годового плана).
5. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений в Ярославской области». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 20,3 млн. руб. (94% от годового плана).
6. Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы размещения информации о лицах, пропавших без вести». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 0,03 млн. руб. (100% от годового плана).
7. Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы профилактики экстремизма и терроризма». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 39,6 млн. руб. (77% от годового плана).
8. Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы социальной поддержки отдельных категорий сотрудников правоохранительных органов Ярославской области». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 167,9 млн. руб. (96% от годового плана).
Государственная программа
«Защита населения и территории Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Расходы по государственной программе в 2024 году за счет областных средств составили 900,6 млн. руб. (100% от годового плана).
В состав государственной программы входят следующие структурные элементы:
1. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности жизнедеятельности населения». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 17,8 млн. руб. (105% от годового плана).
2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 0,1 млн. руб. (11% от годового плана).
3. Комплекс процессных мероприятий «Реализация государственной политики в области гражданской защиты и пожарной безопасности». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 875,8 млн. руб. (100% от годового плана).
4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие региональной системы оповещения Ярославской области». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 6,9 млн. руб. (97% от годового плана).
Государственная программа
«Развитие культуры в Ярославской области»
Расходы по государственной программе в 2024 году составили 3 872,0 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 3 496,8 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 375,2 млн. руб. (100% от годового плана).
В состав государственной программы входят следующие структурные элементы:
1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития образования в сфере культуры». Расходы по КПМ в 2024 году составили 259,4 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 256,6 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 2,8 млн. руб. (100% от годового плана).
2. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 704,3 млн. руб. (100% от годового плана).
3. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 190,6 млн. руб. (100% от годового плана).
4. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития профессионального искусства». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 1 125,7 млн. руб. (100% от годового плана).
5. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития творческой деятельности населения». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 149,5 млн. руб. (100% от годового плана).
6. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения качества и доступности услуг в сфере культуры». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 932,5 млн. руб. (100% от годового плана).
7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение участия учреждений культуры в федеральных программах и проектах». Расходы по КПМ в 2024 году составили 36,3 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 9,8 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 26,5 млн. руб. (100% от годового плана).
8. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 27,5 млн. руб. (100% от годового плана).
9. Региональный проект «Культурная среда». Расходы по РП в 2024 году составили 439,0 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 97,9 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 341,1 млн. руб. (100% от годового плана).
10. Региональный проект «Творческие люди». Расходы по РП в 2024 году составили 2,4 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 1,1 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 1,3 млн. руб. (93% от годового плана).
11. Региональный проект «Цифровая культура». Расходы по РП в 2024 году составили 4,8 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 1,3 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 3,5 млн. руб. (100% от годового плана).
Государственная программа
«Охрана окружающей среды в Ярославской области»
Расходы по государственной программе в 2024 году составили 186,5 млн. руб. (97% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 116,3 млн. руб. (99% от годового плана), за счет федеральных средств – 70,2 млн. руб. (93% от годового плана).
В состав государственной программы входят следующие структурные элементы:
1. Комплекс процессных мероприятий «Управление охраной окружающей среды и рациональным природопользованием в Ярославской области». Расходы по КПМ в 2024 году составили 97,2 млн. руб. (97% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 97,0 млн. руб. (99% от годового плана), за счет федеральных средств – 0,2 млн. руб. (11% от годового плана).
2. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны животного мира». Расходы по КПМ в 2024 году за счет федеральных средств составили 0,4 млн. руб. (100% от годового плана).
3. Региональный проект «Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области». Расходы по РП в 2024 году составили 71,6 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 19,3 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 52,3 млн. руб. (100% от годового плана).
4. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов на территории Ярославской области». Расходы по РП в 2024 году за счет федеральных средств составили 17,3 млн. руб. (82% от годового плана).
Государственная программа
«Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области»
Расходы по государственной программе в 2024 году составили 1 392,2 млн. руб. (98% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 1 092,5 млн. руб. (98% от годового плана), за счет федеральных средств – 299,7 млн. руб. (100% от годового плана).
В состав государственной программы входят следующие структурные элементы:
1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности в сфере массовой физической культуры и спорта». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 30,0 млн. руб. (100% от годового плана).
2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности в сфере подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 712,4 млн. руб. (99% от годового плана).
3. Региональный проект «Бизнес-спринт». Расходы по РП в 2024 году составили 95,5 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 25,8 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 69,7 млн. руб. (100% от годового плана).
4. Региональный проект «Развитие физической культуры и массового спорта». Расходы по РП в 2024 году за счет областных средств составили 191,3 млн. руб. (91% от годового плана).
5. Региональный проект «Спорт – норма жизни». Расходы по РП в 2024 году составили 363,0 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 133,0 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 230,0 млн. руб. (100% от годового плана).
Государственная программа
«Обеспечение качественными коммунальными услугами
населения Ярославской области»
Расходы по государственной программе в 2024 году составили 4 279,2 млн. руб. (88% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 2 619,4 млн. руб. (82% от годового плана), за счет федеральных средств – 1 659,8 млн. руб. (100% от годового плана).
В состав государственной программы входят следующие структурные элементы:
1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов исполнительной власти Ярославской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 2 379,0 млн. руб. (89% от годового плана).
2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 11,7 млн. руб. (100% от годового плана).
3. Комплекс процессных мероприятий «Реализация государственной жилищной поддержки на территории Ярославской области». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 42,4 млн. руб. (94% от годового плана).
4. Ведомственный проект «Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области». Расходы по ВП в 2024 году за счет областных средств составили 65,9 млн. руб. (39% от годового плана).
5. Ведомственный проект «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области». Расходы по ВП в 2024 году за счет областных средств составили 45,8 млн. руб. (49% от годового плана).
6. Ведомственный проект «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области». Расходы по ВП в 2024 году за счет областных средств составили 2,7 млн. руб. (3% от годового плана).
7. Региональный проект «Чистая вода». Расходы по РП в 2024 году составили 173,5 млн. руб. (93% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 6,9 млн. руб. (36% от годового плана), за счет федеральных средств – 166,6 млн. руб. (100% от годового плана).
8. Региональный проект «Оздоровление Волги». Расходы по РП в 2024 году составили 1 558,2 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 65,0 млн. руб. (93% от годового плана), за счет федеральных средств – 1 493,2 млн. руб. (100% от годового плана).
Государственная программа
«Экономическое развитие и инновационная экономика
в Ярославской области»
Расходы по государственной программе в 2024 году составили 701,2 млн. руб. (95% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 568,4 млн. руб. (94% от годового плана), за счет федеральных средств – 132,8 млн. руб. (100% от годового плана).
В состав государственной программы входят следующие структурные элементы:
1. Комплекс процессных мероприятий «Повышение инвестиционной привлекательности Ярославской области». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 3,1 млн. руб. (84% от годового плана).
2. Комплекс процессных мероприятий «Государственная поддержка подведомственных учреждений». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 26,5 млн. руб. (100% от годового плана).
3. Ведомственный проект «Государственная поддержка инвестиционной деятельности». Расходы по ВП в 2024 году за счет областных средств составили 490,7 млн. руб. (96% от годового плана).
4. Ведомственный проект «Стимулирование роста инновационной деятельности инновационно активных предприятий (организаций) и объектов инновационной инфраструктуры». Расходы по ВП в 2024 году за счет областных средств составили 10,5 млн. руб. (100% от годового плана).
5. Ведомственный проект «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». Расходы по ВП в 2024 году за счет областных средств составили 0,0 млн. руб. (0% от годового плана).
6. Ведомственный проект «Популяризация инвестиционного потенциала Ярославской области». Расходы по ВП в 2024 году за счет областных средств составили 0,4 млн. руб. (100% от годового плана).
7. Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами». Расходы по РП в 2024 году составили 10,3 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 0,4 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 9,9 млн. руб. (100% от годового плана).
8. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». Расходы по РП в 2024 году составили 22,5 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 0,9 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 21,6 млн. руб. (100% от годового плана).
9. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Расходы по РП в 2024 году составили 137,2 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 35,9 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 101,3 млн. руб. (100% от годового плана).
Государственная программа
«Развитие промышленности в Ярославской области и
повышение ее конкурентоспособности»
Расходы по государственной программе в 2024 году составили 158,6 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 105,5 млн. руб. (99% от годового плана), за счет федеральных средств – 53,1 млн. руб. (100% от годового плана).
В состав государственной программы входят следующие структурные элементы:
1. Комплекс процессных мероприятий «Популяризация деятельности в сфере промышленности и оказание содействия развитию промышленного комплекса Ярославской области». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 5,0 млн. руб. (89% от годового плана).
2. Региональный проект «Государственная поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности Ярославской области». Расходы по РП в 2024 году составили 140,8 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 100,0 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 40,8 млн. руб. (100% от годового плана).
3. Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Расходы по РП в 2024 году составили 12,8 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 0,5 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 12,3 млн. руб. (100% от годового плана).
Государственная программа
«Развитие транспортного комплекса в Ярославской области»
Расходы по государственной программе в 2024 году составили 14 712,4 млн. руб. (93% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 11 491,8 млн. руб. (92% от годового плана), за счет федеральных средств – 3 220,6 млн. руб. (99% от годового плана).
В состав государственной программы входят следующие структурные элементы:
1. Комплекс процессных мероприятий «Транспортное обслуживание населения Ярославской области». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 10 525,6 млн. руб. (91% от годового плана).
2. Ведомственный проект «Приобретение плавучих объектов». Расходы по ВП в 2024 году за счет областных средств составили 186,6 млн. руб. (100% от годового плана).
3. Ведомственный проект «Развитие транспортной системы Ярославской области». Расходы по ВП в 2024 году за счет областных средств составили 7,0 млн. руб. (93% от годового плана).
4. Региональный проект «Обновление подвижного состава пассажирского транспорта». Расходы по РП в 2024 году за счет федеральных средств составили 1 000,0 млн. руб. (100% от годового плана).
5. Региональный проект «Создание зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств». Расходы по РП в 2024 году составили 9,1 млн. руб. (16% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 2,5 млн. руб. (17% от годового плана), за счет федеральных средств – 6,6 млн. руб. (16% от годового плана).
6. Региональный проект «Развитие общественного транспорта». Расходы по РП в 2024 году составили 2 984,1 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 770,1 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 2 214,0 млн. руб. (100% от годового плана).
Государственная программа
«Развитие туризма и индустрии гостеприимства в Ярославской области»
Расходы по государственной программе в 2024 году составили 610,4 млн. руб. (59% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 176,1 млн. руб. (57% от годового плана), за счет федеральных средств – 434,3 млн. руб. (60% от годового плана).
В состав государственной программы входят следующие структурные элементы:
1. Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие туристической отрасли в Ярославской области». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 111,3 млн. руб. (48% от годового плана).
2. Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование развития внешних социальных коммуникаций Ярославской области». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 19,4 млн. руб. (100% от годового плана).
3. Ведомственный проект «Развитие туризма в Ярославской области». Расходы по ВП в 2024 году за счет областных средств составили 24,6 млн. руб. (86% от годового плана).
4. Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры». Расходы по РП в 2024 году составили 455,1 млн. руб. (61% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 20,8 млн. руб. (69% от годового плана), за счет федеральных средств – 434,3 млн. руб. (60% от годового плана).
Государственная программа
«Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание в Ярославской области»
Расходы по государственной программе в 2024 году составили 255,1 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 250,2 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 4,9 млн. руб. (98% от годового плана).
В состав государственной программы входят следующие структурные элементы:
1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития государственной молодежной политики и патриотического воспитания в Ярославской области». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 224,0 млн. руб. (100% от годового плана).
2. Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание детей и подростков». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 1,0 млн. руб. (100% от годового плана).
3. Ведомственный проект «Обустройство и восстановление воинских захоронений, военно-мемориальных объектов, произведений монументальной скульптуры или архитектурных сооружений». Расходы по ВП в 2024 году за счет областных средств составили 19,4 млн. руб. (99% от годового плана).
4. Региональный проект «Обустройство и восстановление воинских захоронений». Расходы по РП в 2024 году составили 6,7 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 1,8 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 4,9 млн. руб. (98% от годового плана).
5. Региональный проект «Социальная активность». Расходы по РП в 2024 году за счет областных средств составили 4,0 млн. руб. (99% от годового плана).
Государственная программа
«Развитие институтов гражданского общества
в Ярославской области»
Расходы по государственной программе в 2024 году составили 463,8 млн. руб. (98% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 441,3 млн. руб. (98% от годового плана), за счет федеральных средств – 22,5 млн. руб. (96% от годового плана).
В состав государственной программы входят следующие структурные элементы:
1. Комплекс процессных мероприятий «Оказание государственной поддержки институтам гражданского общества в Ярославской области». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 1,2 млн. руб. (92% от годового плана).
2. Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе на муниципальном уровне». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 42,6 млн. руб. (97% от годового плана).
3. Комплекс процессных мероприятий «Реализация принципов открытого государственного управления». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 127,8 млн. руб. (100% от годового плана).
4. Комплекс процессных мероприятий «Реализация единой информационной политики в Ярославской области». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 216,6 млн. руб. (100% от годового плана).
5. Региональный проект «Реализация государственной национальной политики в Ярославской области». Расходы по РП в 2024 году составили 12,6 млн. руб. (94% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 7,5 млн. руб. (94% от годового плана), за счет федеральных средств – 5,1 млн. руб. (94% от годового плана).
6. Региональный проект «Государственная поддержка институтов гражданского общества в Ярославской области». Расходы по РП в 2024 году составили 63,0 млн. руб. (88% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 45,6 млн. руб. (85% от годового плана), за счет федеральных средств – 17,4 млн. руб. (96% от годового плана).
Государственная программа
«Информационное общество в Ярославской области»
Расходы по государственной программе в 2024 году составили 1 348,9 млн. руб. (98% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 1 345,3 млн. руб. (98% от годового плана), за счет федеральных средств – 3,6 млн. руб. (75% от годового плана).
В состав государственной программы входят следующие структурные элементы:
1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования ИТ-инфраструктуры и деятельности подведомственных учреждений». Расходы по КПМ в 2024 году составили 1 063,4 млн. руб. (98% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 1 061,8 млн. руб. (98% от годового плана), за счет федеральных средств – 1,6 млн. руб. (100% от годового плана).
2. Ведомственный проект «Развитие информационных технологий в Ярославской области». Расходы по ВП в 2024 году за счет областных средств составили 204,9 млн. руб. (100% от годового плана).
3. Ведомственный проект «Координация информатизации деятельности исполнительных органов Ярославской области». Расходы по ВП в 2024 году за счет областных средств составили 57,0 млн. руб. (86% от годового плана).
4. Региональный проект «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий в Ярославской области». Расходы по РП в 2024 году составили 2,8 млн. руб. (65% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 0,8 млн. руб. (58% от годового плана), за счет федеральных средств – 2,0 млн. руб. (63% от годового плана).
5. Региональный проект «Цифровое государственное управление». Расходы по РП в 2024 году за счет областных средств составили 20,8 млн. руб. (100% от годового плана).
Государственная программа
«Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области»
Расходы по государственной программе в 2024 году составили 15 410,4 млн. руб. (89% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 13 736,1 млн. руб. (84% от годового плана), за счет федеральных средств – 1 674,3 млн. руб. (203% от годового плана).
В состав государственной программы входят следующие структурные элементы:
1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования дорожной деятельности». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 407,0 млн. руб. (91% от годового плана).
2. Ведомственный проект «Развитие и сохранность автомобильных дорог Ярославской области». Расходы по ВП в 2024 году за счет областных средств составили 8 417,0 млн. руб. (85% от годового плана).
3. Региональный проект «Дорожная сеть». Расходы по РП в 2024 году составили 5 887,1 млн. руб. (109% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 4 263,3 млн. руб. (92% от годового плана), за счет федеральных средств – 1 623,8 млн. руб. (210% от годового плана).
4. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Расходы по РП в 2024 году составили 699,3 млн. руб. (45% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 648,8 млн. руб. (43% от годового плана), за счет федеральных средств – 50,5 млн. руб. (100% от годового плана).
Государственная программа
«Развитие сельского хозяйства в Ярославской области»
Расходы по государственной программе за 2024 год составили 910,3 млн. руб. (97% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 488,6 млн. руб. (97% от годового плана), за счет федеральных средств – 421,7 млн. руб. (95% от годового плана).
В состав государственной программы входят следующие структурные элементы:
1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области». Расходы по КПМ в 2024 году составили 548,2 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 203,3 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 344,9 млн. руб. (100% от годового плана).
2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение кадровой и текущей деятельности агропромышленного комплекса и подведомственных организаций». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 93,4 млн. руб. (99% от годового плана).
3. Ведомственный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса». Расходы по ВП в 2024 году за счет областных средств составили 164,3 млн. руб. (95% от годового плана).
4. Региональный проект «Реализация проектов развития малых форм хозяйствования и экономически значимых направлений сельскохозяйственной отрасли Ярославской области». Расходы по РП в 2024 году составили 101,9 млн. руб. (82% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 27,5 млн. руб. (91% от годового плана), за счет федеральных средств – 74,4 млн. руб. (79% от годового плана).
5. Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Ярославской области». Расходы по РП в 2024 году составили 2,5 млн. руб. (100% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 0,1 млн. руб. (100% от годового плана), за счет федеральных средств – 2,4 млн. руб. (100% от годового плана).
Государственная программа
«Развитие лесного хозяйства Ярославской области»
Расходы по государственной программе в 2024 году составили 287,2 млн. руб. (99% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 85,2 млн. руб. (98% от годового плана), за счет федеральных средств – 202,0 млн. руб. (99% от годового плана).
В состав государственной программы входят следующие структурные элементы:
1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности и рационального использования лесов на землях лесного фонда Ярославской области». Расходы по КПМ в 2024 году составили 240,4 млн. руб. (99% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 75,1 млн. руб. (98% от годового плана), за счет федеральных средств – 165,3 млн. руб. (99% от годового плана).
2. Ведомственный проект «Обеспечение сохранности лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования». Расходы по ВП в 2024 году за счет областных средств составили 10,1 млн. руб. (100% от годового плана).
3. Региональный проект «Сохранение лесов». Расходы по РП в 2024 году за счет федеральных средств составили 26,2 млн. руб. (100% от годового плана).
4. Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы». Расходы по РП в 2024 году за счет федеральных средств составили 10,5 млн. руб. (100% от годового плана).
Государственная программа
«Управление земельно-имущественным комплексом
Ярославской области»
Расходы по государственной программе в 2024 году составили 445,3 млн. руб. (94% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 440,4 млн. руб. (94% от годового плана), за счет федеральных средств – 4,9 млн. руб. (100% от годового плана).
В состав государственной программы входят следующие структурные элементы:
1. Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение имуществом и земельными ресурсами Ярославской области». Расходы по КПМ в 2024 году составили 120,4 млн. руб. (81% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 115,5 млн. руб. (80% от годового плана), за счет федеральных средств – 4,9 млн. руб. (100% от годового плана).
2. Комплекс процессных мероприятий «Содержание и обеспечение деятельности подведомственного учреждения». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 73,0 млн. руб. (100% от годового плана).
3. Ведомственный проект «Приобретение недвижимого имущества в собственность Ярославской области». Расходы по ВП в 2024 году за счет областных средств составили 251,9 млн. руб. (100% от годового плана).
Государственная программа
«Развитие системы государственных и муниципальных закупок, имущественных торгов Ярославской области»
В состав государственной программы входит комплекс процессных мероприятий «Обеспечение государственных и муниципальных закупок, имущественных торгов Ярославской области». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 50,5 млн. руб. (99% от годового плана).
Государственная программа
«Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Ярославской области»
Расходы по государственной программе в 2024 году за счет областных средств составили 7 539,9 млн. руб. (97% от годового плана).
В состав государственной программы входят следующие структурные элементы:
1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение бюджетного процесса и формирования бюджетной отчетности в Ярославской области». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 151,0 млн. руб. (98% от годового плана).
2. Комплекс процессных мероприятий «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ярославской области и обеспечение сбалансированности местных бюджетов». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 6 271,5 млн. руб. (96% от годового плана).
3. Комплекс процессных мероприятий «Управление государственным долгом Ярославской области». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 1 115,7 млн. руб. (100% от годового плана).
4. Комплекс процессных мероприятий «Выявление уровня финансовой грамотности населения, проживающего на территории Ярославской области, и изучение особенностей его финансового поведения». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 0,3 млн. руб. (100% от годового плана).
5. Комплекс процессных мероприятий «Выявление и поддержка лучших социально значимых проектов, направленных на повышение финансовой грамотности населения, реализуемых на территории Ярославской области». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 1,2 млн. руб. (100% от годового плана).
6. Ведомственный проект «Повышение финансовой грамотности в Ярославской области». Расходы по ВП в 2024 году за счет областных средств составили 0,2 млн. руб. (100% от годового плана).
Государственная программа
«Развитие системы государственного управления на территории Ярославской области»
Расходы по государственной программе в 2024 году за счет областных средств составили 59,3 млн. руб. (100% от годового плана).
В состав государственной программы входят следующие структурные элементы:
1. Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Ярославской области». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 0,2 млн. руб. (100% от годового плана).
2. Комплекс процессных мероприятий «Организация оказания бесплатной юридической помощи». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 0,9 млн. руб. (90% от годового плана).
3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в Ярославской области». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 48,2 млн. руб. (100% от годового плана).
4. Комплекс процессных мероприятий «Анализ деятельности государственных, муниципальных и иных организаций на территории Ярославской области». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 10,0 млн. руб. (100% от годового плана).
Государственная программа
«Местное самоуправление в Ярославской области»
Расходы по государственной программе в 2024 году за счет областных средств составили 288,2 млн. руб. (99% от годового плана).
В состав государственной программы входят следующие структурные элементы:
1. Комплекс процессных мероприятий «Организация межмуниципального сотрудничества органов местного самоуправления Ярославской области». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 1,5 млн. руб. (100% от годового плана).
2. Ведомственный проект «Развитие инициативного бюджетирования на территории Ярославской области». Расходы по ВП в 2024 году за счет областных средств составили 286,7 млн. руб. (99% от годового плана).
Государственная программа
«Развитие государственной ветеринарной службы Ярославской области»
Расходы по государственной программе в 2024 году за счет областных средств составили 170,6 млн. руб. (98% от годового плана).
В состав государственной программы входят следующие структурные элементы:
1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического благополучия территории Ярославской области по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 128,2 млн. руб. (97% от годового плана).
2. Ведомственный проект «Совершенствование системы ветеринарной безопасности Ярославской области». Расходы по ВП в 2024 году за счет областных средств составили 27,9 млн. руб. (100% от годового плана).
3. Ведомственный проект «Обустройство комплекса приюта для животных на территории Ярославской области». Расходы по ВП в 2024 году за счет областных средств составили 14,5 млн. руб. (100% от годового плана).
Государственная программа
«Научно-технологическое развитие Ярославской области»
Расходы по государственной программе в 2024 году за счет областных средств составили 154,4 млн. руб. (97% от годового плана).
В состав государственной программы входят следующие структурные элементы:
1. Комплекс процессных мероприятий «Финансовая поддержка студентов, аспирантов и ординаторов». Расходы по КПМ в 2024 году за счет областных средств составили 45,0 млн. руб. (90% от годового плана).
2. Ведомственный проект «Государственная поддержка научной и научно-технической деятельности в Ярославской области». Расходы по ВП в 2024 году за счет областных средств составили 109,4 млн. руб. (99% от годового плана).
Государственная программа
«Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области»
Расходы по государственной программе в 2024 году составили 1 245,1 млн. руб. (97% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 215,7 млн. руб. (89% от годового плана), за счет федеральных средств – 1 029,4 млн. руб. (99% от годового плана).
В состав государственной программы входят следующие структурные элементы:
1. Ведомственный проект «Комплексное обустройство сельских территорий». Расходы по ВП в 2024 году за счет областных средств составили 111,2 млн. руб. (89% от годового плана).
2. Региональный проект «Развитие сельских территорий Ярославской области». Расходы по РП в 2024 году составили 1 133,9 млн. руб. (98% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 104,5 млн. руб. (88% от годового плана), за счет федеральных средств – 1 029,4 млн. руб. (99% от годового плана).
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы в 2024 году составили 8 357,0 млн. руб. (97% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 7 999,5 млн. руб. (97% от годового плана), за счет федеральных средств – 310,2 млн. руб. (99% от годового плана), за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 47,3 млн. руб. (100% от годового плана). В общей сумме непрограммных расходов отражены расходы на содержание органов исполнительной власти Ярославской области, государственных органов Ярославской области – 2 943,9 млн. руб. (101% от годового плана).
Национальные проекты
Расходы на реализацию национальных проектов и входящих в них региональных проектов в 2024 году составили 18 889,9 млн. руб. (95% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 7 227,5 млн. руб. (82% от годового плана), за счет федеральных средств и средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 11 662,4 млн. руб. (105% от годового плана).
Информация об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов и входящих в них региональных проектов, за 2024 год представлена в приложении 2 к пояснительной записке.
Выполнение государственных заданий
Расходы областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2024 году составили 16 359,1 млн. руб. (100% от годового плана).
Сведения о выполнении государственными учреждениями Ярославской области государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) и об объемах финансового обеспечения выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2024 год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлены в приложении 3 к пояснительной записке.
Адресная инвестиционная программа
Расходы адресной инвестиционной программы Ярославской области в 2024 году составили 7 738,0 млн. руб. (91% от годового плана), в том числе за счет областных средств – 2 719,2 млн. руб. (82% от годового плана), за счет федеральных средств – 3 825,3 млн. руб. (95% от годового плана), за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 1 193,5 млн. руб. (100% от годового плана).
Бюджетные кредиты местным бюджетам
Бюджетные кредиты муниципальным образованиям Ярославской области в 2024 году предоставлялись из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета.
За 2024 год бюджетные кредиты предоставлены в соответствии с заключенными договорами в сумме 11,6 млн. руб. на покрытие временного кассового разрыва.
Государственный долг
По состоянию на 01.01.2025 государственный долг Ярославской области составил 55 001,0 млн. руб.
Уровень долговой нагрузки относительно доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений снизился до 52,6% по сравнению с 55,4% за 2023 год.
Привлечены заемные средства в общей сумме 18 545,1 млн. руб., погашено долговых обязательств на общую сумму 16 685,9 млн. руб. Погашение и обслуживание долговых обязательств Ярославской области осуществлялось в полном объеме и своевременно.
В целях финансового обеспечения реализации инфраструктурных проектов привлечен бюджетный кредит из федерального бюджета в сумме 345,1 млн. руб.
В структуре государственного долга Ярославской области за 2024 год бюджетные кредиты из федерального бюджета составляют 70,4%, государственные ценные бумаги – 11,4%, кредиты кредитных организаций – 18,2%.
